【正文】 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 文件 編號(hào) ： HFWYP 版本 /修改 狀態(tài) A1 受控 標(biāo) 示： 程 序 文 件 匯 編 2020 年 12 月 01 日 2020 年 12 月 15 日 實(shí) 施 編 制： 審 核： 批準(zhǔn)： 《程序 文件 》 頒布 令 公司依 據(jù) TSG。 Z00042020 結(jié) 合公司質(zhì) 量 手 冊(cè)實(shí)際編 制完成了本《程序 文件 》，各程序 文件 由公司主管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，現(xiàn) 予以 頒布實(shí) 施。 本《程序 文件 》是我公司質(zhì) 量 管理 體 系的法 規(guī) 性 檔 ，是公司質(zhì) 量 管理 體 系 運(yùn) 行的 準(zhǔn)則 ，公司全 體員 工必 須認(rèn) 真 貫徹執(zhí) 行 。 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 總經(jīng) 理： 2020 年 12 月 01 日 程序 文件 目 錄 序 號(hào) 檔 代 號(hào) 文 件名 稱(chēng) 1 HFWYP012020. 質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)控制程序 2 HFWYP022020. 技 術(shù)文件 盒 數(shù) 據(jù)控制程序 3 HFWYP032020. 圖樣 盒技 術(shù)檔審簽規(guī) 定 4 HFWYP042020. 檔檔 案管理制 度 5 HFWYP052020. 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)管理方法 6 HFWYP062020. 記錄 控制程序 7 HFWYP072020. 管理承 諾 控制程序 8 HFWYP082020. 以 顧 客 為關(guān) 注焦 點(diǎn) 控制程序 9 HFWYP092020. 質(zhì) 量 方 針 控制 10 HFWYP102020. 質(zhì) 量 目 標(biāo) 策 劃 控制 11 HFWYP112020. 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 控制程序 12 HFWYP122020. 部 門(mén) 和人 員 的質(zhì) 量職責(zé) 13 HFWYP132020. 管理 評(píng)審 程序 14 HFWYP142020. 人力 資 源管理程序 15 HFWYP152020. 設(shè)備 控制程序 16 HFWYP162020. 工作 環(huán) 境的控制 17 HFWYP172020. 安 裝維 修 實(shí)現(xiàn) 策 劃 控制程序 18 HFWYP182020. 與顧 客有 關(guān)過(guò) 程的控制 19 HFWYP192020. 采購(gòu) 控制程序 20 HFWYP202020. 安 裝 和 維 修服 務(wù) 提供策 劃 控制程序 21 HFWYP212020. 焊接控制程序 22 HFWYP222020. 顧 客 財(cái)產(chǎn) 管理 辦 法 23 HFWYP232020. 產(chǎn) 品防 護(hù) 控制程序 24 HFWYP242020. 關(guān)鍵過(guò) 程質(zhì) 量 控制程序 25 HFWYP252020. 產(chǎn) 品交 付和交付后活 動(dòng) 26 HFWYP262020. 顧 客 滿(mǎn) 意程序 測(cè) 量程序 27 HFWYP272020. 內(nèi) 部 審 核程序 28 HFWYP282020. 監(jiān)視 和 測(cè) 量 裝 置控制程序 29 HFWYP292020. 過(guò) 程 監(jiān)視 和 測(cè) 量控制程序 30 HFWYP302020. 產(chǎn) 品 監(jiān)視 和 測(cè) 量控制程序 31 HFWYP312020. 不合格品控制程序 32 HFWYP322020. 不合格品 審 理 機(jī)構(gòu) 和 職責(zé) 33 HFWYP332020. 數(shù) 據(jù)分析程序 34 HFWYP342020. 糾 正措施程序 35 HFWYP352020. 持 續(xù) 改 進(jìn) 36 HFWYP362020. 預(yù) 防措施程序 37 HFWYP012020. 執(zhí) 行特 種設(shè)備許 可制度 1 范圍 本程序 貴 姓了質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)的 編 制、 審 批、保管、 發(fā) 放、更改和 銷(xiāo)毀 等 內(nèi) 容 本程序 適 用于公司質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)的控制 與 管理 2 職責(zé) 技 術(shù) 工程部 負(fù)責(zé) 質(zhì) 量 管理 文件 和 資 料的 編 制、收集、更改、 歸檔和 銷(xiāo)毀 等工作 各部 門(mén)負(fù)責(zé) 本部 門(mén) 所有質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)的管理。 3 工作程序 質(zhì) 量 管理 檔 盒 數(shù) 據(jù)控制流程 圖 （附后） 質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)包括： a) 形成 文件 的質(zhì) 量 方 針 和目 標(biāo) 。 b) 品 質(zhì) 手 冊(cè) ； c) 程序 文件 ； d) 支持程序 文件 的其它各 項(xiàng) 管理制度 e) 質(zhì) 量記錄 和 報(bào) 告等 質(zhì) 量 管理 檔 的 編 制 與審 批 質(zhì) 量 手 冊(cè) 及程序 文件 的 編 制程序 鞏義市慧豐物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理文件和資料控制程序 文件編號(hào)： HFWYP012020 版次： A1 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) a) 總經(jīng) 理 領(lǐng)導(dǎo) ，管理者代表 組織 ； 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP012020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 由質(zhì) 量 安全部制定 編寫(xiě)計(jì)劃 b) 成立 檔編寫(xiě) 委 員會(huì) c) 按 計(jì)劃 完成 編號(hào) d) 由技 術(shù) 工程部 隊(duì) 初稿 進(jìn) 行 審 查 e) 審 查后 檔 交 領(lǐng)導(dǎo)審 批 f) 審 批后 檔 由質(zhì) 量 管理部 門(mén)負(fù)責(zé) 印刷 發(fā) 放。 批準(zhǔn) a) 公司的《質(zhì) 量 手 冊(cè) 》由管理者代表 審 核， 總經(jīng) 理批準(zhǔn) b) 程序 文件 由公司主管 領(lǐng)導(dǎo) 或管理者代表批準(zhǔn) 其它 掛歷 制度 檔 的 編 制 與審 批 其它管理制度文件由各相 關(guān)單 位根 據(jù)實(shí)際 自行 編 制。 僅 在本 單 位使用的 文件 和 數(shù) 據(jù)，由本 單 位 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)；跨 單 位使用的 文件 和 數(shù) 據(jù)由公司 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 質(zhì) 量記錄 和 報(bào) 告等 文件 ，若在程序 文件 中有 規(guī) 定， 應(yīng) 按 規(guī) 定的表格 記錄 ，若 無(wú)適 用的表格形式，各 單 位元元可根 據(jù)實(shí)際 需要自行 編制，但必 須 向 辦 公室 備 案 質(zhì) 量體 系 文件 的格式 質(zhì) 量體 系 文件 格式一般包括封面、目 錄 和正文； 其中封面有 檔 的受控 號(hào) 、版本 號(hào) 、 文 件名 構(gòu) 成；正文封面由文件 號(hào) 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP012020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 和 檔標(biāo)題構(gòu) 成，其它 頁(yè) 面 僅 在也 沒(méi)顯 示 文件號(hào) 質(zhì) 量體 系 文件 的主 體內(nèi) 容 一 級(jí) 質(zhì) 量體 系 文件 ；質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) ；二 級(jí) 質(zhì) 量體 系 文件 ；程序 文件 、管理制度； 三 級(jí) 質(zhì) 量體 系 文件 分 為 以下三 類(lèi) ； 1) 作 業(yè) 指 導(dǎo)書(shū) 、 檢驗(yàn)規(guī) 程、 內(nèi) 部技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、 記錄 表（卡）等； 2) 外 來(lái)標(biāo)準(zhǔn) （ 國(guó) 家 標(biāo)準(zhǔn) 、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ）等 3) 其它質(zhì) 量 管理文件：可以使 針對(duì) 特定 項(xiàng) 目、 產(chǎn) 品或合同 編 制的質(zhì) 量計(jì)劃 等。 一 級(jí)檔 ：品 質(zhì) 手 冊(cè) 的 編號(hào) 原 則 格式：公司名 稱(chēng) 代 號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布 年份 公司名 稱(chēng) 代 號(hào) ： HFWY 品 質(zhì) 手 冊(cè) ： QM 例如 HFWYQM2020 HFWY:HFWY 慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司；品 質(zhì) 手 冊(cè) ； 2020 年；品 質(zhì) 手冊(cè)發(fā)布 年份。 二 級(jí) 文件：程序 文件 、管理制度／ 崗 位 責(zé) 任制 格式：公司名 稱(chēng) 代 號(hào) 文件 代 碼 文件號(hào)碼 發(fā)布 年份 檔 代 碼 ： 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP012020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) a) 程序 文件 （ P） b) 管理制 度／ 崗 位 責(zé) 任制（ M） 文件 號(hào)碼 ：由自然 兩 位 數(shù) 字自小而大 編寫(xiě) ，例如： 0 0 03 等。 例如： HFWYP012020 HFWY:HFWY 慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司； P:程序 文件 ； 01： 文件號(hào)碼 （ 從01 開(kāi) 始的自然 數(shù) ）； 2020 年：程序 文件發(fā)布 年份。 三 級(jí) 文件：除一、二 級(jí) 以外的文件 格式 。公司名 稱(chēng) 代 號(hào) 文件 代 碼 文件號(hào)碼 發(fā)布 年份 檔 代 碼 。 a) 作 業(yè) 指 導(dǎo)書(shū) 、 檢驗(yàn) 、 試驗(yàn)規(guī) 程及其它 質(zhì) 量 管理文件 （ W）； b) 記錄 表格／卡（ R） c) 內(nèi) 部技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ IS） d) 針對(duì) 特定 項(xiàng) 目、 產(chǎn) 品或合同 編 制的 質(zhì) 量計(jì)劃 （ QP）等。 文件 號(hào)碼 :由自然 兩 位 數(shù) 字自小而大 編寫(xiě) ，例如： 0 0 03 等。 例如： HFWYW012020 HFWY:HFWY 慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 。 W:作 業(yè) 指 導(dǎo)書(shū) ； 01：文件 號(hào)碼 ； 2020 年：程序 文件發(fā)布 年份 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP012020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 外 來(lái)標(biāo)準(zhǔn) （ 國(guó) 家 標(biāo)準(zhǔn) 、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ）等的 檔編號(hào) 沿用 外 來(lái) 本身的 編號(hào) 或出版 號(hào) 。 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)的控制 與發(fā) 放 質(zhì) 量 管理 文件 和 資 料分 為 “受控”和“非受控” 兩種 ， 由質(zhì)量 安全部 復(fù)雜確 定 發(fā) 放 范圍 和 數(shù) 量， 編 制 發(fā) 放清 單 ， 報(bào)經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 安全部根 據(jù)發(fā) 放清 單規(guī) 定的 發(fā) 放 范圍 和 數(shù) 量 發(fā) 放 質(zhì) 量體系 文件 。 質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)的更改 質(zhì) 量體 系 文件 和 數(shù) 據(jù)的更改按照更改 文件 原 來(lái) 的 審 批程序 辦理 審 批手 續(xù) 。 審 批手 續(xù)辦 理完成后，才能 實(shí) 施更改。如果指定由其它部 門(mén)審 批 時(shí) ， 該 部 門(mén)應(yīng) 能 夠 得到 審 批 該 檔所需的有 關(guān) 背景 資 料。 3． 質(zhì) 量體 系 文件 的更改， 由質(zhì) 量 安全部 負(fù)責(zé) ，持更改通知 單 到文件 持有 單 位 進(jìn) 行更改，或通知 文件 持有 單 位江北更改 文件 送到 質(zhì) 量安全集中更改。 質(zhì) 量體 系 文件進(jìn) 行更改 時(shí) ，做好更改 標(biāo)識(shí) ，妥善保管更改通知。 當(dāng) 本公司 經(jīng)營(yíng)環(huán) 境和 經(jīng)營(yíng)范圍發(fā) 生 較 大 變 化 時(shí) 或必 須 尊徐的 法 規(guī)檔 有重大改 變時(shí) ， 則對(duì) 質(zhì) 量體 系 文件進(jìn) 行 換 版。 換 版以英文字 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP012020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 母 A、 B、 C?? 順 序 標(biāo)記 。 換 版由公司 辦 公室 組織 ，再版要 嚴(yán) 格按 規(guī)定的程序 進(jìn) 行 審 批。 質(zhì) 量 安全部 復(fù)雜 建立 質(zhì) 量體 系 文件 更改情 況記錄 ， 詳細(xì)記錄文件 的更改 歷 史。 對(duì)換 版 質(zhì) 量體 系 文件應(yīng) 保存一套完整的原版 檔 。 質(zhì) 量 管理 文件