【正文】 第 1 頁 共 90 頁 水泥包裝袋、水泥包裝、儲存、發(fā)放、開票及成品庫房管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)對水泥包裝袋以及水泥包裝、儲存、發(fā)放開票、成品庫房的管理 ,適應(yīng)水泥生產(chǎn)的需要 , 減少浪費 ,保證質(zhì)量 ,促進(jìn)銷售 ,維護(hù)用戶利益和我廠產(chǎn)品信譽(yù) ,特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定根據(jù)以下法規(guī)、規(guī)章制度和我廠實際情況制定 : 《水泥包裝袋》國家標(biāo)準(zhǔn) 。 (1997年 )。 《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水 泥》 。 4. 《集團(tuán)有限公司職務(wù)過錯責(zé)任追究暫行辦法》。 5．質(zhì)量管理體系文件及《水泥廠質(zhì)量管理規(guī)程》。 第三條 本管理規(guī)定適用于我廠水泥包裝袋生產(chǎn)、采購、使用的管理，水泥包裝、儲存、發(fā)放、開票及成品庫房的管理。 第四條本規(guī)定從下文之日起執(zhí)行。原廠制定的有關(guān)水泥包裝、儲存、發(fā)放、開票及成品庫房等文件中有與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。 第二章 水泥包裝袋 第五條生產(chǎn)水泥包裝袋的單位 ,必須按 GB97742020《水泥包裝袋》國家標(biāo)準(zhǔn)組 織生產(chǎn) ,不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)生產(chǎn)、采購和使用。 第六條 GB97742020《水泥包裝袋》國家標(biāo)準(zhǔn)中列舉了三種水泥包裝袋 ,即 :紙袋、復(fù)合袋和復(fù)膜塑編袋。符合以上三種才能組織生產(chǎn)、采購和使用。根據(jù)用戶需要所作特殊安排的，由廠通知辦理。 第七條制袋廠要設(shè)有專職或兼職質(zhì)量檢驗員 , 負(fù)責(zé)包裝袋的質(zhì)量抽查、驗收等工作 ,質(zhì)量檢驗員有權(quán)制止不合格的包裝袋的生產(chǎn)和銷售。 第 2 頁 共 90 頁 第八條 水泥包裝袋及封口紙符合尺寸 ,質(zhì)量等級不得低于 C級 ,每平方重量不得低于 80克 ,撕裂度不得小于 880MN,橫向抗張強(qiáng)度不小于 。 第九條 包裝袋上必須清晰印有以下內(nèi)容的標(biāo)志 : ㈠正面：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、 QS質(zhì)量安全、生產(chǎn)許可證號、產(chǎn)品名稱、強(qiáng)度等級、凈含量、注冊商標(biāo)圖案及品牌、出廠編號、包裝日期、貯存條件、廠名、廠址。 ㈡兩側(cè)：產(chǎn)品名稱、強(qiáng)度等級。 ㈢反面：制袋企業(yè)名稱、地址、制袋日期、包裝袋適用溫度。 ㈣印刷顏色要根據(jù)品種的規(guī)定要求選用。 ㈤制袋企業(yè)應(yīng)按我廠要求，在生產(chǎn)中增加不同顏色的經(jīng)線作為區(qū)別； 包裝袋印刷標(biāo)識顏色分別用紅色和藍(lán)色進(jìn)行區(qū)別。 第十條凡外購或抵串的水泥包裝袋必須 符合質(zhì)量要求。事前須經(jīng)全質(zhì)科同意、企管科價格核定。 第十一條包裝袋外觀質(zhì)量由供應(yīng)科驗收 ,不合格產(chǎn)品，使用單位有權(quán)拒絕使用，并通知全質(zhì)科抽檢質(zhì)量，重新鑒定上述工作必須記錄在案。 第十二條包裝袋計劃、領(lǐng)發(fā)、結(jié)算程序：（ 1）包裝袋供應(yīng)計劃由生產(chǎn)科通知供應(yīng)科；（ 2）供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織購進(jìn)包裝袋；（ 3）制袋廠家批量將包裝袋交供應(yīng)科倉庫驗收；（ 4）包裝車間從供應(yīng)科倉庫領(lǐng)用包裝袋；（ 5）如特殊原因，制袋廠家直接交給包裝車間，供應(yīng)科應(yīng)先驗收。 5萬條以上的批量，供應(yīng)科通知聯(lián)合驗收，參加單位有供應(yīng)科、全質(zhì)科、企管科 、包裝車間和制袋廠家；（ 6）聯(lián)合驗收職責(zé)：檢查包裝袋有效尺寸、重量、經(jīng)緯線密度及跌落試驗，數(shù)量、標(biāo)志由供應(yīng)科、包裝車間清點和驗收，采取隨機(jī)抽樣法，每次抽檢 10條以上；（ 7）實行驗收單交貨制度，不論批量大小，供應(yīng)科在驗收時要填寫驗收單，寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、時間、驗收人員等，一式三份，制袋廠一份，供應(yīng)科兩份，其中保存一份，另一份作為結(jié)算依據(jù)，附在報銷單后。 第三章 水泥包裝 第十三條 水泥包裝工應(yīng)嚴(yán)格按照體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ,包裝袋的編號和包 裝日期應(yīng)與化驗室下達(dá)的要求一致 , 加蓋班次章。包裝車間負(fù)責(zé)當(dāng)班庫房衛(wèi)生和成品防護(hù)工作。 第十四條 包裝車間維護(hù)工負(fù)責(zé)包裝機(jī)開啟前的設(shè)備檢查和校正工作，每次設(shè)備檢查必須記錄備案。 第 3 頁 共 90 頁 第十五條 水泥包裝時 ,每袋凈重控制在 ,20 袋總凈重不得少于 1000公斤 ,袋重合格率應(yīng)大于 90%,袋重低于 /袋或超過 /袋屬于嚴(yán)重超標(biāo)，禁止入庫，包裝車間自行處理，庫管員不得驗收?；炇椰F(xiàn)場組和庫管員負(fù)責(zé)每班抽查包裝袋重 ,每班不少于 2次，每次 20袋，現(xiàn)場組、庫 管員和包裝工簽字備案。抽查袋重必須在水泥庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行，不得在包裝機(jī)旁抽查。包裝車間每班自查包裝袋重不少于 2次，并記錄備案。 第十六條 包裝后的水泥袋及袋口不準(zhǔn)出現(xiàn)漏灰現(xiàn)象 ,破包率應(yīng)小于 3‰。發(fā)現(xiàn)包裝袋出現(xiàn)炸包 ,銷售公司、包裝車間及時通知全質(zhì)科、供應(yīng)科共同分析、確認(rèn)，屬包裝袋質(zhì)量問題，由供應(yīng)科通知制袋廠來人處理，造成損失的由供應(yīng)科進(jìn)行索賠，索賠結(jié)果須經(jīng)全質(zhì)科確認(rèn)。 第十七條 包裝后的水泥應(yīng)碼垛整齊 ,橫豎成行 ,十袋一垛，不得少包或多包（特殊情況由生產(chǎn)科書面通知包裝車間、銷售公司） , 按化驗室指 定的區(qū)域堆放 ,相鄰區(qū)間要有 米左右的間隔 ,包裝車間和庫管員每班要對已包裝區(qū)域的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗收、簽字，每班包裝量由銷售公司向調(diào)度室報產(chǎn)。包裝袋編號原則上必須做到一區(qū)一編號 ,換區(qū)換編號，不得混編。如銷售市場特殊要求擴(kuò)編，由化驗室具體安排。對不按規(guī)定碼垛等違反包裝規(guī)定的行為 ,庫管員有權(quán)進(jìn)行制止、不予驗收和罰款處理。每區(qū)水泥存放量應(yīng)按下達(dá)的數(shù)量進(jìn)行包裝。特殊情況由生產(chǎn)科批準(zhǔn)。 第十八條 包裝后的水泥應(yīng)及時發(fā)放，儲存一般不應(yīng)超過七天。如庫房有漏雨現(xiàn)象 , 下雨前庫管員要及時向包裝車間下達(dá)覆蓋防雨布的通 知。包裝車間要立即按要求覆蓋防雨布，水泥的防護(hù)管理由庫管員負(fù)責(zé)。 第十九條 每區(qū)發(fā)空后，銷售公司書面通知化驗室拿出結(jié)塊水泥、爛包水泥處理意見。數(shù)量由調(diào)度室、銷售公司、包裝車間共同確認(rèn)、簽字，包裝車間負(fù)責(zé)當(dāng)場回包回倉處理，并整理清掃空區(qū)以備包裝使用。第二天銷售公司將回包回倉數(shù)量及簽字單據(jù)報企管科備案考核。存放超過一個月的水泥 ,化驗室要重新取樣檢驗 ,確認(rèn)合格后再出廠。 第二十條 抽查袋重的磅稱由包裝車間管理、丟失損壞部件由包裝車間自負(fù)?；炇邑?fù)責(zé)磅稱的維護(hù)修理工作，每周不少于一次檢查并有記錄 。 第二十一條 庫管員在開區(qū)包裝時必須檢測水泥溫度，包裝水泥溫度不得大于 80度，溫度超過 80度的，需報分管生產(chǎn)副廠長同意方可包裝。每班每區(qū)檢測溫度不少于 2次，記錄備案。 第二十二條 包裝車間要確保包裝的滑道、垛包機(jī)、平車等平滑，防止螺絲、電焊瘤子等刮破水泥包裝袋。 第四章 水泥發(fā)放及開票 第 4 頁 共 90 頁 第二十三條 包裝后的水泥和散裝水泥 ,化驗室要及時取樣 ,確定各項指標(biāo)全部符合國家標(biāo)準(zhǔn)或廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)后 ,及時簽發(fā)出廠通知單 ,應(yīng)在通知單上詳細(xì)注明該批出廠水泥的品種、噸 位、編號、區(qū)號（倉號）、日期、簽發(fā)人以及送通知時間 ,袋裝水泥于每天早上 8:30前通知銷售公司 ,以便組織出廠。 第二十四條 化驗室在袋裝水泥庫房取樣時，應(yīng)從袋口取樣，不得用取樣器插破包裝袋取樣，取樣時必須通知銷售公司庫管員到現(xiàn)場監(jiān)督。 第二十五條 銷售公司調(diào)運員在接到化驗室簽發(fā)的出廠通知單后 ,方可根據(jù)通知單規(guī)定的編號、區(qū)號編制發(fā)放計劃 ,通知發(fā)貨員。發(fā)貨員在該編號水泥發(fā)完后的三日內(nèi)，按要求填寫好發(fā)放回單報送化驗室 ,當(dāng)一個編號當(dāng)日沒有發(fā)完時 ,發(fā)貨員要安排裝車工把剩余水泥碼好 ,清點后交庫管員管理 。 第二十六條 袋裝水泥發(fā)貨員一律憑卡和根據(jù)銷售公司調(diào)運員簽發(fā)的發(fā)放計劃通知單發(fā)貨，減卡后方可發(fā)放出廠。特殊情況，必須由廠長或分管經(jīng)營副廠長簽字同意后，方可登卡發(fā)放。任何人不得口頭通知發(fā)放水泥。在填寫出門單時 ,必須寫清如下內(nèi)容 :水泥品種、標(biāo)號、區(qū)號、編號、噸位、用戶名稱、車號、發(fā)放日期及發(fā)放人，并有提貨人或運輸車輛司機(jī)簽字。 第二十七條 袋裝水泥發(fā)貨員在水泥發(fā)放過程中 ,應(yīng)注意裝卸質(zhì)量、嚴(yán)禁野蠻裝卸和用水泥鋪墊車箱 ,發(fā)現(xiàn)結(jié)塊、破包水泥、包裝袋印刷標(biāo)志錯誤和袋重嚴(yán)重超標(biāo)等要制止裝車，單獨堆放 ,按第十六和十九條規(guī)定處理。 第二十八條 散裝水泥發(fā)船時，除廠內(nèi)過磅外，空、重車都應(yīng)在港口復(fù)磅。銷售公司應(yīng)及時通知船主監(jiān)磅，并有船主簽字認(rèn)可，以備有爭議時作為依據(jù)。復(fù)磅出現(xiàn)磅差時，銷售公司要及時通知全質(zhì)科處理。 第二十九條 跟班庫管員要認(rèn)真詳細(xì)記錄、驗收當(dāng)班包裝水泥的噸位、堆放區(qū)域 ,并負(fù)責(zé)檢查進(jìn)區(qū)的包裝袋上是否與化驗室下達(dá)的編號、品種、 標(biāo)號、日期、班次等相符。水泥數(shù)量驗收結(jié)果應(yīng)有包裝車間指定人員簽字。對當(dāng)日未發(fā)完的水泥應(yīng)協(xié)同發(fā)貨員安排裝卸工碼好、清點并管理。水泥交付完畢，由發(fā)貨員填寫當(dāng) 日水泥發(fā)放臺帳和報表，防止錯發(fā)水泥現(xiàn)象發(fā)生。 第三十條 發(fā)現(xiàn)水泥袋重不合格，化驗室或銷售公司提出處理意見，報全質(zhì)科及時處理（原則上只在廠內(nèi)處理）。 第三十一條 發(fā)船水泥實行核對制度。每發(fā)完一船或船隊，調(diào)運員必須與發(fā)貨員或化驗室磅房核對袋、散裝水泥發(fā)放數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；不能處理的，銷售公司要查明原因及責(zé)任，及時書面報告分管經(jīng)營副廠長。 第三十二條 散裝水泥出廠前必須采取均化措施。包裝車間應(yīng)嚴(yán)格按化驗室所下達(dá)的倉號配量進(jìn)行操作，化驗室必須在確認(rèn)各項指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或廠內(nèi)控制 指標(biāo)時，方可下達(dá)出廠通知單。不合格水泥不準(zhǔn)進(jìn)入散裝水泥發(fā)放倉，確因生產(chǎn)需要進(jìn)入的，必須事先書面通知全質(zhì)科備案。 第 5 頁 共 90 頁 第三十三條 散裝水泥發(fā)放由銷售公司牽頭負(fù)責(zé)，包裝車間、化驗室以及保衛(wèi)科各負(fù)其責(zé)、加強(qiáng)管理。 第三十四條 銷售公司每天下達(dá)書面散裝水泥發(fā)放計劃，局外計劃交至包裝車間，局內(nèi)計劃交至化驗室磅房；計劃有效期為當(dāng)天至第二天上午 7： 30前。 第三十五條 散裝水泥發(fā)放計劃如有臨時變動，銷售公司應(yīng)及時書面通知包裝車間或磅房。除銷售公司及調(diào)運員外，其他人員不得更改散裝水泥發(fā)放計劃。 第三十六條 包裝車間根據(jù)化驗室通知的散裝水泥倉號、品種及銷售公司的發(fā)放計劃放灰裝車。裝完車后，放灰人員填寫散水泥裝車單，注明用戶名稱、車號、時間、水泥品種、標(biāo)號、倉號等并簽名，交司機(jī)一份過磅，保存一份；廠車隊裝運局內(nèi)散裝水泥仍按原辦法操作。 第三十七條 化驗室磅房根據(jù)局外散水泥裝車單過磅并減卡，開具出門票；廠車隊裝運局內(nèi)散裝水泥過磅仍按原辦法操作。 第三十八條 局外散裝水泥無發(fā)放計劃者不得裝車，無發(fā)放卡者不得過磅。特殊情況需經(jīng)廠長或經(jīng)營副廠長書面批準(zhǔn)后，由調(diào)運員辦理手續(xù)方可發(fā)放。 第三十九條 銷售公司負(fù)責(zé)袋裝水泥發(fā)放卡使用管理，按規(guī)定對出廠的袋裝裝水泥發(fā)放后減卡?；炇野醴控?fù)責(zé)散裝發(fā)放卡使用管理，按規(guī)定對出廠的散裝水泥車輛過磅后減卡。任何單位和個人不得超發(fā)袋裝、散裝水泥。 第四十條 發(fā)放卡不得擅自涂改。如減卡失誤需要更改時，必須有兩名司磅員或發(fā)貨員簽字認(rèn)可。減卡時應(yīng)精確計算，保證減卡數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，減卡時應(yīng)在發(fā)放卡上簽名。 第四十一條 發(fā)放卡用完后，應(yīng)及時返還銷售公司專人妥善保管，以便對帳時使用。發(fā)放卡應(yīng)辦理交接手續(xù)。 第四十二條 銷售公司要確實掌 握袋裝、散裝水泥發(fā)放數(shù)量。袋裝水泥每天核對出門票、臺帳一次，每次結(jié)算或每月須對帳一次；散裝水泥在每張卡用完后或每月核對發(fā)放卡一次，查驗減卡情況，及時發(fā)現(xiàn)、查找存在的問題。 第四十三條 為了便于核對出門票，出門票計算時間從當(dāng)日早 7： 30起至次日 7：30止為一個工作日，統(tǒng)一時間，便于做帳。 第四十四條 化驗室磅房每天做一次散裝水泥出廠臺帳。做臺帳時，應(yīng)認(rèn)真核對過磅單據(jù)、出門票，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，并在臺帳上簽名，及時報送銷售公司。 第四十五條 運輸袋裝、散裝車輛實行空、重車過磅制度（ 運輸袋裝水泥超大車輛除外）。不常用運輸袋裝車輛及外單位散裝車輛每趟次均需過磅，常用運輸袋裝車輛及廠車隊散裝車輛每周一空車復(fù)磅一次。司磅員對散裝罐車空車出廠前過磅時，應(yīng)填寫復(fù)磅單，注明車皮重量、復(fù)磅時間、簽字并提醒司機(jī)復(fù)磅出廠有效期限。 第 6 頁 共 90 頁 第四十六條 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)運輸車輛的出廠管理，普通車輛空車出廠實行停車檢查，重車憑出門票出廠；散裝車輛實行重車憑出門票、空車憑復(fù)磅單出廠。空車復(fù)磅單有效期為10分鐘。門衛(wèi)人員應(yīng)根據(jù)復(fù)磅單或出門票判斷空、重車，對有疑異車輛，有權(quán)要求復(fù)磅。 第四十七條 散裝水泥裝 船時，空、重車都應(yīng)在港口復(fù)磅，并有船主簽字認(rèn)可。復(fù)磅出現(xiàn)磅差時，銷售公司應(yīng)及時通知全質(zhì)科處理。五聯(lián)出車任務(wù)單應(yīng)按要求使用：⑴“用戶存根聯(lián)”交船主保存，作為到達(dá)目的地結(jié)算依據(jù)；⑵其它幾聯(lián)應(yīng)由船主簽字認(rèn)可，其中“結(jié)算憑證聯(lián)”作為運費結(jié)算依據(jù)。⑶非裝船散裝水泥的出車任務(wù)單仍按原規(guī)定操作。 第四十八條 廠內(nèi)建筑工程、零星工程使用散裝、袋裝水泥，必須由安排單位（生活公司、生產(chǎn)科）向企管科報批工程使用水泥計劃和領(lǐng)料單，施工單位憑批準(zhǔn)的計劃和領(lǐng)料單到銷售公司領(lǐng)用水泥，月底銷售公司將工程水泥領(lǐng)料單匯總后交給安排單 位，再由安排單位送財務(wù)科開票轉(zhuǎn)入財務(wù)結(jié)算。未經(jīng)審批或領(lǐng)料單無施工單位簽章不得