20xx年8月重慶市西城天街顧客服務(wù)部月度數(shù)據(jù)綜合分析報告(已修改)
2025-06-10 21:59 本頁面
【正文】 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 西城天街 顧客服務(wù)部 20xx年 8月 月度數(shù)據(jù)綜合分析 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 西城天街月度資金銷售管控及工作計劃 1 西城天街客服部對內(nèi)各部分管控統(tǒng)計分析 2 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 A 西城天街月度資金計劃及銷售管控 西城天街月度資金銷售管控及工作計劃 1 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 客戶服務(wù)部月度資金計劃表 費用項目 7月計劃額度 (元 ) 執(zhí)行額度 (元 ) 差異額 (元 ) 差異率 差額原因說明 車庫物管費 146000 116284 29716 20% 7月 B2層費用在 8月才支付 商區(qū)電費 120xx0 0 120xx0 100% 物業(yè)未報數(shù)據(jù)我司無法支付 西城辦公場地管理費和電費 40600 0 40600 100% 物業(yè)未報數(shù)據(jù)我司無法支付 費用項目 8月計劃額度 (元 ) 執(zhí)行額度 (元 ) 差異額 (元 ) 差異率 差異額較上月減少 (元 ) 車庫物管費 146000 160400 14400 9% 7月 B2層費用在 8月才支付 ,8月B3層費用暫未付 商區(qū)電費 120xx0 55% 實際費用與估算差異 西城辦公場地管理費和電費 40600 34% 實際費用與估算差異 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 ?7月 B2層費用在 8月才支付（為了嚴格規(guī)范的執(zhí)行資金計劃 我們將統(tǒng)一報銷時間，同時避免類似情況的發(fā)生）。 ?7月 15日和 8月 B3層費用暫未付，是由于現(xiàn) B3樓的使用較少需與物業(yè)公司進行溝通并達成共識減少部分費用 。 ?在不斷的催促下，物業(yè)公司才出具了從開業(yè)之今商場內(nèi)燈箱廣告電費、辦公區(qū)域水電費、物業(yè)管理費數(shù)據(jù)，由于是前期估算的費用，所以與實際產(chǎn)生的費用有一定的差異，以后將建議物業(yè)工程部安裝電表以便較準確的預(yù)估費用做資金計劃。 分析說明 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 9009501000105011001150( 萬元)7月 8月8 月專賣區(qū)銷售與7 月同期比較7月 8月 1240126012801300(萬元)7月 8月8 月月度銷售額與7 月比較7月 8月分析： 8月前期 1日 15日銷售情況普遍低于 7月同期銷售。 15日以后與 7月同期相比略有提高。 8月比 7月月度總銷售增長 %,(含主力店；數(shù)據(jù)來源：計財部 ) 8月西城專賣區(qū)銷售比 7月同期增長 13%。 8月 日銷售與7月 同期比較01002003004005006007001 3 5 7 911 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31(萬元)8 月日銷售額 7 月日銷售額 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 8 月各業(yè)態(tài)銷售與7 月統(tǒng)計比較0100200300400500600700零售類 餐飲類 娛樂類 主力店(萬元)7 月銷售額 8 月銷售額分析說明： 8月我司從 8號開始做奧運期間的活動，以及專賣店做折扣促使 8月零售類銷售比 7月同期增長 10%。 活動對餐飲以及娛樂類銷售影響不明顯，甚至有下降趨勢。餐飲類下降 4%；娛樂服務(wù)類下降 12%。（由于 7月 UME有大片上映而 8月沒有所以對娛樂、服務(wù)及餐飲的銷售影響較大） 主力店銷售在 8月增加 2%。 以上幾點由此可以看出促銷活動對零售類銷售是由較明顯的幫助 (見 8月奧運促銷活動分析 ) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 分析： 零售類銷售前三的原因主要因為奧運期間的特賣活動，對銷售起了較高的拉動；同時AMASS在活動期間自己也有一系列較有吸引力的折扣活動，在 1317日期間該商家為配合奧運活動做了當季貨品全場 7折的活動。 餐飲類小天鵝在本月有 48元自助的活動。順風 123銷售額值得關(guān)注。 排名 零售類 餐飲類 店名 銷售（萬） 坪效 店名 銷售(萬 ) 坪效 第一 G20xx 770元 順風123 490元 第二 AMASS 1680元 小天鵝 450元 第三
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