【正文】 LY市全民健身活動(dòng)中心建設(shè)工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）修改版吉林省***科技公司二零零八年一月目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目背景 1 項(xiàng)目概況 6 研究結(jié)論 9第二章 市場(chǎng)分析 10 全民健身市場(chǎng)分析 10 體育市場(chǎng)分析 11第三章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 15 建設(shè)規(guī)模 15 建設(shè)內(nèi)容 15第四章 場(chǎng)址選擇 16 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 16 區(qū)域概況 16 場(chǎng)址選擇 18第五章 建設(shè)方案 21 建設(shè)方案設(shè)計(jì)原則 21　項(xiàng)目組成 21 建筑方案 21 設(shè)備方案 24 公用工程方案 27第六章 環(huán)境影響分析 32 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境概況 32 項(xiàng)目執(zhí)行的環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn) 32 環(huán)境影響分析 32 污染物的治理措施 32 綠化 33　環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 34第七章 消　防 35 設(shè)計(jì)依據(jù) 35 消防給水 35 消防管理 36 防雷、防靜電 36第八章 節(jié)約能源 37 概述 37 編制依據(jù) 37　節(jié)能措施 38第九章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 40 組織機(jī)構(gòu) 40 各單位職責(zé)范圍 42 組織管理方式 44第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 47 項(xiàng)目實(shí)施原則 47 建設(shè)工期 47 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 47第十一章 投資估算及資金籌措 50 編制依據(jù) 50 編制基數(shù) 50　項(xiàng)目總投資估算 50 資金籌措 53第十二章　工程招標(biāo) 54第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 56 編制依據(jù)及說明 56 建設(shè)進(jìn)度及生產(chǎn)經(jīng)營年限 56 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 56 不確定性分析 58 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 61第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 62 政策風(fēng)險(xiǎn) 62 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 63 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 63 資金風(fēng)險(xiǎn) 64 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 64第十五章 社會(huì)評(píng)價(jià) 65 社會(huì)效益 65 經(jīng)濟(jì)效益 65第十六章 研究結(jié)論與建議 67　研究結(jié)論 67　建議 68項(xiàng)目附表、附圖、附件附表：總投資估算表流動(dòng)資金估算表總投資計(jì)劃與資金籌措計(jì)劃表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表總成本費(fèi)用估算表營業(yè)收入、營業(yè)稅金與附加和增值稅估算表全民健身中心收入預(yù)算表（平均額）借款償還計(jì)劃表現(xiàn)金流量表1利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表1資產(chǎn)負(fù)債表附圖：項(xiàng)目區(qū)域位置圖場(chǎng)區(qū)鳥瞰圖場(chǎng)區(qū)平面布置圖建筑各層平面圖附件： 企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼證事業(yè)單位法人證書貸款復(fù)印卡《關(guān)于成立LY市全民建身活動(dòng)中心的批復(fù)》遼編發(fā)[2004]32號(hào)項(xiàng)目選址意見書國有土地使用證環(huán)境影響報(bào)告書批復(fù)（吉環(huán)建（表）字[2008]30號(hào)） LY市全民健身活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 第一章 總 論LY市全民健身活動(dòng)中心既有法人項(xiàng)目 承辦單位概況建設(shè)單位：吉林省LY市全民健身活動(dòng)中心法人代表：***注冊(cè)地址:吉林省LY市北壽街礦電胡同6號(hào)機(jī)構(gòu)類型：事業(yè)法人吉林省LY市全民健身活動(dòng)中心成立于2004年3月，為國家事業(yè)單位，由國家全額撥款。位于吉林省LY市北壽街礦電胡同6號(hào)，現(xiàn)有職工55人。吉林省LY市全民健身活動(dòng)中心后，在LY市體育局、市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，遵循“求真務(wù)實(shí)，以人為本，全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)性”的科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹《體育法》和《全民健身計(jì)劃綱要》，以提高全民身體素質(zhì)為第一要?jiǎng)?wù)，努力踐行體育為人民服務(wù)的宗旨，堅(jiān)持群眾體育、競(jìng)技體育、體育場(chǎng)館設(shè)施和隊(duì)伍建設(shè)一起抓，解放思想，深化改革，團(tuán)結(jié)拼搏，開拓創(chuàng)新，為L(zhǎng)Y體育史譜寫輝煌的篇章?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；《中華人民共和國體育法》；中共中央國務(wù)院8號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期體育工作的意見》；國務(wù)院《公共文化體育設(shè)施條例》；吉林省5號(hào)文件《中共吉林省委吉林省人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期體育工作的意見》；《吉林省體育事業(yè)“十一”五規(guī)劃》；《全民健身計(jì)劃綱要》；LY市“十一五”規(guī)劃綱要；LY市政府五屆二十八次常務(wù)會(huì)議關(guān)于“建設(shè)全民健身活動(dòng)中心工程會(huì)議紀(jì)要”等；國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；1建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；1建設(shè)單位對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的委托書。 編制范圍項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)必要性市場(chǎng)需求分析與建設(shè)規(guī)模建設(shè)方案投資估算及資金籌措財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目提出的背景為提高全民的整體素質(zhì)，1995年國家頒布了《全民健身計(jì)劃綱要》，綱要提出：全民健身是以全國人民為實(shí)施對(duì)象的健身計(jì)劃，是一項(xiàng)提高民族體質(zhì)的宏大而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，此工程的實(shí)施，是一個(gè)符合民意，功在千秋、利在當(dāng)代，造福子孫的大事。隨著2008年北京奧運(yùn)會(huì)的日益臨近，為進(jìn)一步推進(jìn)我國體育事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，國家體育總局提出“全民健身與奧運(yùn)同行”主題，從2006年開始到2008年奧運(yùn)會(huì)前在全國廣泛組織開展有影響、有規(guī)模、群眾喜聞樂見的系列群體活動(dòng)，并將其作為當(dāng)前我國群眾體育工作的一個(gè)重要抓手。我國發(fā)展體育工作的根本任務(wù)是增強(qiáng)人民體質(zhì)，體育工作的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)就是要通過有效的工作來滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的體育文化需求。從更廣闊的視野看，體育是一種實(shí)力，是綜合國力的重要組成部分；體育又是一種文化，是評(píng)判一個(gè)地方社會(huì)進(jìn)步快慢、國民素質(zhì)高低的重要窗口；體育也是一種藝術(shù)，使人有更高的希望追求并得到美的享受和生活樂趣；體育更是一種精神，在進(jìn)行愛國主義教育、弘揚(yáng)民族精神、凝集人心、鼓舞士氣方面發(fā)揮著越來越重要甚至無可替代的作用。在迎接奧運(yùn)會(huì)的時(shí)候，大力唱響全民健身與奧運(yùn)同行，全方位地推動(dòng)我國蓬勃發(fā)展的群眾體育，必將為北京奧運(yùn)會(huì)增添新的豐富內(nèi)涵。胡錦濤總書記在聯(lián)合國大會(huì)上提出要構(gòu)建和諧世界，得到了全世界的普遍贊成和擁護(hù)。在全世界的目光越來越關(guān)注中國、關(guān)注北京奧運(yùn)的時(shí)候，我們開展好群眾體育活動(dòng)，全面做好各項(xiàng)體育工作，就能從一個(gè)重要方面展示中國和平崛起、睦鄰友好的國際形象。體育事業(yè)一直是LY重點(diǎn)發(fā)展的事業(yè)。目前，LY市創(chuàng)建了群眾健身晨晚練點(diǎn)110多個(gè)，培訓(xùn)社會(huì)體育指導(dǎo)員260余人，經(jīng)常參加健身活動(dòng)的群眾已達(dá)10萬余人。多年來從這里走出了于厚潤(rùn)、李連利、謝麗華、魏亞楠等多名國際級(jí)運(yùn)動(dòng)員和揚(yáng)立秋、武加紅等一批運(yùn)動(dòng)健將，他們?yōu)閲?、省、市?zhēng)得了榮譽(yù)。2006年，LY籍殘疾人運(yùn)動(dòng)員王秋洪，在第九屆遠(yuǎn)東及太平洋地圖殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)上勇奪男子F44級(jí)跳遠(yuǎn)、跳高、4100ｍ接力三塊金牌；LY籍運(yùn)動(dòng)員宮金杰在北京12月13日晚，多哈亞運(yùn)會(huì)女子場(chǎng)地自行車個(gè)人爭(zhēng)先賽上，經(jīng)過奮力拼搏，奪得本項(xiàng)目銀牌；LY市殘疾人運(yùn)動(dòng)員屢次代表省和國家在世界和國內(nèi)各大賽事中爭(zhēng)得榮譽(yù)，在第十四屆殘奧會(huì)上獲得了6金、9銀、5銅的好成績(jī)，在全國第三屆特奧會(huì)上獲9枚金牌。但是目前LY市一個(gè)擁有130萬人口的地級(jí)城市，卻沒有一座與之規(guī)模相適應(yīng)的全民健身中心和體育活動(dòng)中心。LY市體育人口占全市人口的30%，這樣龐大的健身人群如果沒有一個(gè)綜合性的健身場(chǎng)所是難以滿足需求的。目前，LY市的棋類愛好者蹲馬路邊、大樹下賽棋、觀棋者為數(shù)不少；扭秧歌的人群基本都在馬路上活動(dòng)，既不衛(wèi)生，也影響交通；羽毛球、乒乓球受場(chǎng)地和天氣的影響無法在室外開展；排、藍(lán)、網(wǎng)球的大型球場(chǎng)更是寥寥無幾；經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越的一部分人群經(jīng)常去長(zhǎng)春等地的場(chǎng)館參與健身，但對(duì)于普通工薪階層來說這些是無法實(shí)現(xiàn)的。LY市群眾體育有著廣泛的基礎(chǔ)，隨著LY市群眾性體育活動(dòng)的深入發(fā)展和群眾對(duì)體育健身需求的增加，現(xiàn)有室內(nèi)健身設(shè)施已滿足不了群眾集中健身需要。為深入貫徹《全民健身計(jì)劃綱要》精神，推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)的開展，占領(lǐng)文化體育陣地，倡導(dǎo)科學(xué)、文明的健身方法，豐富LY市廣大人民群眾的業(yè)余文化體育生活，提高全民身體素質(zhì)，為L(zhǎng)Y市市民健身提供良好的場(chǎng)所，擬建LY市全民健身活動(dòng)中心。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目的建設(shè)是全面貫徹落實(shí)《全民健身計(jì)劃綱要》的需要項(xiàng)目的建設(shè)是全面貫徹黨的十七大精神和《中共吉林省委、吉林省人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期體育工作的意見》、《吉林省貫徹〈全民健身計(jì)劃綱要〉的實(shí)施意見》，根據(jù)《全民健身計(jì)劃綱要》和國家體育總局《關(guān)于印發(fā)〈全民健身計(jì)劃綱要〉第二期工程（2001～2010年）規(guī)劃的通知》要求，落實(shí)LY市第五次黨代會(huì)確定的有關(guān)體育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)。本項(xiàng)目建設(shè)是結(jié)合LY市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展實(shí)際，對(duì)體育基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行實(shí)質(zhì)性建設(shè)。項(xiàng)目的建設(shè)是滿足廣大市民健身的需要隨著LY市經(jīng)濟(jì)快速轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的正確定位，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，生活水平日益提高，群眾性體育空前活躍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市參加體育健身活動(dòng)人數(shù)達(dá)10余萬人。為進(jìn)一步滿足廣大市民的健身需求，普及群眾性體育活動(dòng)的深入開展，急需改善群眾性體育運(yùn)動(dòng)條件，為廣大人民群眾提供必要的體育設(shè)施和體育服務(wù)。項(xiàng)目的建設(shè)可提升LY市知名度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為城市建設(shè)服務(wù)。全民健身活動(dòng)中心不僅可為全市人民提供優(yōu)質(zhì)的體育活動(dòng)場(chǎng)所和環(huán)境，提高全市人民身體素質(zhì)，還可舉辦大型會(huì)展商貿(mào)活動(dòng)，為招商引資搭建平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)外交流，促進(jìn)多邊貿(mào)易流通。提升LY知名度，為L(zhǎng)Y的經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。全民健身活動(dòng)中心基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，還可為競(jìng)技體育提供良好的訓(xùn)練場(chǎng)地和環(huán)境，促進(jìn)LY市競(jìng)技體育再上一個(gè)新臺(tái)階，為國家培養(yǎng)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，為體育事業(yè)做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目健身是構(gòu)建“親民、便民、利民”的全民健身服務(wù)體系的需要，是改善訓(xùn)練條件，提高訓(xùn)練水平，增強(qiáng)LY市體育綜合實(shí)力的需要，是擴(kuò)大體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模，開發(fā)利用體育資源，引導(dǎo)群眾體育消費(fèi)，增強(qiáng)體育行政部門自身“造血”功能的需要，是增強(qiáng)城市功能，提升城市品位，改善人居環(huán)境的需要，是促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，推動(dòng)LY市兩個(gè)文明建設(shè)的需要。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)十分必要的。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)LY市全民建身活動(dòng)中心場(chǎng)址東側(cè)半截河西岸，西臨LY市礦務(wù)局鐵路專用線東側(cè)，南側(cè)為L(zhǎng)Y市舊電廠鐵路專用線以北，北側(cè)為L(zhǎng)Y市體育場(chǎng)。 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：，總建筑面積16740m2。建成后有球、棋等31項(xiàng)210種，每年可舉辦省級(jí)以上大型比賽5次、2萬人以上展覽會(huì)4次、全國性2萬觀眾音樂會(huì)3次等大型活動(dòng)。建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)全民健身活動(dòng)中心、室外健身場(chǎng)及公用工程等配套設(shè)施。 項(xiàng)目總投資、資金籌措及效益情況項(xiàng)目總投資。其中：；；。項(xiàng)目建設(shè)期為2年。資金籌措，其中：，%；，%，由建設(shè)單位自籌。，其中：LY市政府已投入2557萬元，其余由建設(shè)單位、可保證項(xiàng)目如期建設(shè)。效益情況經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建成后，，；％，％，貸款償還期10年（不含建設(shè)期）。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度看，項(xiàng)目可以接受。詳見下表“主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)匯總表”。主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)匯總表 表11序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資 萬元 　建設(shè)投資 萬元 　建設(shè)期利息 萬元 　流動(dòng)資金 萬元 達(dá)產(chǎn)年份2營業(yè)收入 萬元 各年平均值3營業(yè)稅金及附加 萬元 　4總成本費(fèi)用 萬元 各年平均值5利潤(rùn)總額 萬元 各年平均值6所得稅 萬元 各年平均值7凈利潤(rùn) 萬元 各年平均值8總投資收益率 % 息稅前利潤(rùn)/總投資9總投資利稅率 % 　10資本金凈利潤(rùn)率 % 　11總成本利潤(rùn)率 % 　12銷售利潤(rùn)率 % 　13貸款償還期 年 不包括建設(shè)期、寬限期　利息備付率　 　　償債備付率　 　14盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年值15投資回收期 年 所得稅前　　 年 所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i= 8% 所得稅前　　 萬元 i= 8% 所得稅后17財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前　　 % 所得稅后 研究結(jié)論黨的十七大為提高全民族健康素質(zhì)，形成比較完善的全民健身體系，確定為到2020年全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)。本項(xiàng)目建設(shè)符合國務(wù)院發(fā)布的《全民健身計(jì)劃綱要》提出的“為進(jìn)一步增強(qiáng)人民體質(zhì)，推行全民健身計(jì)劃，發(fā)展群眾體育，堅(jiān)持群眾體育與競(jìng)技體育協(xié)調(diào)發(fā)展的方針以普遍增強(qiáng)人民體質(zhì)為重點(diǎn)。體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)要納入城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，落實(shí)國家關(guān)于城市公共體育設(shè)施用地定額和體育場(chǎng)地設(shè)施的規(guī)定。”的總體目標(biāo)。項(xiàng)目的建設(shè)符合國家政策要求，是國家新時(shí)代、新形勢(shì)下的發(fā)展需要，是全面建設(shè)小康社會(huì)的需要。項(xiàng)目建成后，可有效改善LY體育設(shè)施落后局面，為運(yùn)動(dòng)員提供專業(yè)化的訓(xùn)練場(chǎng)地，為全市人民提供優(yōu)質(zhì)的體育活動(dòng)場(chǎng)所，全面提升人們身體素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。項(xiàng)目的總體規(guī)劃科學(xué)，建設(shè)方案合理，具有良好的社會(huì)效益和環(huán)境效益。因此，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。67 吉林省工程咨詢科技公司LY市鑫發(fā)咨詢服務(wù)