【正文】 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作用表管理辦法 1． 總則 本辦法發(fā)布實(shí)施的監(jiān)督工作用表（表 E01表E14）是《石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序》（以下簡稱《監(jiān)督程序》）的配套表格，用以配合監(jiān)督程序的執(zhí)行。工作用表樣式見附表：《工程質(zhì)量監(jiān)督工作用表》。 監(jiān)督工作用表按其作用分為：申報(bào)活動(dòng)用表、監(jiān)督活動(dòng)過程用表和質(zhì)量問題記錄用表三種類型。 制定監(jiān)督工作用表旨在統(tǒng)一各監(jiān)督分站（組）在監(jiān)督工作過程中的監(jiān)督記錄，使監(jiān)督過程的各項(xiàng)活動(dòng)記錄規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化， 同時(shí)有益于監(jiān)督信息的收集、統(tǒng)計(jì) 和分析。 2． 申報(bào)活動(dòng)用表 申報(bào)活動(dòng)用表是在監(jiān)督申報(bào)階段，用于記錄監(jiān)督申報(bào)活動(dòng)相關(guān)內(nèi)容的工作用表，包括：《建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)表》（表 E01，以下簡稱《申報(bào)表》）、《申報(bào)資料審查問題通知書》（表 E02，以下簡稱《資料問題通知書》）、《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督繳費(fèi)通知》（表 E03，以下簡稱《繳費(fèi)通知》）和《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)通知書》（表 E04，以下簡稱《注冊(cè)通知書》）四個(gè)用表。 《申報(bào)表》的填寫與審簽 《申報(bào)表》應(yīng)按《監(jiān)督程序》之 ~條的規(guī)定由建 設(shè)單位根據(jù)具體情況如實(shí)填寫。向石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（以下簡稱總站）申報(bào)的，一式三份；向分站申報(bào)的，一式二份；其中一份返回建設(shè)單位。 《申報(bào)表》中 “ 監(jiān)理單位情況 ” 欄的填寫應(yīng)包括工程建設(shè)監(jiān)理單位和設(shè)備監(jiān)理單位。 質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)按《監(jiān)督程序》之 ~ 條的規(guī)定受理《申報(bào)表》并進(jìn)行審核?！渡陥?bào)表》中的“ 總站或有關(guān)分站審查意見 ” 欄由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)根據(jù)不同情形按以下規(guī)定的格式審簽：（ 1）提交材料符合要求的，簽署監(jiān)督意見： “ 經(jīng)審查，提交材料符合申報(bào)要求，將由 □ 分站 □ 石油化 工工程質(zhì)量監(jiān)督總站委派 監(jiān)督組 □ 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站委派 分站對(duì)其實(shí)施監(jiān)督。（ 2）提交資料對(duì) “ 缺項(xiàng) ” 原因有合理說明，可以實(shí)施 “ 過渡性處理 ” 的，簽署以下監(jiān)督意見： “ 經(jīng)審查，已提交的材料符合要求，其材料缺項(xiàng)的原因說明合理，承諾明確。同意由 □ 分站 □ 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站委派 監(jiān)督組 □ 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站委派 分站先行監(jiān)督介入，該項(xiàng)目應(yīng)提 交的材料缺項(xiàng)，必須在 年 月 日前補(bǔ)交齊全。 ” 《資料問題通知書》的簽發(fā)使用 《資料問題通知書》是 質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)按《監(jiān)督程序》之 問題和整改要求告知建設(shè)單位的工作用表。 對(duì)于建設(shè)單位申報(bào)材料不符合要求又無合理說明的，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)將《申報(bào)表》退回申報(bào)單位，同時(shí)簽發(fā)《資料問題通知書》，將需要補(bǔ)正或補(bǔ)充的資料一次性告知齊全。 《繳費(fèi)通知》的簽發(fā) 《繳費(fèi)通知》是質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)在認(rèn)可建設(shè)單位的申報(bào)資料并受理申報(bào)后，按《監(jiān)督程序》之 條規(guī)定告知建設(shè)單位繳納監(jiān)督費(fèi)的工作用表。 監(jiān)督費(fèi)由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)規(guī)定經(jīng)過計(jì)算確定并核準(zhǔn)后填 寫簽發(fā)《繳費(fèi)通知》。 由總站受理申報(bào)而委派分站實(shí)施監(jiān)督并收取監(jiān)督費(fèi)的，分站按《繳費(fèi)通知》要求收到監(jiān)督費(fèi)后，五個(gè)工作日內(nèi)向總站書面 “ 告知 ” ，總站收到 “ 告知 ” 信息后，按規(guī)定簽發(fā)《注冊(cè)通知書》。 《注冊(cè)通知書》的簽發(fā) 《注冊(cè)通知書》是建設(shè)單位按規(guī)定繳納監(jiān) 督費(fèi)后由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)按《監(jiān)督程序》之 條和 條的規(guī)定簽發(fā)，表示該項(xiàng)目批準(zhǔn)登記注冊(cè)的工作用表。 監(jiān)督注冊(cè)號(hào)由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)根據(jù)本規(guī)定 條的規(guī)定給出。 分期繳納監(jiān)督費(fèi)的項(xiàng)目，首期付款后，即可簽 發(fā)《注冊(cè)通知書》。 本通知填寫份數(shù)與收存方式與《申報(bào)表》要求相同。 3． 監(jiān)督活動(dòng)過程用表 監(jiān)督活動(dòng)過程用表包括：《各責(zé)任主體靜態(tài)質(zhì)量行為監(jiān)督檢查記錄》（表 E05，以下簡稱《靜態(tài)質(zhì)量行為檢查記錄》）、《工程質(zhì)量監(jiān)督交底記錄》（表 E06，以下簡稱《交底記錄》）、《監(jiān)督工作聯(lián)系單》（表 E07，以下簡稱《聯(lián)系單》）、《工程質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單》（表 E11，以下簡稱《停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單》）、《工程質(zhì)量監(jiān)督抽檢通知單》（表 E12，以下簡稱《抽檢通知單》）五個(gè)用表。 《靜態(tài)質(zhì)量行 為檢查記錄》的填寫要求 《靜態(tài)質(zhì)量行為檢查記錄》是監(jiān)督組第一次進(jìn)入現(xiàn)場對(duì)各責(zé)任主體的靜態(tài)質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)的工作用表。 按《監(jiān)督程序》之 條的規(guī)定檢查時(shí)，根據(jù)不同責(zé)任主體的檢查內(nèi)容分別進(jìn)行記錄 。本表中 “ 確認(rèn)簽字 ” 欄必須由該責(zé)任主體的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署。 “ 檢查情況記錄 ” 欄根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行符合要求與否的簡要描述（包括對(duì)問題的簡要提示），應(yīng)在 “ 存在主要問題及處理意見 ” 欄內(nèi)或該欄明示的附件中進(jìn)行詳細(xì)描述。 需要有關(guān)責(zé)任單位對(duì)檢查出 的有關(guān)問題進(jìn)行回復(fù)的，監(jiān)督組應(yīng)在簽寫處理要意見時(shí)，一一明示要求。 《交底記錄》的填寫要求 《交底記錄》是記錄監(jiān)督組按《監(jiān)督程序》之 條、 ～ 條的規(guī)定向各責(zé)任主體進(jìn)行監(jiān)督交底活動(dòng)的工作用表。在表中應(yīng)明確本次交底是《監(jiān)督大綱》交底或《監(jiān)督計(jì)劃書》交底還是兩者同時(shí)交底，交底內(nèi)容應(yīng)包括：（ 1） 監(jiān)督組織及聯(lián)系方式；（ 2） 監(jiān)督依據(jù)；（ 3） 監(jiān)督范圍、內(nèi)容；（ 4） 監(jiān)督方式、方法；（ 5） 監(jiān)督控制點(diǎn)設(shè)置方案；（ 6） 監(jiān)督公文流轉(zhuǎn)管理；（ 7） 監(jiān)督執(zhí)法權(quán)限。 《監(jiān)督大綱》交底時(shí)各責(zé)任主體必須是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加并簽到，《監(jiān)督計(jì)劃書》 交底時(shí)各責(zé)任主體可以由專業(yè)工程師參加并簽到。 《聯(lián)系單》的簽發(fā)使用 《聯(lián)系單》是監(jiān)督組與各責(zé)任主體進(jìn)行工作聯(lián)系的用表。主要是監(jiān)督組提醒各責(zé)任主體在工程質(zhì)量管理控制方面需要引起關(guān)注或進(jìn)行事前控制的事項(xiàng)，也可以用來作為監(jiān)督工作