【正文】 物 流 管 理 作 業(yè) 手 冊 1 主管單位 商品部 檔 名 C11 第一頁 物流管理手冊 制定生效日 最新修訂 （常溫） 進貨篇 ??????????? 2 （常溫） 發(fā)貨篇 ??????????? 4 （常溫） 退貨篇 ??????????? 7 （巧克力） 進貨篇 ??????????? 9 （巧克力） 保存篇 ????????? ?? 11 （巧克力） 發(fā)貨篇 ??????????? 12 （巧克力） 退貨篇 ??????????? 14 （低溫） 進貨篇 ??????????? 16 （低溫） 發(fā)貨篇 ??????????? 18 （低溫） 退貨篇 ??????????? 20 2 主管單位 商品部 檔 名 C11 第二頁 物流管理手冊 （常溫物流） 進貨篇 制定生效日 最新修訂 一：入庫預(yù)定 情報 ? FM：每日 17:00 將 供貨商進貨資料 傳給物流中心。（ D 日＝廠商進貨指定日） ? 物流中心打印進貨指定日為 D 日 的供貨商 訂貨單 并 按廠商別整理。 同時整理送貨指定日為 D1 日的 未送達廠商 訂貨單，為 D 日的補進貨做準備。 二：進貨 ? 進貨時間：周一至周六 9:00～ 16:00 ? 讓送貨人員到收貨窗口 ,檢查送貨人員是否帶有 FM 制式的訂貨傳真單 有 —— 檢查訂貨傳真單上預(yù)定交貨日 預(yù)定交貨日為 D 日或 D1 日 ：給他訂貨單、指示到收貨處下貨、驗收 預(yù)定交貨日不符的：拒收 沒 —— 聯(lián)絡(luò) FM 物流擔(dān)當可否收貨 ? 讓送貨人把商品下在棧板或手推 車上 1) 同一商品放在同一個棧板上 2) 如果同一商品不同制造日期、須按制造日期分開擺放 ? 按照 訂貨傳真單 和 訂貨單 內(nèi)容，雙方（送貨人、收貨人）當場驗收貨品，內(nèi)容如下： 1) 商品品名、規(guī)格與 訂貨單 上品名、規(guī)格比對 品名、規(guī)格與 訂貨單 上所列不符的貨品，物流中心收貨人員拒收。 2) 商品條形碼與 訂貨傳真單 上商品條形碼比對 商品條形碼與 訂貨傳真單 上商品條形碼不符的，物流中心收貨人員拒收。 3) 檢查貨品的品質(zhì)（破損，污染情況） 品質(zhì)不良（破損，污染嚴重）的貨品，物流中心收貨人員拒收。 4) 檢查貨品的生產(chǎn)日期 國 產(chǎn)品、進口品分別根據(jù)相應(yīng)商品允收標準驗收 [標準參閱附件 1]。 不符合標準的，物流中心收貨人員拒收 5) 開一箱確認貨品數(shù)量 a:箱子里、小包裝里貨品的個數(shù)與 訂貨單 上基本訂購單位數(shù)（ A）比對 b:箱子、小包裝件數(shù)與 訂貨單 上訂購倍數(shù)（ B）比對 正 確 —— 收貨人員將“實際收貨數(shù)量”填寫于 [驗收數(shù)欄 ] 貨品少 —— 與送貨人員當場確認后將“實際收貨數(shù)量”填寫于 [驗收數(shù)欄 ] 貨品多 —— 退回過多貨品將“實際收貨數(shù)量”填寫于 [驗收數(shù)欄 ] 注： [驗收數(shù)欄 ]若發(fā)生修改雙方人員須在 [驗收數(shù)欄 ]旁簽全名 ? 所進貨品驗收完畢，送貨 司機在 訂貨單 [送貨司機欄 ]簽全名，物流收貨人員在 訂貨單 [收貨人欄 ]簽全名并蓋物流驗收章 物流中心留存訂貨單 FM 總部聯(lián)（第一聯(lián)）、物流中心聯(lián)（第三聯(lián)），返還廠商聯(lián)（第二聯(lián)） 3 主管單位 商品部 檔 名 C11 第三頁 物流管理手冊 （常溫物流） 進貨篇 制定生效日 最新修訂 三：進貨后處理 ? 1 個小時、物流中心須將當日未送達廠商明細以書面形式告知 FM 物流擔(dān)當。 當日未送達廠商明細 [格式參閱附件 2] 購并詢問廠商，當天到不到貨？ 16： 00 回復(fù)物流中心 注：若物流擔(dān)當事先知道廠商會遲到時，需先聯(lián)絡(luò)物流中心等待收貨 ? 進貨確認輸入： 照 訂貨單 上 驗收數(shù) 把進貨實數(shù)輸入計算機，如有未送達廠商 訂貨單 ， 送貨指定日為 D1 日：打零（ ZERO）確定，然后蓋個“未送達”或“報廢”印在訂貨單上 送貨指定日為 D 日：做整理等待廠商 D+1 日補送 ? D 日（ 17： 00），把當天進貨確定資料 (電子文件 )傳給 FM 總部 ? D 日（ 17： 00），把當天未送貨供貨商明細及短缺送貨明細以 (電子擋 )傳給物流擔(dān)當 供貨商送貨準時率統(tǒng)計 表 [格式參閱附件 3] ? D 日（ 17： 00），把送貨指定日為 D1 的訂貨單報廢統(tǒng)計表傳給物流擔(dān)當 訂貨單報廢統(tǒng)計表 [格式參閱附件 4] ? 整理 訂貨單 [總公司聯(lián) ]—— 按單據(jù)編號順序填寫 簽收回單登記表 （序號 ,訂單編號 ,廠商名稱 ,張數(shù) )(一式兩聯(lián) )。 簽收回單登記表 [格式參閱附件 5] ? D 日，物流中心把整理好的 訂貨單 總公司聯(lián)和 簽收回單登記表 (一聯(lián) )隨同物流配送車送到FM 石門店 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。 ? 如有資料和單據(jù)之間差異， FMD+1 日發(fā) 調(diào)查委托書 給物流中心，確認在物流 中心留下的物流聯(lián)。發(fā)現(xiàn)打錯誤，物流中心照正確的 [物流聯(lián) ]數(shù)量修正輸入。 D+1 日下午（ 17： 00），修正后資料和進貨確定資料一起傳給 FM 總部，且將回復(fù)后之調(diào)查委托書送給 FM 總部。 4 主管單位 商品部 檔 名 C11 第四頁 物流管理手冊 （常溫物流） 發(fā)貨篇 制定生效日 最新修訂 發(fā)貨資料 ? FM： D1 日 9:00AM， FM 門店出貨資料傳給物流中心。（ D 日＝門店進貨指定日） 二：配送 ? 出發(fā)前，配送員確認攜帶的東西 1) 發(fā)貨單 2) 配送明細書 [格 式見附件 6] 3) 緊急聯(lián)系表 [格式見附件 7] 4) 移動電話 5) 考勤卡 ? 按指定的到店時間到店，（允許前后波動 30 分鐘）。如預(yù)測遲到（ 30）分鐘以上， 在出車前得知延遲：由物流中心根據(jù)緊急聯(lián)絡(luò)網(wǎng)及時通知 FM 物流擔(dān)當，然后物流擔(dān)當向店鋪說明遲到事由及預(yù)計到店時間。 在配送中得知延遲：由配送司機馬上通知店鋪當班人員說明遲到事由及預(yù)計可到店時間。 ? 安全用車，遵守交通規(guī)則 三：下貨 ? 把配送車停在店鋪指定的下貨位置，基本在正門倒車，倒車時需注意客人和店鋪招牌。 如有顧客的車輛或自行車，問店長停在哪里 ? 入店時，明明 朗朗地打招呼“您好，常溫貨到了” 把 考勤卡 交給門店收貨人，請他到考勤鐘上敲打到店時間，然后開始下貨 ? 配送人員把商品搬入店內(nèi)后，下在指定的固定位置 ? 下貨作業(yè)中，鑰匙不留在車上且進入店內(nèi)的時候須將將后門關(guān)上 四：進貨驗收 ? 雙方按照 配送明細書 上記載的自然箱和物流箱的箱數(shù)，與實際配送到店的物流箱和自然箱的箱數(shù)進行比對，不當場對點貨品明細。 正 確：進入下一步驗收 不正確：門店收貨人修改 配送明細書“ 自然箱欄“或“物流箱欄“數(shù)字 ，配送人員在門店收貨人修改處旁簽全名。 ? 檢查 自然箱外包裝、物流箱內(nèi)的貨品，是否污損、破損 污，破損 門店人員 當場 開立修正單并退回 該商品 ，由門店人員及司機確認后簽名。 5 主管單位 商品部 檔 名 C11 第五頁 物流管理手冊 （常溫物流） 發(fā)貨篇 制定生效日 最新修訂 ? 所有箱數(shù)檢查完畢，送貨員在發(fā)貨單 [送貨司機欄 ]上簽全名。請門店人員在發(fā)貨單 [收貨人欄 ]上簽全名并蓋門店驗收章。 ? 配送員回收進貨指定日為 D1 日門店開的修正單 進貨指定日為 D1 日以前之門店開的修正單，配送員拒收 修正單上貨號，品名，欠貨數(shù)，驗貨數(shù)，原交貨單 號未如實填寫的，配送員拒收 ? 配送員在修正單 [送貨司機欄 ]上簽全名。請門店人員在修正單 [開票人欄 ]上簽全名并蓋門店驗收章 ? 確認發(fā)貨單，修正單張數(shù)和門店退回的污損品由配送員填入 配送明細書 ? 配送員帶回發(fā)貨單和修正單的 [物流聯(lián) ]、 [FM 總部聯(lián) ],發(fā)貨單和修正單的 [門店聯(lián) ]留存門店 五、事后驗收 ? 門店人員根據(jù)發(fā)貨單上商品明細與自然箱，物流箱內(nèi)商品逐個對點 ? 若發(fā)現(xiàn)商品品項或數(shù)量差異（包括進貨當時所發(fā)現(xiàn)有缺少的物流箱或自然箱商品），門店人員開立修正單，在修正單上填上品名、短少數(shù)量、售價、合計，注明原因并簽名。 ? 在下次配 送物流到店時，將填寫好的修正單交于配送員 ? 商品若屬品質(zhì)問題則填寫不良品單，保留問題商品交予擔(dān)當帶回商品部相應(yīng)采購處理。 六：出貨事后處理 ? 揀貨完