【正文】 1 呼和浩特市土默特左旗欣盛合作社 肉羊養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目建設(shè)單位：土默特左旗欣盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 項(xiàng)目法人代表：郭官在 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：土默特左旗只幾梁鄉(xiāng)白音廠汗村 建設(shè)編制時間： 20xx 年 3 月 10 日 2 目 錄 總論 .......................................................... 3 項(xiàng)目 建設(shè)背景 ................................................ 7 項(xiàng)目建設(shè)條件 .............................................. 10 市場分析及銷售方案 ...................................... 13 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 .................................... 17 項(xiàng)目建設(shè)方案 .............................................. 18 投資估算與資金來源 ...................................... 35 財務(wù)評價 ................................................... 36 效益分析 ................................................... 39 3 總論 項(xiàng)目名稱：土默特左旗欣盛合作社肉羊養(yǎng)殖基地擴(kuò)建 項(xiàng)目法人代表：郭官在 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：土默特左旗只幾梁鄉(xiāng)白音廠汗村 注冊資金： 1000萬元 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目養(yǎng)殖基地占地 133 畝，建設(shè)年存欄羊 2953 只（其中：種母羊 1300 只，種公羊 44 只，育成羊 888 只，育肥羊721只），年出欄 2253 只（其中：淘汰種養(yǎng) 33 只，出售育成羊 888只，出售育肥羊 1332只）。 項(xiàng)目擴(kuò)建內(nèi)容 購買種公羊 14 只，種母羊 265 只，擴(kuò)建各類羊舍 5棟，建設(shè)面積 。新建冷配中心、蓄水池、藥溶池各 1處，新建裝羊臺 50 m2。 一、項(xiàng)目總投資概算 該擴(kuò)建項(xiàng)目總投資 萬元，其中基建建設(shè)投資 萬元，占總投資的 %，購買種羊投資 60 萬元，占總投資的 %，流動資金 萬元，占總投資的 4 %。 二、資金來源 該擴(kuò)建項(xiàng)目總投資需 萬元，申請內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助資金 50 萬元，占總投資的 %，欣盛農(nóng)民專業(yè)合作社自籌資金 萬元，占總投資的 %。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入正常日期 2019年及之后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為：年存欄肉羊 2953 只，年出欄商品羊 2253 只（其中優(yōu)質(zhì)育肥羊 1332只，育成羊 888只，淘汰羊 33 只）。 年銷售收入： 年總成本費(fèi)用： 年凈利潤： 投資回報期： （含建設(shè)期一年） 財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng) ic=8%）： 項(xiàng)目建設(shè)書編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編制大綱》； 國務(wù)院批準(zhǔn)《當(dāng)前國家重視鼓勵的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)目錄》； 國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)西部大開發(fā)發(fā)展規(guī)劃》； 《呼和浩特市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 5 《畜禽養(yǎng)殖污染物防治管理辦法》； 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》； 《資源綜合利用條例》。 一、該項(xiàng)目的建設(shè)對積極引導(dǎo)土默特左旗產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重大意義， 二、該項(xiàng)目的建設(shè)可促進(jìn)土默特 左旗及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)肉羊養(yǎng)殖育肥體系的建設(shè)，使優(yōu)質(zhì)肉羊養(yǎng)殖育肥增效。 三、該項(xiàng)目建設(shè)可推動農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展，加快土默特左旗優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)化方向加快進(jìn)度。 一、項(xiàng)目符合國家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)投資政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化大趨勢相適應(yīng)。 二、項(xiàng)目建設(shè)立足于當(dāng)?shù)丨h(huán)境及資源優(yōu)勢，以增加農(nóng)民收入、保護(hù)環(huán)境、發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)為宗旨，變地方資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。 該項(xiàng)目既符合國家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，又具有良好的直接經(jīng)濟(jì)效益，顯著的社會效益和生態(tài)效益，是具有良好的發(fā)展前景，具有現(xiàn)實(shí)的可行 性。 該項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)品種，采用人工受精技術(shù)，同期排卵，快速舍飼育肥等高科技術(shù)手段和先進(jìn)設(shè)備，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，進(jìn)行肉羊的養(yǎng)殖和改良。同時建設(shè)嚴(yán)格的疫病防治操 6 作規(guī)程及制度，建立完善的飼養(yǎng)管理，舍飼育肥等技術(shù)，以及綠色、環(huán)保、安全的食品衛(wèi)生檢測體系。項(xiàng)目在整個實(shí)施過程中均體現(xiàn)出科學(xué)技術(shù)的先進(jìn)性。 該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年存欄 2953 只羊，年出欄商品羊2253 只，年凈利潤 萬元，投資回報期 年（含建設(shè)期 1年）。 從敏感性分析后，產(chǎn)品銷售價格或銷售量減少 10%，財務(wù)內(nèi)部收益率能達(dá)到 %（遠(yuǎn)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 8%），說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，通過計算和分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，該項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。 從生態(tài)條件看，項(xiàng)目區(qū)地條件優(yōu)越，飼草料資源充足，勞動力豐富，生產(chǎn)要素價格便宜，項(xiàng)目地點(diǎn)交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施齊備，產(chǎn)品市場量大，需求均衡，項(xiàng)目實(shí)施將內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家提供技術(shù)顧問、技術(shù)可靠保障。 總之，通過對本項(xiàng)目的分析研究，認(rèn)為本項(xiàng)目在資源基礎(chǔ)條件、組織管理、產(chǎn)業(yè)政策、開發(fā)目標(biāo)、規(guī)模、建設(shè)措施、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益等諸多方面是切實(shí)可行的， 項(xiàng)目擴(kuò)建投資估算合理，效益分析符合實(shí)際，項(xiàng)目綜合效益顯著，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益可觀，項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 7 2 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目建設(shè)背景 進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展也進(jìn)入了新的發(fā)展階段，這個的主要特征，一是買方市場的形成和消費(fèi)者的對產(chǎn)品品種，質(zhì)量和安全的更高要求；二是我國加入了世貿(mào)組織，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭國際化。在這一新的發(fā)展階段，我國農(nóng)業(yè)必須進(jìn)行戰(zhàn)略性的結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能適應(yīng)國內(nèi)外市場變化的需求。 農(nóng)業(yè)要積極轉(zhuǎn)變增長方式，走高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的發(fā)展道路，作為切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要途經(jīng) 。 20xx中央一號文件《關(guān)于加大改革創(chuàng)新的力度，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》指出“圍繞建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式”。充分利用主產(chǎn)區(qū)豐富的飼料資源積極發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧口，支持農(nóng)民和企業(yè)購買優(yōu)良種畜，繁育良種，通過發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)帶動糧食增值，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展畜牧業(yè)。 肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)具有資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。近年來，自治區(qū)肉羊的發(fā)展迅速，已成為內(nèi)蒙古農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，呼和浩特市各級政府已把肉羊生產(chǎn)作為振興農(nóng)村牧區(qū)畜牧業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，增加農(nóng)牧民收入的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，列為全市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的重要內(nèi)容和重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，并依托呼和浩特地 8 區(qū)的自然優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，建成內(nèi)蒙古中西部地區(qū) 優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)基地。 呼和浩特市土默特左旗羊品種多為山羊，地產(chǎn)綿羊，優(yōu)質(zhì)肉羊比例較小。由于畜群結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)效益無明顯增長。為此，在發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的過程中，特別是近郊地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，急需進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。而開發(fā)優(yōu)質(zhì)肉羊飼養(yǎng)育肥產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，是畜牧業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加效益，促進(jìn)發(fā)展的有效途徑。 優(yōu)質(zhì)肉羊養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目，采用“舍飼圈養(yǎng)” ，規(guī)?；a(chǎn)，集約化經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)，采用標(biāo)準(zhǔn)化、無公害生產(chǎn)技術(shù)、市場前景廣闊，預(yù)期效益顯著，必將成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 、開發(fā)優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)，滿足市場需求 改革開放以來，我國羊的存欄量，羊肉產(chǎn)量和人均占有量迅速增長。 20xx 年羊肉產(chǎn)量 293 萬噸，人均占有量 公斤，比 1980 年增長 倍。我國年羊肉產(chǎn)量居世界首位，但我國的羊肉生產(chǎn)水平低，質(zhì)量不高，羊胴只有世界水平的79%，是澳大利亞的 55%。同時疫病未得 到有效控制，屠宰人工環(huán)節(jié)薄弱，羊肉產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全要求與國際標(biāo)準(zhǔn)有一定的差距。 羊肉是一種營養(yǎng)價值高、脂肪、膽固醇含量少，味道鮮 9 美的食品，是 21 世紀(jì)的理想食品之一。隨著人們生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)羊肉的需求量將逐年增加。目前，我國羊肉的年消費(fèi)量尚不足人均 3公斤，羊肉市場是有較大的需求空間。該肉羊養(yǎng)殖示范基地的建設(shè)，將為優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)供應(yīng)做出一定的貢獻(xiàn)。 、有效利用自然資源優(yōu)勢，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可有效利用現(xiàn)有資源，推進(jìn)飼草料種植業(yè)的發(fā)展。為調(diào)整、優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民 收入，發(fā)揮示范帶動作用，肉羊生產(chǎn)基地建設(shè)可引導(dǎo)農(nóng)民規(guī)模化養(yǎng)殖，進(jìn)入市場，成為提高農(nóng)民收入的新的增長點(diǎn)。 、加快養(yǎng)殖種羊繁育，推動標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)步伐 以純種繁育為基礎(chǔ)，雜交改良為首要，開展良種工程建設(shè)和基地化、標(biāo)準(zhǔn)化舍飼育肥羔羊，將有力推進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展，為標(biāo)準(zhǔn)化，無公害化優(yōu)質(zhì)羊肉生產(chǎn)作出示范。 綜合分析認(rèn)為，本項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)肉羊生產(chǎn)基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合土默特左旗實(shí)際，對于推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和肉羊優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐，發(fā) 揮積極示范帶動作用，意義深遠(yuǎn)，效益顯著。 10 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 土默特左旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中部富饒的土默川平原，地理位置東經(jīng) 40176。 26′ — 40176。 56′，北緯 110176。 47′ — 111176。48′，屬大黑河沖擊平原。四周北屏大青山與武川縣接壤，東與呼和浩特市區(qū)、和林格爾縣相連，南與托縣連接，西與包頭市土默特右旗毗鄰，京包鐵路、 110 國道、京藏高速公路橫穿全境，呼準(zhǔn)、呼清、呼托公路縱橫旗境。 旗政府設(shè)在察素齊鎮(zhèn)，是全旗政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科學(xué)技術(shù)的中心。 土默特左 旗地形北高南低，北面是大青山山地，最高海拔 2270m，東部是土默川平原，海拔最低哈素海為 ，全年四季分明，平均氣溫 ℃