【正文】 1 煤礦材料管理制度 第一章 計劃申報 全礦需用材料按“米村煤礦材料費分解分管辦法”分系統(tǒng)、分部門申報計劃。申報程序為： （ 1）系統(tǒng)包干材料：使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→經(jīng)營管理科 (→ IMS 系統(tǒng) )→供應(yīng)站 （ 2）安全技措及質(zhì)量達標(biāo)用料：使用單位→主管部門→安全管理科→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→安全副礦長→經(jīng)營副礦長→經(jīng)營管理科 (→ IMS 系統(tǒng) )→供應(yīng)站 （ 3）專項工程用料：使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→經(jīng)營副礦長→經(jīng)營管理科 (→ IMS 系統(tǒng) )→供應(yīng)站。 即：每月 26 日前各單位根據(jù)下月生產(chǎn)作業(yè)計劃和安全生產(chǎn)需要 ，結(jié)合本單位庫存情況，編制下月材料需用計劃，按分管范圍報相應(yīng)的主管部門，主管部門于 28 日前將本系統(tǒng)分管的材料需用計劃審查匯總后（因供應(yīng)站有庫存而沒報計劃的要注明）經(jīng)本系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報經(jīng)營管理科錄入內(nèi)部市場管理系統(tǒng)（ IMS系統(tǒng)），統(tǒng)一分類審查匯總，于月底前報供應(yīng)站采購。一處不符合要求，對責(zé)任單位負責(zé)人和責(zé)任人分別罰款 100 元。 各單位編制計劃，格式要規(guī)范，必須注明材料名稱、物資編碼、種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、用途，對非常用件和有特殊技術(shù)要求的，要注明生產(chǎn)廠家、聯(lián)系方式等，有加工周期的材料，要根 據(jù)加工周期提前一至二個月編報計劃，并注明到貨時間。否則，每次對編制單位責(zé)任人罰款 100元。 2 3. 加工計劃需附圖紙，所附加工圖紙必須按照標(biāo)準(zhǔn)圖紙要求繪制，注明制圖人、審核人、技術(shù)要求、時間要求等（特殊情況需另附實樣），否則不予 接收 。 各系統(tǒng)的材料需用計劃總金額不得超過本系統(tǒng)計劃指標(biāo)的 10%，否則，經(jīng)營管理科不予接收，并對責(zé)任人和部門負責(zé)人分別罰款 100 元。若因特殊原因確需超出噸煤控制指標(biāo)的大額材料費用（ 10%以上），須經(jīng)礦長簽字批準(zhǔn)申報。維簡、大修及其它非正常消耗，應(yīng)列專項計劃按申報程序另行上報。 各單位編制月度計劃要結(jié)合實際，種類和數(shù)量準(zhǔn)確率（使用和計劃的比率）要達到 90%以上。 臨時追加計劃每個系統(tǒng)每月不能超過三份，總金額不得超過包干金額的 10%。否則每超一次，對責(zé)任人罰款 50 元；無計劃或超計劃領(lǐng)用材料每次對材料員罰 20元。 ，必須按規(guī)定程序經(jīng)主管部門負責(zé)人、系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)等審核簽字，方可上報，否則不予接收。 嚴(yán)禁無計劃進購材料，否則，每次對經(jīng)營科負責(zé)人罰款 200元。 第二章 質(zhì)量驗收 供應(yīng)站按計劃采購的物資到礦后，要進行驗收。礦成立物資驗收小組具體負責(zé)驗收工作： 組 長：主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo) 副組長：相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：相關(guān)部門負責(zé)人 材料驗收分工：材料主管部門對分管材料的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、資料負責(zé)驗收；經(jīng)營管理科負責(zé)驗收工作的組織、 3 協(xié)調(diào)和解決驗收中出現(xiàn)的問題。 無計劃購進的物資，不予驗收。沒有驗收或驗收不合格的材料嚴(yán)禁發(fā)放。否則，每次對經(jīng)營管理科責(zé)任人罰款200元。 每批材料到礦后，由供應(yīng)站通知 ,經(jīng)營管理科牽頭 ,按照材料分管范圍 ,組織相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門參加驗收。不及時參加驗收每次對部門負責(zé)人罰款 50 元。并視為“默認”合格，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，對其罰款 200元。 驗 收小組要嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。各類產(chǎn)品必須具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”， 被列入礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理目錄的礦用產(chǎn)品還必須具備有效的“煤安標(biāo)志”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等， 否則不予驗收。 驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由驗收小組寫出質(zhì)量問題通知單，交供應(yīng)站，供應(yīng)站不得入庫、發(fā)放，否則不予結(jié)算費用，造成損失的要賠償損失。 沙子、石子、氧氣、乙炔等用量較大材料的驗收采取不定期抽查的辦法。 材料領(lǐng)用后，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按以下兩種情況處理： ①若屬肉眼看不出的隱性問題，供應(yīng)站必須組織退貨并停止 發(fā)放，若供應(yīng)站繼續(xù)發(fā)放，賠償損失，造成事故的，供應(yīng)站承擔(dān)責(zé)任。 ②屬顯性質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的，質(zhì)量驗收部門承擔(dān)驗收責(zé)任，具體處罰意見，以調(diào)度室分析的結(jié)果而定，供應(yīng)站負責(zé)退貨。造成事故的，供應(yīng)站和質(zhì)量驗收部門共同承擔(dān)責(zé)任。 4 ③ 對于有合格率要求的材料如椽子、竹笆等，按照抽查合格率，結(jié)算費用。 確因生產(chǎn)急需不能按正常程序驗收的物資（如井下設(shè)備急用配件、臨時拉回的物資直接下井等），供應(yīng)站必須在 24 小時內(nèi)將物資的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、金額等相關(guān)資料報給物資驗收小組。 材料在使 用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題，使用單位要立即以書面形式通知經(jīng)營管理科，經(jīng)營管理科應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)站解決。否則對責(zé)任單位負責(zé)人罰款 100 元。 1凡因質(zhì)量問題退貨或調(diào)換的材料使用單位已支付材料費的，領(lǐng)用時不再支付材料費。 1自制加工、修復(fù)的配件出現(xiàn)質(zhì)量問題由加工或承修單位按以上規(guī)定負責(zé)。 1非生產(chǎn)用物資的計劃、采購和驗收按相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。 第三章 審批、發(fā)放 審批程序： 領(lǐng)料單位提交申請→主管部門審批→經(jīng)營管理科審批→打印料單→交舊料→倉庫領(lǐng)料。 即：各領(lǐng)料單位應(yīng)根據(jù)上報計劃和實際需要開申領(lǐng)單，經(jīng)相 應(yīng)系統(tǒng)主管部門審批，經(jīng)營管理科核查，打印料單，辦理交舊手續(xù)，加蓋審批專用章，憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取材料。 領(lǐng)料單上經(jīng)領(lǐng)、主管、審批以及交舊等印章必須 齊全、清晰，單據(jù)整潔，否則，每次對材料員罰款 20 元，并不予審批。 5 材料分管系統(tǒng)主管部門審批時要根據(jù)現(xiàn)場實際需要，嚴(yán)格把關(guān)。若因?qū)彶榘殃P(guān)不嚴(yán)造成材料流失浪費或積壓的，除按照有關(guān)規(guī)定處罰外，對主管部門材料審批員每次罰款100元。 嚴(yán)格執(zhí)行物資交舊領(lǐng)新管理制度，不交舊、不審批、不發(fā)放。沒有交舊料，蓋“交舊章”或?qū)徟?，每次對?zé)任人罰款 200元。 經(jīng)營管理科材料審批人員應(yīng)對照計劃，認真核查領(lǐng)用及單據(jù)、印戳等情況，確認無誤后方可審批。否則每次對審批員罰款 50元。 審批后的物資領(lǐng)料單領(lǐng)料單位、主管部門各 留 1聯(lián)，登記、記帳、核對、備查，報供應(yīng)站倉庫 4 聯(lián)，倉庫自留 1聯(lián)，報局財務(wù)、礦財務(wù)、經(jīng)營管理科各 1聯(lián)，經(jīng)營管理科與審批聯(lián)、財務(wù)聯(lián)核對無誤后，分系統(tǒng)核算考核。 領(lǐng)料時，領(lǐng)料員必須認真細致地檢驗、過磅、點數(shù)，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領(lǐng)料員失職造成材料浪費流失的，對材料員罰款 100 元并立即追回，否則按以下第 12條處理。 因節(jié)假日等特殊原因不能辦理正規(guī)手續(xù)的，應(yīng)寫出借據(jù)，經(jīng)主管部門、調(diào)度室、值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)營管理科值班人員登記備案，倉庫方可發(fā)放。并在三天內(nèi)辦理正規(guī)手續(xù)。否則對責(zé)任人罰款 100 元。 所有出庫物資必須到倉庫、門崗進行登記、核對，做到票、物相符，否則不予放行，并上報經(jīng)營管理科對不符的部分按原值罰款。 對倉庫院內(nèi)所有進出車輛，門衛(wèi)要做好驗收登記， 6 并由司機本人簽名，否則不予放行。所有外單位或與倉庫無關(guān)的車輛，禁止進入倉庫院內(nèi)，否則對門衛(wèi)罰款 100 元。 1不按規(guī)定私自放行進出車輛按照“物資出門管理制度”進行處罰。 1在材料管理過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對責(zé)任人罰款 1000元，賠償損失，并調(diào)離工作崗位。 1支護（建工）材料的審批、發(fā) 放同時執(zhí)行“支護（建工）材料審批發(fā)放制度”。 第四章 支護（建工）材料審批、發(fā)放 一、機構(gòu)及職責(zé) 經(jīng)營管理科成立 支護（建工）材料管理小組 ,負責(zé)支護（建工）材料的審批、驗收、質(zhì)檢 (監(jiān)尺測量 )、發(fā)放、檢驗出門等工作；開拓掘進科、生產(chǎn)科做為支護（建工）材料使用主管部門須派專人參加對支護（建工）材料的驗收、質(zhì)檢、發(fā)放等環(huán)節(jié)的監(jiān)督；各材料使用區(qū)隊在領(lǐng)取支護（建工）材料時須派本隊材料員跟蹤落實材料的質(zhì)量、數(shù)量是否達到使用標(biāo)準(zhǔn)要求。 二、計劃及審批 材料使用區(qū)隊每天 16點以前根據(jù)第二天生產(chǎn)需要開具“材料申領(lǐng)單”， 經(jīng)本系統(tǒng)主管部門審批后到經(jīng)營管理科審批登記。 經(jīng)營管理科審批人員按照各隊的“材料申領(lǐng)單”，統(tǒng)一編制全礦次日“支護材料需用計劃總表”， 一式四份 ,自存一份 ,裝卸隊一份、坑代庫及運輸單位各一份，裝卸隊、 7 運輸單位按計劃表安排裝運。使用單位到供應(yīng)站材料發(fā)放場所監(jiān)督領(lǐng)取材料。 系統(tǒng)主管部門審批人員 按照生產(chǎn)單位當(dāng)天工作量和施工巷道支護形式、斷面大小、消耗定額及支護材料有關(guān)管理規(guī)定進行審批把關(guān)，審批數(shù)量不得超過一天的計劃使用量，否則，每次對責(zé)任人罰款 50 元。 三、發(fā) 放 裝運時，經(jīng)營管理科監(jiān)料員、運輸單位、 供應(yīng)站必須到裝運現(xiàn)場按“計劃表”清點、測量、檢驗、監(jiān)督。 材料裝車后，經(jīng)營管理科 監(jiān)料員 、運輸單位、供應(yīng)站根據(jù)實際裝車數(shù)量，填寫“ 支護材料發(fā)放單”， “發(fā)放單”一式三份，由 經(jīng)營管理科 支護材料監(jiān)料員 、運輸單位、供應(yīng)站簽字，各持一份。 簽字后的“ 支護材料發(fā)放單”做為向供應(yīng)站結(jié)算材料的依據(jù)。 經(jīng)營管理科 支護材料監(jiān)料員根據(jù)各單位實際裝車數(shù)量填寫材料交接單，由監(jiān)料員、運輸隊簽字，一式兩份，監(jiān)料員存一份，運輸隊持一份，待材料運到使用地點后，由使用單位簽字后，運輸隊于次日 10 點以前返回監(jiān)料員，此單據(jù)作為各單位領(lǐng)用材料 核算費用的依據(jù)，若發(fā)現(xiàn)材料丟失損壞，材料費由運輸單位承擔(dān)。 支護材料發(fā)放后，由主管部門對材料的運輸、使用、建帳、擺放、回收復(fù)用等全過程實施跟蹤管理。 四、處 罰 凡發(fā)現(xiàn)支護（建工）材料質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)不符合使用標(biāo)準(zhǔn)的，按質(zhì)量驗收規(guī)定處理。 參加驗收、發(fā)放的單位要在經(jīng)營管理科 支護（建工） 8 材料驗收小組的統(tǒng)一組織下， 隨叫、隨到，節(jié)假日必須有人值班，否則對責(zé)任 單位負責(zé)人罰款 100元 /次。 第五章 跟蹤管理 一、職 責(zé) 經(jīng)營管理科及材料主管部門負責(zé)材料領(lǐng)取后的管理工作，按制度對材料全過程管理進行跟 蹤、監(jiān)督、檢查和獎罰。 二、計 劃 各單位在編制下月材料需用計劃時，要結(jié)合當(dāng)月庫存量和生產(chǎn)實際。對于不結(jié)合實際虛報計劃或庫存有兩個月以上的消耗量，仍報計劃的，一經(jīng)查出每項對責(zé)任人罰款 100元。 對于上月已報計劃但沒到貨的材料，本月仍需要的，需再次報計劃，并注明“催要上月計劃”，金額記入本月計劃指標(biāo)考核。 三、領(lǐng) 用 材料到貨后兩個月內(nèi)不領(lǐng)用，每種對單位負責(zé)人罰款 200元，對材料員罰款 100 元。出票后 3 天內(nèi)不領(lǐng)取，每次對出票單位材料員罰款 100 元，每超一天加罰 50 元。 材料領(lǐng)取后兩個月內(nèi)不投入 使用（特殊儲備除外），對領(lǐng)用單位負責(zé)人罰款 100 元，對材料員罰款 50 元。并對使用單位按材料價值的 30%重新計費考核，直至投用或上交為止（上交按材料價值的 50%減費考核）。 經(jīng)營管理科及材料主管部門負責(zé)不定時對已領(lǐng)材料的領(lǐng)取、使用、庫存（或閑置）數(shù)量進行抽查核對，若有誤差按材料原值進行處罰。 人為破壞偷取材料的（如剝電纜、拆配件等），一經(jīng) 9 查出按偷盜論處，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)處理。若沒找到責(zé)任人，則對附近作業(yè)區(qū)域的單位按材料原值分別進行處罰。并對材料主管部門罰款 200元，及時舉報、報案的除外。 領(lǐng) 取非本單位使用的材料，按材料價值的兩倍對責(zé)任單位處罰。特殊情況應(yīng)列專項計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營副礦長批準(zhǔn)。 四、運輸、交接 支護材料裝車后，運輸單位必須在下班前兩小時把材料運送到各施工單位車場，延誤時間或錯送施工地點，每車次對責(zé)任人罰款 100元。若影響生產(chǎn)由責(zé)任單位負責(zé)。 運輸單位按職責(zé)范圍把支護材料運到指定位置進行交接（運輸二隊在二一平臺與運輸一隊交接，運輸二隊運到西大巷車場與使用單位交接，運輸一隊從二一平臺接車后運往150各施工地點料場），雙方清點無誤后應(yīng)在規(guī)定交接單上簽字，并注明車號。 使用單位不簽字視為材料沒運到位或丟失，每次對運輸單位按材料原值罰款，對責(zé)任人罰款 100元；運輸單位把材料運到位后，使用單位沒人接料或無故不簽字，運輸單位應(yīng)及時通知經(jīng)營管理科，對使用單位責(zé)任人罰款 100元。 特殊情況不能按時把料送到（必須經(jīng)調(diào)度室批準(zhǔn)，否則按誤時處罰），要及時通知有關(guān)單位按新的交接時間進行交接，因通知不及時影響交接，每次對運輸單位罰款 200元，對責(zé)任人罰款 100元；使用單位不按新通知時間及時到現(xiàn)場交接，每次對責(zé)任單位罰款 200元，對其負責(zé)人罰款 100元。 運輸單位材料運不到位，各施 工單位應(yīng)及時反饋信息（通知調(diào)度室、機電運輸科、經(jīng)營管理科），否則，影響生 10 產(chǎn)由施工單位承擔(dān)責(zé)任。 按規(guī)定能一次性運到指定地點的，中途不準(zhǔn)亂卸車，否則，每次對運輸單位罰款 200元，對責(zé)任人罰款 100元。 材料交接時，施工單位發(fā)現(xiàn)與交接單上數(shù)量不符，應(yīng)按材料實際數(shù)量簽字，并向經(jīng)營管