【正文】 企企 業(yè)業(yè) 管管 理理 制制 度度 編 號 LYJS/GLZD/ZL001 制度名 稱 項目 質(zhì)量 管理制度 修訂日期 解釋部門 質(zhì)量 科 項目 質(zhì)量 管理制度目錄 一、施工過程控制管理辦法 二、工程質(zhì)量檢查驗收 管理辦法 三、工程質(zhì)量回訪、保修管理辦法 四、質(zhì)量實物樣板 管理辦法 五、顧客滿意度監(jiān)視和測量管理辦法 六 、 質(zhì)量事故報告 管理辦法 七 、產(chǎn)品防護管理辦法 八 、產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法 九 、附 表 一、 施工過程控制管理辦法 第一章 總 則 第一條 目 的 本辦法實施的目的是對工程施工過程中應達到符合性要求的過程予以控制與確認，確保向顧客提供的最終產(chǎn)品（建筑產(chǎn)品）滿足規(guī)定要求。 第二條 范 圍 《施工過程控制管理辦法》（以下簡稱本辦 法）規(guī)定了公司從工程簽訂合同開始到工程竣工交付的工作內(nèi)容及要求。 第二章 職 責 第三條 責任領導 本辦法中“施工過程的控制”的責任領導為公司分管施工生產(chǎn)的副總經(jīng)理；本辦法中“施工過程的確認”的責任領導為公司總工程師。其職責是： 督促、指導主控部門履行本辦法規(guī)定的職責，協(xié)調(diào)指導相關部門，履行職責，抽查項目經(jīng)理部落實本辦法的符合性和有效性情況。 第四條 主控部門 本辦法的主控部門為質(zhì)量科。其職責是： 1. 負責編制、修改《施工過程控制管理辦法》文件，并指導、監(jiān)督、檢查本辦法的實施。 2. 負責督促、指導項目經(jīng)理部對 本辦法的具體控制和實施。 第五條 相關部門 本辦法的相關部門為項目經(jīng)理部及公司各職能部門，其職責是： 按本辦法規(guī)定的要求，負責對工程施工過程進行控制和管理，確保整個施工過程處于受控狀態(tài)。 第三章 管理過程 第六條 明確工程項目特性 項目經(jīng)理部在取得《建設工程施工合同》后，項目經(jīng)理組織項目部全體管理人員，進行合同的學習，明確顧客對本工程質(zhì)量提出的具體要求，明確公司對工程項目的其它要求。 ，做好圖紙會審工作 項目經(jīng)理部收到施工圖后，項目技術(shù)負責人負責組織項目部工程技術(shù)人員進行 圖紙自審和會審，并參加設計圖紙交底。 a) 施工組織設計的編制與管理嚴格按照公司《施工組織設計管理辦法》的要求進行。 b) 項目技術(shù)負責人應對工程項目（包括分項分部工程），按照公司規(guī)定的《技術(shù)交底 管理辦法 》進行技術(shù)交底，確保所有技術(shù)管理人員了解施工工程項目的性質(zhì)、特點、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、安全措施 以及環(huán)境因素 等的控制方法和手段。 第七條 工程施工前的準備工作 1. 項目經(jīng)理組建項目管理班子，選定參與施工的工程、勞務分承包商，并與之簽訂相應的合同、協(xié)議。 2. 經(jīng)營部和項目經(jīng)理部在開工前，要積極 配合建設方辦理好施工許可證，并辦理開工報告，同意后方可正式施工。 3. 施工前，現(xiàn)場應實現(xiàn)“五通一平”，并搭建好臨時設施。 4. 項目部應編制施工組織設計報公司審批，項目經(jīng)理應落實項目所需的資金、材料、機械設備及測量器具等。 5. 項目部按公司《技術(shù)規(guī)范、圖集管理 辦法 》配備工程施工過程所需的技術(shù)標準規(guī)范，確保施工現(xiàn)場使用的是有效版本。 第八條 施工過程的控制 所有的施工過程應對影響工程質(zhì)量的因素，包括人員、材料、設備、施工工藝、環(huán)境、質(zhì)量檢測、安全等嚴格控制、保證施工過程處于受控狀態(tài)。 1. 人員控制 施工管理人員要求具有相應職位 的上崗證書，操作人員均應有相應要求的操作證或其它上崗證件。 2. 工程物資 工程物資必須按規(guī)定經(jīng)過驗證或檢驗合格后才能使用，同時還應滿足建設單位或監(jiān)理單位提出的要求，具體按《材料管理 制度 》執(zhí)行。 對于所采購的物料使用中和分包單位施工與服務中已識別的質(zhì)量、 危險源 和重要環(huán)境因素，按 《工程分包管理制度》中的 《 項目 勞務 管理辦法 》、《 工程 專業(yè)分包 管理辦法 》進行管理，并通過合同、交底等形式將有關程序和控制要求通報供應商和分包方。 3. 基礎設施 按公司 《 項目 機械設備管理 制度 》 規(guī)定執(zhí)行。 4．監(jiān)視和測量器具 對項目部使用的監(jiān)視和測量器 具按《監(jiān)視和測量裝置管理制度》執(zhí)行。 5．施工環(huán)境 按公司 《項目安全生產(chǎn)管理制度》和《項目文明施工管理制度》 文件執(zhí)行。 5．施工工藝 項目部在施工過程中，應按照經(jīng)審批的施工組織設計、作業(yè)指導書以及其它規(guī)定的工藝進行控制。 6．關鍵工序 a) 定義：本公司根據(jù)施工工程的具體情況，將那些容易產(chǎn)生質(zhì)量問題的工序定為關鍵工序（如：外墻、窗衛(wèi)生間等部位的防滲漏施工、墻面及樓板裂縫的控制等工序），并在施工組織設計中加以明確。 b) 控制方法： （ 1） 針對確定的關鍵工序編制施工工藝標準，其內(nèi)容應包括：施工的操作方法，工藝流程、質(zhì)量標準、材 料、機具的選配，施工注意事項等要求。 （ 2） 技術(shù)負責人應向施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員等進行工藝標準的技術(shù)交底工作。 （ 3） 施工員對施工班組進行分項工程的設計規(guī)定、施工工藝及設備、質(zhì)量控制及評定標準的書面技術(shù)交底，質(zhì)量員在施工過程中進行跟蹤檢查。 （ 4） 對于工序的驗收應嚴格按照圖紙和現(xiàn)行的有關規(guī)范進行，如出現(xiàn)影響上道工序驗收質(zhì)量（包括基礎、主體幾追回時等）的工序，則不能例外放行。 7．特殊過程 a) 定義：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。如：基礎灌注柱、地下室防水、預應力結(jié)構(gòu)、大體積混凝土工程等。 b) 控制方法： 特殊過程除應滿足關鍵工序的控制要求外，還應滿足如下要求： （ 1） 特殊過程應在事先對過程、設備、人員予以鑒定，鑒定由項目部技術(shù)負責人主持： Ⅰ）施工過程的鑒定，應鑒定認可特殊過程的施工工藝方法和參數(shù)能否滿足控制特殊過程作業(yè)的要求。 Ⅱ）使用設備的鑒定，驗證認可用于特殊過程作業(yè)的設備和生產(chǎn)設施能力，是否處于完好運行狀態(tài)，滿足特殊過程的作業(yè)要求。 Ⅲ）操作人員的鑒定，鑒定確認從事特殊過程作業(yè)人員是否具備相應的資格（如上崗證、工作經(jīng)歷等資格的確認）。 Ⅳ）特殊過程按專項方案進行控制。 Ⅴ）特殊過程需使用的質(zhì)量記錄有《特殊 過程監(jiān)控記錄》、《特殊過程確認記錄》。 （ 2） 特殊過程實施過程中，質(zhì)量員必須在現(xiàn)場對操作過程進行連續(xù)監(jiān)控 ；安全員必須在現(xiàn)場對重大危害因素和重要環(huán)境因素進行嚴密監(jiān)控； 確保各工序滿足規(guī)定要求和質(zhì)量標準。 （ 3） 特殊過程因人員、機械設備、材料等條件的變化或發(fā)生問題時，項目部技術(shù)負責人應及時組織重新鑒定，并形成記錄。 （ 4） 特殊過程的確認依據(jù)標準是工藝、準則，由項目部技術(shù)負責人編制，交公司技術(shù)、質(zhì)量科審核，報總工程師批準后方可正式施工。 8．施工過程中的不合格品 施工過程中若產(chǎn)生不合格品，項目部應按《不合格品控制程序》 執(zhí)行。 第九條 工程施工的監(jiān)視測量及質(zhì)量驗收 工程施工過程的中間產(chǎn)品（指分項、分部工程）的驗收，按照公司 《項目質(zhì)量管理制度》中的 《工程質(zhì)量檢查驗收制度》及國家、地方現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行。 工程竣工驗收及交付按照公司 《項目質(zhì)量管理制度》中的 《工程質(zhì)量檢查驗收制度》及國家、地方現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行。 第十條 工程交付后的回訪保修 工程交付后的回訪與保修，按照 《項目質(zhì)量管理制度》中的 《工程質(zhì)量回訪、保修管理辦法》執(zhí)行。 第四章 附 錄 第十一條 本辦法由質(zhì)量科編寫并負責 解釋。 二、 工程質(zhì)量檢查驗收制度 第一章 總 則 第一條 目的 為確保工程的特性在施工過程中得到有效的檢查和驗證，并最終向顧客提供滿足規(guī)定要求的工程產(chǎn)品，特制定本制度。 第二條 范圍 本制度適用于工程施工過程產(chǎn)品（即分部、分項及單位工程）的檢驗和竣工交付后保修項目的質(zhì)量檢驗。 第二章 管理職責 第三條 責任領導 本制度的責任領導為總工程師，其職責是： 、督促主控／相關部門在工程施工過程中執(zhí)行本制度和必要時的修訂、改版。 、分部工程質(zhì)量評定簽證工作。 第四條 主控部門 本制度的主控部門為質(zhì)量科，其職責是： 。 ，參加工程項目主要階段（地基與基礎、主體結(jié)構(gòu)、竣工驗收）和竣工保修項目的檢查和驗收。