【正文】 企業(yè) ERP 系統(tǒng)管理制度 （參考） 總則 第一條 為了加強 XX 公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進 XX公司 管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領導決策信息和 信息 披露 的需要 ，根據(jù) 公司相關管理制度，結合 管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。 第二條 管理信息系統(tǒng)是指在 XX 公司管理 工作中，運用通信技術、網(wǎng)絡技術、計算機技術和現(xiàn)代信息技術而建設和運行的能對有關數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。 第三條 XX 公司 管理信息系統(tǒng)工作的目標是：以會計核算為基礎，逐 步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科 學的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的 信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。 第四條 XX 公司 XX 部負責管理全行業(yè)的 管理信息系統(tǒng)工作?；救蝿帐牵? （一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施； （二）根據(jù)集團 公司新的需求組織相關部門、人員對管理信息系統(tǒng)進行改進和完善； （三）制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度； （四）組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標準、規(guī)范，并組織實施； （五 ）組織和管理管理信息有關人員的培訓工作； （六 ）總結、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導各單位開展管理信息 系統(tǒng)工作； （七 ） 建立集團 公司“技術支持熱線”和“項目管理網(wǎng)絡系統(tǒng)”，負責協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關的技術服務和相關技術問題的解答。 第五條 各 下屬單位部門，應根據(jù)集團 公司的各項規(guī)定、標準和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。 第六條 管理信息系統(tǒng)是集團 公司 管理 工作的發(fā)展方向和重點，各單位應當充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足 報告流程，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者 提供高質(zhì)量的信息服務。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結合起來，逐步過渡到以管理信息系 統(tǒng)為基礎和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大部分 企業(yè)辦公 人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。 本信息化規(guī)范目前適用于 XX 集團公司總部，下屬各級單位。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常 運行的規(guī)范，也是 XX 集團部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。 崗位及崗位責任 隨著 XX 集團管理信息系統(tǒng)應用層次的不斷深化，計算機 應用在 核算和 管理方面無論在范圍上還是在層次上都有 了 很大的發(fā)展，為了使我公司 信息化 工作沿著健康嚴謹?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學性、準確性、安全性，特制 定 如下 管理信息系統(tǒng)的崗位 及崗位責任，各單 位要根據(jù)實際情況進行設置并進行相應的考核 。 系統(tǒng)管理崗位 為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為 管理 服務的原則，在公司的領導下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點和生產(chǎn)管理崗位設置的要求，以實現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡，設置專職系統(tǒng)管理崗位 。 系統(tǒng)管理員崗位 崗位要求 系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位。經(jīng)過培訓，此崗要 求具備計算機軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗。 崗位職責 a) 負責系統(tǒng)應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡環(huán)境 配置等，并登記相應的維護記錄； b) 參加相關的系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員培訓，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映； c) 按照相關制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權限； d) 負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作； e) 負責公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照公司的要求按時連通網(wǎng)絡上報數(shù)據(jù)，如果遇到問題應及時與公司聯(lián)系； f) 嚴格遵守公司其他關于安全性 .保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進行泄密的 行為，有舉報的義務。 崗位 權限 a) 負責整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關制度，保證數(shù)據(jù)的準確； b) 有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權限，負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題； c) 有對數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作； f) 遵循公司其它關于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù) 管理員 崗位要求 數(shù)據(jù)維護員是系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負責物料主文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關系等數(shù)據(jù)的維護 ；負責本單位系統(tǒng)操作人員的培訓及業(yè)務聯(lián)系。經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用 OFFICE 辦公軟件。 崗位職責 a) 對即將進入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄； b) 核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運行； c) 對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進行錄入、維護； d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負責，在系統(tǒng) 中查詢、修改自己負責維護的基礎數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好文字記錄； e) 遵守公司及有關保密性和安全性的規(guī)章制度； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度。 g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務主管部門，負責落實工作安排，發(fā)放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關工作； h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況 ,把握操作人員動態(tài) ,及時向系統(tǒng)的主管業(yè)務部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； i) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機、網(wǎng)絡等硬件設施的維護工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時更新軟件； j) 督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。 及時向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料； k) 加強行業(yè)隊伍建設，做好本單位操作人員的培訓工作。 l) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務調(diào)研。 崗位 權限 a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關維護數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責； b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負責的相關業(yè)務部門，相關模塊，相關數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能； c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負責收集基礎數(shù)據(jù)的權限，并對所維護的數(shù)據(jù) 進行查詢和