招標(biāo)及合同管理業(yè)務(wù)流程【精品企業(yè)內(nèi)控管理資料】(已修改)
2025-05-24 14:36 本頁面
【正文】 招標(biāo)及合同管理業(yè)務(wù)流程 一、 業(yè)務(wù)流程范圍 1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍 選擇設(shè)計(jì)單位、承建商、供應(yīng)商和監(jiān)理公司；簽訂合同并對合同的執(zhí)行和存檔進(jìn)行管理；組織采購；對購入物資的數(shù)量、質(zhì)量和單價(jià)金額進(jìn)行檢驗(yàn)并對相關(guān)資產(chǎn)項(xiàng)目 ,以及應(yīng)付賬款進(jìn)行記錄；監(jiān)督工程建設(shè)的實(shí)施并適時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收；向供應(yīng)商支付貨款。 2 所涉及的部門范圍 財(cái)務(wù)部門、法律事務(wù)部門、審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部門、建設(shè)部門、采購部門以及其他有資本性支出需求的部門 二、 目標(biāo) 1 設(shè)備采購及項(xiàng)目招標(biāo)行為規(guī)范、過程公開、競爭公平、裁決公 正，符合公司管理制度、國家法律法規(guī)和有關(guān)國際慣例的要求。 三、 風(fēng)險(xiǎn) 1 未遵守合同條款要求，未遵循有關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致合同索賠、項(xiàng)目停滯或政府處罰。 四、 相關(guān)會(huì)計(jì)科目 無 五、 流程概述 (一 ) 招標(biāo)流程 1 編制招標(biāo)文件 當(dāng)按規(guī)定需要采用招標(biāo)方式確定物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位時(shí)，由采購部門 /建設(shè)部門會(huì)同相關(guān)部門及單位負(fù)責(zé)制作技術(shù)規(guī)范書和商務(wù)規(guī)范書，并合并形成招標(biāo)文件。如果委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完成招標(biāo)過程的，編制商務(wù)規(guī)范書和合并形成招標(biāo)文件的工作由招標(biāo)方組織招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完成 。招標(biāo)文件完成后由法律事務(wù)部門對相關(guān)法律文件的合法合規(guī)性進(jìn)行審核，然后上交采購部門 /項(xiàng)目管理部門 /建設(shè)單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。上述相關(guān)部門或者單位審批后，按照項(xiàng)目金額和性質(zhì)的不同，由相應(yīng)的權(quán)限機(jī)構(gòu)或其授權(quán)人員進(jìn)行審閱。 如屬于土建項(xiàng)目，則按規(guī)定必須由相關(guān)政府部門進(jìn)行公開招標(biāo)，相關(guān)流程不在此流程中規(guī)定。 對達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但不采用招標(biāo)方式的項(xiàng)目審批按照項(xiàng)目金額和性質(zhì)的不同，由相應(yīng)的權(quán)限機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。 2 組織招標(biāo) 采用自行招標(biāo)方式的項(xiàng)目，招標(biāo)單位應(yīng)該在招標(biāo)工作開始以前取得自行招標(biāo)資格，否則應(yīng)委托招 標(biāo)公司完成招標(biāo)工作，被委托招標(biāo)的招標(biāo)公司應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)證明。 招標(biāo)方式主要有邀請招標(biāo)和公開招標(biāo)兩種。 邀請招標(biāo)： 采用邀請招標(biāo)方式的項(xiàng)目，采購部門 /項(xiàng)目管理部門 /建設(shè)單位根據(jù)以往同類型項(xiàng)目實(shí)施記錄、業(yè)務(wù)部門推薦、技術(shù)交流等資料確定有資格的物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位范圍 (地市分公司則根據(jù)省市子公司確定的選型范圍進(jìn)行確定，沒有確定選型范圍的，由地市分公司按前述流程處理 )，上交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位的范圍由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，視項(xiàng)目金額和性質(zhì)的 不同分別由不同權(quán)限機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。審批通過后，采購部門 /建設(shè)部門向有資格的物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位 (不少于規(guī)定數(shù)量 )發(fā)出邀請書和招標(biāo)文件，展開招標(biāo)工作。 采購部門 /項(xiàng)目管理部門 /建設(shè)單位將有資格的物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位信息匯總并建立資料庫，并及時(shí)更新包括名稱、地址、聯(lián)系方式、主要設(shè)備規(guī)格、主要客戶、公司采用設(shè)備的項(xiàng)目及使用評價(jià)在內(nèi)的相關(guān)信息。上述資料庫作為項(xiàng)目邀請招標(biāo)的選擇基礎(chǔ)。 公開招標(biāo)： 采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，招標(biāo)文件應(yīng)按規(guī)定通過網(wǎng)上抽取相關(guān)專家進(jìn)行審查。審查 完成通過后，在規(guī)定媒體上發(fā)布。法律事務(wù)部門在組織招標(biāo)的過程中應(yīng)該就業(yè)務(wù)
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