【正文】 采購流程及采購流程圖 1 采購過程 公司制訂并實施《供應商評價與選擇程序》、《采購過程控制程序》、《采購產(chǎn)品驗證程序》 對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。 公司確保按如下要求預先評定供方： A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務的能力評價和選擇供方； B、明確各類供方的評定方式和評審程度； C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方； D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時 選定； E、形成并保留相關的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購信息 公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關 的驗證要求。 公司在相關文件中明確采購的審批要求和采購員資格。 在相關的采購文件中明確如下信息要求： A、產(chǎn)品或服務采購的程序、過程、設備及人員的認可或資格要求； B、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的要求； C、采購的驗證安排及產(chǎn)品或服務的放行方式。 按要求保存 有關的記錄和資料。 3 采購驗證 品質(zhì)管理部 IQC 課實施《采購產(chǎn)品驗證程序》，按照經(jīng)批準的檢驗文件，對所有采購物料實施進貨檢驗或驗證，以驗證采購物料是否符合采購文件的要求。 公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進行復查或驗收，或在本公司的顧客有要求時，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對物料進行驗證，但以上驗證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的復驗和拒收。 公司應做好進貨檢驗或驗證記錄，以保證以后能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢。還應保存各批物 料的標識記錄，以實現(xiàn)可追溯性。 一、采購流程圖（略） 二、采購流程說明 各申購部門根據(jù)實際情況及公司的相關規(guī)定，提報材料申購計劃，由所在部門主管同意后，到五金倉庫核實所請購材料的實際庫存是否超過公司的相關規(guī)定，由系統(tǒng)財傳至務總監(jiān)、總經(jīng)理批準（根據(jù)權限），然后至采購部采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤進行整理建單，系統(tǒng)自動分流至各采購人員，除五金、小品種直接采購外，其余均須經(jīng)相關資信確認后建立詢價單并傳真至供應商，要求客戶進行報價，客戶的報價經(jīng)內(nèi)勤整理后登記進入系統(tǒng)，采購人員負責進行議價，經(jīng)過與供應商的幾輪的洽談，與 每家商定的最終價格與幾輪議價結(jié)果一并由采購內(nèi)勤整理進入系統(tǒng)采購審批表，相關部門：申購部門主管確認、采購主管或總經(jīng)理（根據(jù)權限）在系統(tǒng)里簽字確認后，采購內(nèi)勤按要求訂立合同、訂購單及相關技術或服務協(xié)議，合同及協(xié)議的原件送辦公室存檔，復印件采購內(nèi)勤保管并掃描進入系統(tǒng)，并進行整理登記，價格審核人員進行核價，采購人員按合同要求通催促供應商送貨，內(nèi)勤在系統(tǒng)里進行訂金、結(jié)帳、質(zhì)保金管理，材料到公司后，由采購內(nèi)勤開具收料單，由保管員通知申購人員按合同要求及相關標準進行驗收，驗收合格后入庫，五金倉庫保管員進行分類登記，開具入 庫單，并通知申購人員，采購內(nèi)勤根據(jù)入庫登記，進行消單。 三、采購流程相關要求 申購計劃各部門須按公司的相關材料分類規(guī)定分類整理，并詳細標明要求、用途，提供行業(yè)標準，要求到貨時間等。 計劃單到達保管員后，保管人員根據(jù)公司的庫存規(guī)定修改申購計劃。 供應內(nèi)勤建詢價要做到一日內(nèi)傳給具有一定資信的客戶，兩日內(nèi)催促客戶將報價傳回，并對詢價單、報價單、客戶資信資料進行整理，并對后續(xù)工作采購人員的議價過程進行整理。 采購人對每種或每批材料與每家供應商的議 價不少于三輪。 議價的結(jié)果送采購內(nèi)勤整理，采購內(nèi)勤建采購審批表，審批表的附件包括：各供應商的報價、付款條件、服務承諾與技術保障及供應商的資信證明等。 送交各相關部門簽字確認之前須有價格復核人員的確認。 合同及訂購單的內(nèi)容包括：品種、規(guī)格型號、技術標準、技術參數(shù)要求、材質(zhì)要求、付款條件、質(zhì)保金、到貨時間、服務協(xié)議、保密協(xié)議等，對于設備的采購合同須與供應商簽定將來維修配件的采購要求。 采購內(nèi)勤須對供應商送貨進度進行跟蹤管理。 采購內(nèi)勤須對合同所確定的訂金、貨款及質(zhì)保金進行系統(tǒng)管理。 申購人員負責按買賣雙方所確認的標準驗收，沒有驗收或驗收不通過，不得入庫，特殊情況提報總經(jīng)理批準，誰驗收誰負責。 1采購員、采購主管、總經(jīng)理對材料采購價格負責。 1整個采購流程結(jié)束后，采購內(nèi)勤負責建立供應商資信檔案，內(nèi)容包括：供應商的基礎信息資料、本產(chǎn)品或本行業(yè)執(zhí)行標準、相關部門對供應商的綜合實力考察報告、產(chǎn)品的使用及售后服務情況跟蹤。 采購流程 目錄 采購的流程及相關的單據(jù)名稱： 采購相關： 采購面試問題大全 采購主管的工作職責主要有： 采購工程師的職責主要有： 采購員的工作職 責主要有： 以下為采購員的基本素質(zhì)要求 : 戰(zhàn)略成本核算流程 展開 采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。 采購的流程及相關的單據(jù)名稱： 接收采購計劃－詢比議價－決定－下 PO－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退出、采購異常退出等等。相關的 ERP 單據(jù)有：請購單、采購單、采購暫收單、采購入庫單、采購退出、采購異常退出等等。 采購相關： 采購（ purchasing）：是指企業(yè) 在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。 采購實踐可分為戰(zhàn)略采購（ sourcing）和日常采購（ procurement）兩部分。 戰(zhàn)略采購是采購人員（ modity manager）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略需求，制定和執(zhí)行采購企業(yè)的物料獲得的規(guī)劃，通過內(nèi)部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，并通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業(yè)在成 本、質(zhì)量、時間、技術等方面的綜合指標。 戰(zhàn)略采購計劃內(nèi)容包含采用何種采購技術、與什么樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養(yǎng)與建立對企業(yè)競爭優(yōu)勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執(zhí)行與合同如何確立等等。 日常采購是采購人員（ buyer）根據(jù)確定的供應協(xié)議和條款，以及企業(yè)的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發(fā)出需求信息，并安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業(yè)，以支持企業(yè)的正常運營的過程。 采購的對象分為直接物料（ BOM material）和間接物料（ MRO material），直接物料 將用于構成采購企業(yè)向其客戶提供的產(chǎn)品或服務的全部或部分，間接物料將在企業(yè)的內(nèi)部生產(chǎn)和經(jīng)營活動中被使用和消耗。 采購是一個商業(yè)性質(zhì)的有機體為維持正常運轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過程。 采購的基本原則 成本效益原則 質(zhì)量原則 進度配合原則 公平競爭原則 什么是采購：是指通過交換獲取物料和服務的購買行為，為企業(yè)經(jīng)營在合適的時間、地點、價格獲取質(zhì)量、數(shù)量合適的資源。 采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。 什么樣才是好的采購員：采購員必備能力外 ，要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。 采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。 采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。 采購數(shù)量計算：本期應采購數(shù)量 =本期生產(chǎn)需用量 +本期末預定庫存量 前期預估庫存量 前期已購未入庫數(shù)量 怎樣合理降低采購 成本：事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。事中尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當?shù)膹S商簽訂合約，利用數(shù)量或現(xiàn)金折扣。 采購價格構成：供應商成本的高低，規(guī)格與品質(zhì)，采購物料的供需關系，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，付款條件。 采購商品成本構成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。 什么是合適的價格：采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采 購要求，根據(jù)市場行情，分析物料的質(zhì)量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。 怎么樣判斷采購價格是否合理：進行成本分析，價格分析，市場調(diào)研，多家廠商報價。 怎樣找供應商：利用現(xiàn)有的資料，公開征求的方式，通過同業(yè)介紹，閱讀專業(yè)刊物，協(xié)會或采購專業(yè)顧問公司，參加產(chǎn)品展示會。 供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。 合格供應商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領導人，高素質(zhì)的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良