【正文】 北五十家子鎮(zhèn) 小尾寒 羊良種繁育 基地 建設(shè) 項目 可 行 性 報 告 二 零一三年五 月 目 錄 第一章 總 論 一、項目提要 二、可行性研究的依據(jù) 三、綜合評價 第二章 項目背景 一、項目的由來 二、項目建設(shè)的重要性與必要性 三、項目區(qū)基本情況 四、項目承擔(dān)單位基本情況 第三章 市場預(yù)測與分析 一、 必要性及依據(jù) 二、市場預(yù)測 三、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 四、銷售策略和經(jīng)營模式 五、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 第四章 項目地點的選址 一、地理位置分析 二、自然環(huán)境分析 三 、資源條件分析 第五章 項目總體方案設(shè)計 一、項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 二、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容 三、產(chǎn)品方案 四、技術(shù)方案 五、建設(shè)期及實施進(jìn)度 第六章 設(shè)備與物質(zhì)采購 一、引種 二、草場建設(shè) 三、欄圈建設(shè) 四、機(jī)械設(shè)備 第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 一、 主要污染物和污染源及綜合利用和治理方案 二、環(huán)境保護(hù)措施 第八章 項目的組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu) 二、經(jīng)營管理模式 三、項目建設(shè)的內(nèi)部管理 第九章 項目總投資估算與資金籌措 一、 投資概算 二、資金籌措 第十章 財務(wù)估算 一、產(chǎn)品 成本估算 二、產(chǎn)品銷售收入 三、效益分析 四、投資回收期 第十一章 社會效益分析 一、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 二、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 三、轉(zhuǎn)移勞動力狀況 四、其它 第十二章 結(jié)論與建議 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱： 北五十家子鎮(zhèn) 小尾寒 羊良種繁育 基地 建設(shè) 建設(shè)性質(zhì)：新建 項目建設(shè)單位： 北五十家子鎮(zhèn) 國 文 養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社 法人代表： 于國文 建設(shè)地點： 北五十家子 鎮(zhèn) 北五十家子社區(qū) 投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資 1100 萬元，其中 基地建設(shè)500 萬元， 購買種畜 300萬元，其它費用 300 萬元 資金籌措：項目總投資 1100萬元，其中申請 爭取支農(nóng)發(fā)展資金 100 萬元，自 籌 1000萬元。 主要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ： 項目年銷售收入 552 萬元，每年純利潤 ，投資回收期 3年。 項目輻射范圍及帶動能力 該項目建成后，是我鎮(zhèn) 乃 至周邊最大的種（肉）羊基地，不僅能帶動周邊農(nóng)民快速致富，解決我縣對新鮮羊肉的需求，提升我縣養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)化水平，同時也可輻射周邊縣鄉(xiāng) ，為全面建設(shè)小康社會作出一定的貢獻(xiàn)。 二、可行性研究的依據(jù) 財政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)多種經(jīng)營項目可研報告編制提綱》； 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 羊用棚圈建設(shè)技術(shù)規(guī)程 (試行 ) 三、綜合評價 本項目對于該地區(qū)牲畜良種繁育體系建設(shè)具有示范帶動作用。對于探索在生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)上發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，從而實現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項目區(qū)具有良好的飼養(yǎng)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶飼養(yǎng)經(jīng)驗豐富，經(jīng)過培訓(xùn)，完全可以按照先進(jìn)的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)建設(shè)，整個項目技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，相比傳統(tǒng)牲畜飼養(yǎng)方式，可極大地減輕對草地資源的利用強(qiáng)度，提高牲畜整體質(zhì)量，提高資源轉(zhuǎn)化效率，因此該項目可 行。 第二章 項目背景 一、項目的由來 ： 跨入新世紀(jì)以來，我國開始實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，農(nóng)村牧區(qū)實行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)生了巨大的變化。畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也急需調(diào)整優(yōu)化。發(fā)展具有 高質(zhì)量、高效益的畜牧業(yè)勢在必行。本項目由此而產(chǎn)生，該項目可對我縣 畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展起到帶動作用。 項目初步擬定以示范帶基地、基地連農(nóng)戶的肉羊養(yǎng)殖經(jīng)營格局。通過典型示范、輻射農(nóng)戶生產(chǎn)、經(jīng)營的格局，形成一定規(guī)模的育肥出欄網(wǎng)絡(luò)。這將對增加農(nóng)戶收入，對發(fā)展舍飼圈養(yǎng)畜牧業(yè)，減輕草地壓力，全面開展生態(tài)建設(shè)、治沙防沙、建立“ 生態(tài)高效牧場”等都將起到推動作用。 二、項目建設(shè)的重要性與必要性； 必要性。隨著人民生活水平的提高，對無公害草食性畜禽需求越來越大，尤其羊肉一直深受國內(nèi)外消費者的喜愛，在本地區(qū)也有很好的市場。但由于我 縣 屬重工業(yè)生產(chǎn)區(qū)，養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展一直沿續(xù)傳統(tǒng)，速度較緩，因此 80%以上需要從外地調(diào)入，且大多數(shù)是冷凍羊肉，新鮮的甚少，所以發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)，既可發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富，又可為市場提供大量的新鮮羊肉。 可行性。近年來，羊肉獨占食品的“賣方市場”優(yōu)勢，價格始終處于攀升趨勢。養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)前景看好。目前，我國大部分地 區(qū)發(fā)展養(yǎng)羊的主要限制因素是飼草資源不足，對于農(nóng)村來說，由于平均每家都有三四畝的擱荒地，可以充分利用這些擱荒地種植牧草，解決飼草資源不足的問題。同時改變傳統(tǒng)分散放養(yǎng)為集中圈養(yǎng)。對現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)做戰(zhàn)略性調(diào)整，由傳統(tǒng)的二元種植結(jié)構(gòu)（玉米、蔬菜作物），向三元種植結(jié)構(gòu)（玉米、蔬菜、飼料作物）轉(zhuǎn)變，有計劃地利用擱荒地、輪作田和中低產(chǎn)田，建立穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)飼料地。在不影響原有作物種植面積的前提下，充分利用擱荒地農(nóng)業(yè)資源，并與秸桿過（羊）腹還田相結(jié)合，實現(xiàn)農(nóng)（種植業(yè)）、牧（養(yǎng)羊）業(yè)的良性循環(huán)。 三、項目區(qū)基本情況： 北五十 家子社區(qū) 地處 平泉縣北部 , 是河北省的北大門，西、北與內(nèi)蒙古寧城縣接壤，東、南分別與平房鄉(xiāng)和黃土梁子鎮(zhèn)毗鄰。鎮(zhèn)內(nèi)交通便利，平雙公路貫穿全境。 地處東經(jīng)119176。 62′ 119176。 68′，北緯 41176。 41176。 01′。年無霜期 240天左右，年降水量在 850 至 1000 毫米之間，年日照 1800 至2100小時，年平均氣溫 15 至 16176。 C，年平均相對濕度為 70%。具有得天獨厚的建廠優(yōu)勢。 四、項目承擔(dān)單位基本情況： 平泉縣 國文 養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社成立于 20xx 年，由 北五十家子社區(qū) 具有多年養(yǎng)羊經(jīng)驗的農(nóng)戶 于國文 建立 ，合作社注冊資金 500 萬元 ， 利用當(dāng)?shù)赜行зY源，大力發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)，取得了一定的成效，目前通過有關(guān)部門審批，該社占用荒地 100余畝 ,引進(jìn)小尾寒 羊新品種，進(jìn)行 擴(kuò)大再生產(chǎn)，為村民走出一條致富奔小康的全新之路。 第三章 市場預(yù)測與分析 一、 必要性及依據(jù)： 在人民群眾膳食結(jié)構(gòu)不斷多樣化的今天， 羊肉及其肉制品越來越被人民青睞，需求量逐日增大，銷售根本不存在 問題 。發(fā)展小尾寒 羊產(chǎn)業(yè)是一項風(fēng)險小、投資少、見效快的適合家庭自主經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)，可根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)狀況，承受能力確定發(fā)展養(yǎng)殖規(guī)模和數(shù)量。 大力發(fā)展肉羊生產(chǎn)，充分發(fā)揮國外優(yōu)良肉用種羊的肉用優(yōu)勢，用 胚胎移植等高科技手段，迅速擴(kuò)大繁殖種羊的數(shù)量，開展經(jīng)濟(jì)雜交，改良市內(nèi)及周邊的傳統(tǒng)肉羊品種，向社會提 供優(yōu)質(zhì)種羊，對加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入具有重大意義。 二、市場預(yù)測： 近年來，肉羊系列產(chǎn)品深受國內(nèi)外廣大消費者喜愛。世界養(yǎng)羊業(yè)開始由毛用向肉用或毛肉兼用型發(fā)展，羊肉產(chǎn)量逐年增加（每年以 1%— 3%的速度增長），羊肉市場有很大潛力。我國是養(yǎng)羊大國，養(yǎng)羊數(shù)量占世界的 %，居世界首位。盡管 20 多年來我國羊肉產(chǎn)量逐年增加，但全國人均占有量僅有 公斤，羊肉占肉類總產(chǎn)量僅為 4%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了人們生 活需要。 同時，羊肉價格始終保持較高水平，比豬肉和牛肉高 15％～ 50％。不僅如此，近兩年在畜產(chǎn)品市場疲軟、價格不振的情況下，惟獨羊肉保持穩(wěn)定的高價位。 為此，發(fā)展肉羊生產(chǎn)市場前景廣闊。 三、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 根據(jù)國內(nèi)外市場的情況及周邊市場的銷售渠道。項目產(chǎn)品的銷售方案如下 ： 年出欄優(yōu)質(zhì)種羊 15000 只，在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)銷售。項目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效、高產(chǎn)的特點，逐步打開并占領(lǐng)市場。 四、銷售策略和經(jīng)營模式 我鎮(zhèn) 地理位置優(yōu)越， 處于冀蒙交界，距平泉 市場僅有 45公里， 距赤峰市 200 公里，距承德 市 140公里，該項 目產(chǎn)品將通過農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營協(xié)會根據(jù)市場行情進(jìn)行銷售，分為客商到項目區(qū)和商品外運銷售兩種類型，并將項目交易以合作社畜產(chǎn)品的品牌進(jìn)入市場，以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場。 五、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 我們將采取三種方式進(jìn)行銷售，一是通過合作社自身進(jìn)行推廣銷售，逐步實行訂單養(yǎng)殖，二是利用當(dāng)?shù)亟?jīng)紀(jì)人進(jìn)行銷售，他們掌握市場行情，在項目銷售中能發(fā)揮積極的作用，三是二代肉羊育肥后 銷售 ，在定點屠宰場直接加工形成產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，實現(xiàn)利益最大化。 第四章 項目地點的選址 一、地理位置分析 項目區(qū)位于 北五十家子 鎮(zhèn) 北五十家子社區(qū) ，屬于山丘地區(qū)，草場資源豐富，且環(huán)境相對封閉，外界污染少，適宜于發(fā)展養(yǎng)羊生產(chǎn)。項目地點距 縣城 45 公里，交通便捷，信息暢通，有利于商品流通和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 二、自然環(huán)境分析 項目區(qū)屬 亞熱帶氣候，四季分明，雨量充沛，土質(zhì)條件好。 北五十家子社區(qū) 有山場近 萬 畝，牧草資源豐富。同時，農(nóng)作物秸桿種類多、數(shù)量大，有大豆、玉米、高粱、稻菇等，這些作物的秸桿都可以用作飼料，免去焚燒所造成的環(huán)境污染和山林火災(zāi)的危險。 三、資源條件分析 北五十家子社區(qū) 牧草資源豐富，當(dāng)?shù)厝嗣裼兄鴤鹘y(tǒng)的養(yǎng)羊習(xí)慣，積累了多年 的養(yǎng)羊經(jīng)驗，有利于 示范帶基地、基地連農(nóng)戶 的模式推廣。 第五章 項目總體方案設(shè)計 一、項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 以國內(nèi)外市場需求為導(dǎo)向，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，健全良種繁育體系，推廣舍飼圈養(yǎng)綜合配套技術(shù)，發(fā)展養(yǎng)殖規(guī)模，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高養(yǎng)羊產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有份額，實現(xiàn)全縣 養(yǎng)羊業(yè)的跨越式發(fā)展。 二、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容 購買成年種羊 3150 只； 建育肥棚圈 20xx0 平方米； 建青貯窖 1500 立方米； 建飼草料加工車間 400平方米； 建貯草棚 1000平方米； 開發(fā)飼草料基地100 畝； 打配機(jī)電井 1眼，鋪設(shè)輸水管道 500米； 購買青貯機(jī)具、飼草料加工機(jī)具 1套。 三、產(chǎn)品方案 養(yǎng)殖區(qū)：以推廣出售二代小尾寒 羊為主 ,每年出售二代 小尾寒 羊 15000 只； 飼草料基地：建設(shè)飼草料基地 150畝，除夏季直接供飼外，余草曬干或青貯。 收購飼草料。 四、技術(shù)方案 肉羊養(yǎng)殖：由內(nèi)蒙古等地引入優(yōu)良種畜。采用的品種為優(yōu)質(zhì)小尾寒 羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖和良種擴(kuò)繁。 飼草料基地 ： （ 1）項目區(qū)飼草料基地建設(shè)，以就近的農(nóng)田草牧場為基地，通過采用整地、施肥、播種、深耕、清除 田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá) 95%以上。 （ 2）項目區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達(dá) 500公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈 3000公斤，畝產(chǎn)籽實 400公斤。（ 3）牧草以紫花苜蓿、沙打