【正文】 項(xiàng)目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度 一、目的 為嚴(yán)格遵循“守法，誠信，公正、科學(xué)”的監(jiān)理工作準(zhǔn)則，以《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》為依據(jù)，努力提高工程建設(shè)監(jiān)理水平和監(jiān)理人員素質(zhì)，全面規(guī)范開展工程建設(shè)監(jiān)理工作，特制定項(xiàng)目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度。 二、項(xiàng)目監(jiān)理部內(nèi)部管理內(nèi)容 總監(jiān)理工程師（以下簡稱總監(jiān)）受公司委托，對內(nèi)向監(jiān)理公司負(fù)責(zé)，對外向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，是雙重負(fù)責(zé)人。在項(xiàng)目監(jiān)理部，總監(jiān)是實(shí)施監(jiān)理工作的核心，他既是行政工作領(lǐng)導(dǎo)人，又是技術(shù)工作負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部的日常工作。 總監(jiān)應(yīng)具備良好的自身素質(zhì)，人格魅力，注重發(fā)揮監(jiān) 理人員的特長，調(diào)動他們的積極性，團(tuán)結(jié)同志共同搞好項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理工作。 總監(jiān)應(yīng)督促檢查和指導(dǎo)監(jiān)理人員的工作，嚴(yán)格要求、熱情幫助，不斷地提高監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)水平和工作責(zé)任心。對消極怠工，不負(fù)責(zé)任的應(yīng)提出批評，扣發(fā)獎金。對不稱職者，玩忽職守，造成質(zhì)量或安全事故者，向公司提出報(bào)告，降職使用，直至解除勞動合同。 （一）加強(qiáng)政治思想工作 加強(qiáng)政治思想工作，從正面做好政治教育工作，使每一個監(jiān)理人員牢固樹立愛崗敬業(yè)的思想，樹立主人翁的思想，盡心盡職，做好本職工作，自覺遵守國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)、自覺維護(hù)監(jiān)理公司的形象 ，自覺遵守監(jiān)理人員的職業(yè)道德。 加強(qiáng)廉政建設(shè)，開展反腐倡廉等教育，使每一個監(jiān)理人員自覺遵守南京市建委頒發(fā)的《現(xiàn)場監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)紀(jì)律和廉政準(zhǔn)則》。 （二）加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理部工作管理 加強(qiáng)監(jiān)理崗位責(zé)任制與質(zhì)量、安全責(zé)任制。 嚴(yán)格貫徹設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)意圖、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及強(qiáng)制性條文。 加強(qiáng)對施工單位項(xiàng)目部的管理。 嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理工作程序，保證監(jiān)理工作的規(guī)范化。 加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制。 注重安全文明施工，要有防范意識。 （三）加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理部日常管理 規(guī)范項(xiàng)目監(jiān)理部的現(xiàn)場辦公室布置 （ 1）辦公室應(yīng)做到圖表齊全，標(biāo)識清晰，整潔有序，應(yīng)能充分體現(xiàn)監(jiān)理公司的良好形象； （ 2）現(xiàn)場監(jiān)理人員進(jìn)入現(xiàn)場必須佩戴安全帽及胸卡。 規(guī)范監(jiān)理檔案，建立報(bào)告制度 （ 1）完善監(jiān)理檔案工作，總監(jiān)作為監(jiān)理檔案工作的負(fù)責(zé)人，應(yīng)按照公司《監(jiān)理檔案管理辦法》執(zhí)行； （ 2）項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)服從公司領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)向公司報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)理部的日常工作情況，及時向公司提供監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理總結(jié)、監(jiān)理工程師備忘錄、重大質(zhì)量、安全事故報(bào)告及處理報(bào)告等資料。 定期召開監(jiān)理內(nèi)部會議 （ 1）項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)每周定期召開監(jiān)理內(nèi)部例會，由總監(jiān)主持，全體監(jiān)理 人員參加； （ 2）監(jiān)理例會應(yīng)有會議紀(jì)要，會議主要內(nèi)容：①逐人匯報(bào)上周監(jiān)理工作情況，②總監(jiān)總結(jié)上周監(jiān)理工作，布置下周監(jiān)理工作任務(wù)和工作重點(diǎn)，③傳達(dá)上級文件、會議精神，④組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 （ 3）公司領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期參加項(xiàng)目監(jiān)理部內(nèi)部例會，在了解項(xiàng)目進(jìn)展情況的同時，加強(qiáng)與員工的溝通。 嚴(yán)格監(jiān)理紀(jì)律，建立、維護(hù)良好的監(jiān)理形象 （ 1）正確地理解建設(shè)、監(jiān)理、施工單位三方關(guān)系，公平、公正的合理處理三方權(quán)益； （ 2）正確全面理解“守法、誠信、公正、科學(xué)”的監(jiān)理準(zhǔn)則，對工程施工嚴(yán)格管理； （ 3）監(jiān)理人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，提高自身 的道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； （ 4）監(jiān)理人員要嚴(yán)格遵守《現(xiàn)場監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)紀(jì)律和廉政準(zhǔn)則》； （ 5）總監(jiān)應(yīng)定期組織全體人員學(xué)習(xí)上述文件，并根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定相應(yīng)的規(guī)定、作息制度，項(xiàng)目監(jiān)理部如出現(xiàn)嚴(yán)重的監(jiān)理質(zhì)量、安全事故或違規(guī)違法 事件，總監(jiān)應(yīng)負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。 加強(qiáng)監(jiān)理職業(yè)道德及各項(xiàng)勞動紀(jì)律的教育，服從總監(jiān)的工作安排，使每一個監(jiān)理人員都能自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。 三、考核、考試辦法和內(nèi)容 總監(jiān)每季度根據(jù)監(jiān)理人員的工作態(tài)度，崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及監(jiān)理效果，及時在內(nèi)部例會上提出表揚(yáng)和批評，同時進(jìn)行各專業(yè)監(jiān)理人員的考核 。 公司加強(qiáng)對項(xiàng)目監(jiān)理部的巡視檢查工作，工程部、總工辦定期或不定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，并根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》發(fā)出不合格通知單； 公司每季度組織一次例行檢查，檢查組成員由工程部負(fù)責(zé)組織，先聽取總監(jiān)匯報(bào)，再查看現(xiàn)場，檢查資料，根據(jù)檢查情況進(jìn)行評分。 公司在每年十二月舉行監(jiān)理業(yè)務(wù)考試，由總工辦組織試題，劃定考試范圍，以土建、水電及資料管理等三種專業(yè)題型進(jìn)行筆試。并將考試分?jǐn)?shù)記錄于個人檔案。 上述考核和考試結(jié)果將作為公司年終評選先進(jìn)、續(xù)簽或解聘合同以及調(diào)整員工工資待遇的依據(jù)之一。 四、 獎罰制度 監(jiān)理人員在工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免了重大質(zhì)量和安全隱患，由總監(jiān)向公司提出書面報(bào)告，給予通報(bào)表揚(yáng)并給予一定物質(zhì)獎勵。 監(jiān)理人員提出合理化建議，幫助建設(shè)單位節(jié)約大量投資，被建設(shè)單位采納并認(rèn)可，由總監(jiān)向公司提出書面報(bào)告，給予通報(bào)表揚(yáng)并給予一定物質(zhì)獎勵。 監(jiān)理人員努力鉆研監(jiān)理業(yè)務(wù)，提高專業(yè)技術(shù)水平，并在有關(guān)監(jiān)理雜志上發(fā)表文章，給予通報(bào)表揚(yáng)并給予獎勵。 獲得省、市表彰的先進(jìn)項(xiàng)目監(jiān)理部分別給予 3000 元、 1000 元獎勵，獲得省、市表彰的先進(jìn)個人給予 1000 元獎勵，獲得公司先進(jìn)個人表彰給予 500 元的 獎勵。 工程竣工驗(yàn)收后獲得國優(yōu)工程稱號，給予項(xiàng)目監(jiān)理部 10000 元獎勵，獲得省優(yōu)工程稱號，給予項(xiàng)目監(jiān)理部 3000 元獎勵，獲得市優(yōu)工程稱號，給予項(xiàng)目監(jiān)理部 1000 元獎勵。 監(jiān)理人員不檢查或不按規(guī)定檢查，總監(jiān)應(yīng)及時指出，責(zé)令整改。如造成 質(zhì)量、安全事故，總監(jiān)及當(dāng)事人除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，并給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰直至解除勞動合同。 工程部、總工辦每次巡視中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題及日常管理不足的事項(xiàng)，總監(jiān)應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。 公司接到建設(shè)單位或施工單位的服務(wù)質(zhì)量投訴，一經(jīng)查實(shí)，總監(jiān)及當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 違反 濟(jì)南 市建委及公司廉政建設(shè)規(guī)定的，一經(jīng)查實(shí)，扣發(fā)總監(jiān)及當(dāng)事人的全月獎金和職務(wù)津貼，情節(jié)嚴(yán)重的處以降級使用直至解除勞動合同。 擅自脫崗、不服從管理者，每次扣發(fā) 100 元， 2 次及以上扣發(fā)當(dāng)事人的全月獎金。 1對嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律、規(guī)章制度，或因嚴(yán)重失職、不服從管理造成公司經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失者，扣發(fā)當(dāng)事人的全月獎金和職務(wù)津貼，直至解除聘用合同。 業(yè)務(wù)流程 分項(xiàng)工程開工程序 (由總監(jiān)理工程師發(fā)布各合同段的開工令 )框圖 承包人選擇開工項(xiàng) 目 提出分項(xiàng)開工申請（監(jiān)表 2） 批復(fù)分項(xiàng)工程開工申請 通知承包人：另選 開工地點(diǎn)和工程 承包人選擇 其它開工項(xiàng)目 承包人收到批復(fù)申請 高級駐地審批 分項(xiàng)工程開工 駐地辦審核 開工條件 是否具備 否 工序（工藝）質(zhì)量檢查程序框圖 不合格 填報(bào)檢驗(yàn)申請批復(fù)單及分項(xiàng)工程中間交工證書 不合格 不合格 返工 合格 審 查 開 工 申 請 單 每道（步）工序完工后 承 包 人 自 檢 填報(bào)工序質(zhì)量檢驗(yàn)單 駐地辦進(jìn)行質(zhì)量檢查 ，簽認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)批復(fù)單 分 項(xiàng) 工 程 已 完 工 承 包 人 自 檢 高駐辦檢查，匯總質(zhì)量驗(yàn)收單 高駐辦簽認(rèn)分項(xiàng)工程中間交工證書 工 作 站 審 批 進(jìn)行下道工序 不合格 合格 合格 返工 復(fù)核承包人原材料試驗(yàn)報(bào)告 高駐辦試驗(yàn)室按規(guī)范頻率取樣抽檢原材料 向高駐辦提交復(fù)核、抽驗(yàn)報(bào)告 報(bào)中心試驗(yàn)室備案 審查送來的混合料及原材料試驗(yàn)資料 審查試驗(yàn)條件是否符合要求 對原材料及混合料配合比進(jìn)行（平行）復(fù)核試驗(yàn) 提交報(bào)告 4． 單項(xiàng)工程檢驗(yàn)程序 與承包人確定 備檢工程試驗(yàn)項(xiàng)目 承包人試驗(yàn) /旁站檢查 高駐辦試驗(yàn)監(jiān)理工程師按規(guī)定頻率抽檢 向高駐辦呈交質(zhì)量檢驗(yàn)單及試驗(yàn)報(bào)告 單 項(xiàng) 工 程 完 工 審查單項(xiàng)工程自檢和試驗(yàn)資料 按規(guī)定頻率的要求對單項(xiàng)工程復(fù)查檢驗(yàn) 向高駐辦提交單項(xiàng)工程檢驗(yàn)報(bào)告 報(bào) 中 心 試 驗(yàn) 室 1)、路基工程監(jiān)理工作流程 、 檢查承包人的恢復(fù)放樣 路基整修，特別注意路槽各部位幾何 尺寸、平整度符合要求 組織分項(xiàng)工程驗(yàn)收 機(jī)具組合 最佳施工長度 松鋪厚度 壓實(shí)度檢查 召開工地會議 交流施工、監(jiān)理人員名單，崗 位分工 開展工作 承包人匯報(bào)開工準(zhǔn)備情況 監(jiān)理、說明技術(shù)要求，檢測頻率方法 復(fù)核土樣試驗(yàn) 最佳干密度、最佳含水量 檢查土源情況 審查承包人質(zhì)量保證體系組織情況 審查承包人施工工序流程 檢查機(jī)具、人員、試驗(yàn)設(shè)備是否進(jìn)場， 能否達(dá)到開工條件 檢查路線范圍內(nèi)場地清理壓實(shí) 檢查松鋪厚度，土料質(zhì)量，清除土料 中的有害物質(zhì) 逐層逐段按規(guī)定頻率檢查壓實(shí)度 每月定期檢查 (如 1~2 次 )路基幾何尺寸 逐層逐段檢驗(yàn) 合格簽認(rèn)，并 進(jìn)入下道工序 試驗(yàn)路合格批 準(zhǔn)承包人正式 開工，并將試驗(yàn) 段作為工 程的 一部分 符合條件 批準(zhǔn)承包人 單項(xiàng)工程 開工報(bào)告 工程 驗(yàn)收 施工 監(jiān)理 試驗(yàn)路段監(jiān)理 開 工 前 準(zhǔn) 備 導(dǎo)線水準(zhǔn)點(diǎn)交接監(jiān)理 3)、路線放樣監(jiān)理 設(shè)計(jì)單位 總 監(jiān) 辦 高駐辦、檢驗(yàn)、復(fù)核 承包人復(fù)測、復(fù)核 承包人校樁、護(hù)樁 有問題 有問題 復(fù)核復(fù)測合格 對放樣樁和資 料有疑問等 放樣、路中心樁、路基邊緣樁、 橋涵位置樁 增補(bǔ)控制點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)樁 駐 地 辦 復(fù) 樁 導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)樁、逐樁坐標(biāo) 導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)樁、逐樁坐標(biāo) 承包人保護(hù)所 有樁志不受損壞 原地面清 理及填前壓實(shí)監(jiān)理 5)、挖方路基監(jiān)理 檢查施工中開挖邊線是否符合放樣 檢測外側(cè)邊坡度是否符合設(shè)計(jì) 土石方調(diào)運(yùn)或廢棄是否符合工藝 檢查安全生產(chǎn)落實(shí)情況 審查承包人施工工藝，生產(chǎn)安全規(guī)程 確定土石方調(diào)運(yùn)或廢棄 復(fù)核放樣資料，樁志 檢查路槽，內(nèi)外邊坡，路基寬度，排、截水溝位置，廢土堆高 簽認(rèn)中間交工 檢 驗(yàn) 單 監(jiān) 理 旁 站 批準(zhǔn)單位工程開工 合格 檢查放樣 檢查機(jī)具進(jìn) 場 目測現(xiàn)場清理、檢查 不適宜材料的清除 檢查洞穴、坑槽 回填、壓實(shí) 批準(zhǔn)開工報(bào)告 批準(zhǔn)原地面碾壓 簽認(rèn)、驗(yàn)收、批準(zhǔn)上土 檢查原地面碾壓 合格 合格 6)、路基填料監(jiān)理 7)、填方用土質(zhì)量監(jiān)理 不合格 選定土場，取樣進(jìn)行擊實(shí)、液塑限試驗(yàn) 承包人 駐地辦審批 監(jiān)理、承包人雙方共同檢測松鋪厚度 進(jìn)行碾壓，監(jiān)理旁站 壓 實(shí) 度 檢 測 承 包 人 送 報(bào) 驗(yàn) 單 駐 地 辦 審 批 進(jìn) 行 下 道 工 序 監(jiān)理試驗(yàn)室 平行試 驗(yàn) 監(jiān)理試驗(yàn)室按 規(guī)定頻率抽驗(yàn) 不合格 承包人踏勘料場取土樣做對比試驗(yàn) 做標(biāo)準(zhǔn)壓實(shí)試驗(yàn)確定標(biāo)準(zhǔn)干密度及最佳含水量 批準(zhǔn)各土場各層次的標(biāo)準(zhǔn)干密度和最佳含水量 填方路基準(zhǔn)備監(jiān)理（駐地辦） 7（ 2）、填方壓實(shí)監(jiān)理（駐地辦） 檢查施工前的準(zhǔn)備工作是否符合填土條件 監(jiān)理工程師控制 控制松鋪系數(shù) 控制土質(zhì)、 剔除雜物等 不適宜材料，控制不同土類混用 控制幾何線型 控制表面大至平整 準(zhǔn)備碾壓（不計(jì)量支付） 監(jiān)理旁站檢查合格 批準(zhǔn)上土 檢查已鋪土含水量，有無不適用材料 批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)干密度 鋪土是否大致平整，壓實(shí)機(jī)