【正文】 企業(yè) ERP 系統(tǒng)管理制度 （參考） 總則 第一條 為了加強(qiáng) XX 公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn) XX公司 管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和 信息 披露 的需要 ，根據(jù) 公司相關(guān)管理制度，結(jié)合 管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。 第二條 管理信息系統(tǒng)是指在 XX 公司管理 工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。 第三條 XX 公司 管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐 步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科 學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 第四條 XX 公司 XX 部負(fù)責(zé)管理全行業(yè)的 管理信息系統(tǒng)工作?；救蝿?wù)是： （一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施； （二）根據(jù)集團(tuán) 公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善； （三）制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度； （四）組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施； （五 ）組織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作； （六 ）總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各單位開展管理信息 系統(tǒng)工作； （七 ） 建立集團(tuán) 公司“技術(shù)支持熱線”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。 第五條 各 下屬單位部門，應(yīng)根據(jù)集團(tuán) 公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。 第六條 管理信息系統(tǒng)是集團(tuán) 公司 管理 工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各單位應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足 報(bào)告流程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來抓，為決策者和管理者 提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)地結(jié)合起來，逐步過渡到以管理信息系 統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。要重點(diǎn)做好普及工作，使絕大部分 企業(yè)辦公 人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。 本信息化規(guī)范目前適用于 XX 集團(tuán)公司總部，下屬各級單位。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常 運(yùn)行的規(guī)范，也是 XX 集團(tuán)部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。 崗位及崗位責(zé)任 隨著 XX 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計(jì)算機(jī) 應(yīng)用在 核算和 管理方面無論在范圍上還是在層次上都有 了 很大的發(fā)展，為了使我公司 信息化 工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制 定 如下 管理信息系統(tǒng)的崗位 及崗位責(zé)任，各單 位要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核 。 系統(tǒng)管理崗位 為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為 管理 服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡，設(shè)置專職系統(tǒng)管理崗位 。 系統(tǒng)管理員崗位 崗位要求 系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要 求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄； b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映； c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限； d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作； e) 負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系； f) 嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性 .保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的 行為，有舉報(bào)的義務(wù)。 崗位 權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； b) 有對整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題； c) 有對數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； f) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 管理員 崗位要求 數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料主文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù) ；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟練使用 OFFICE 辦公軟件。 崗位職責(zé) a) 對即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄； b) 核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行； c) 對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)； d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng) 中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄； e) 遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作； h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況 ,把握操作人員動(dòng)態(tài) ,及時(shí)向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； i) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時(shí)更新軟件； j) 督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。 及時(shí)向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料； k) 加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作。 l) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。 崗位 權(quán)限 a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能； c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護(hù)的數(shù)據(jù) 進(jìn)行查詢和