后勤處資產(chǎn)內(nèi)控管理制度(已修改)
2025-05-10 14:15 本頁面
【正文】 后勤處資產(chǎn)內(nèi)控管理制度 一、 物資管理制度及職責(zé) 做好驗(yàn)收工作，加強(qiáng)對入庫物資的數(shù)量，質(zhì)量管理。保管、保養(yǎng)好庫內(nèi)物資。 嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫管理制度，對物資的收發(fā)，做到準(zhǔn)備及時(shí)，無差錯(cuò)。 建立健全庫房管理制度，確保倉庫物資齊全。 在保證物資供應(yīng)的同時(shí)，避免積壓，降低庫存量，能作到定額管理的物資必須按計(jì)劃定額。 二、 物資的驗(yàn)收 一切物資的驗(yàn)收，必須嚴(yán)格按《物資入庫驗(yàn)收方法及管理》、《衛(wèi)生材料及器械的驗(yàn)收方法》進(jìn)行。 物資驗(yàn)收中問題的處理： ① 凡是必備的證件不齊全。庫管 員拒絕驗(yàn)收，暫做待驗(yàn)物資處理。 ② 凡是供貨單位提供的質(zhì)量證明書規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與簽定的合同不符合，應(yīng)立即與相關(guān)的采購部門或供貨單位聯(lián)系，作相應(yīng)的處理。 ③ 驗(yàn)收過程中對個(gè)別物資質(zhì)量，規(guī)格、包裝等不合格的，應(yīng)先將合格的物資驗(yàn)收入庫，并對不合格的物資作好記錄，及時(shí)通知采購部門或供貨單位。 三、 庫存物資的保管 數(shù)量準(zhǔn)：入庫物資根據(jù)物資保管制度的規(guī)定，建立物資登記卡，貴重物資要建立檔案，做到有帳有卡，數(shù)量準(zhǔn)確。 規(guī)格清：貨位固定化，庫存物資要按類別和規(guī)格分別存放，標(biāo)示明顯，做到不混不亂；小件物資也要一 律入庫，大批物資分批整齊存放，易燃易爆劇毒藥品要專人按規(guī)定分別保管，新舊物資嚴(yán)格分開。 庫容整齊：經(jīng)常打掃，保持清潔，物資擺放整齊美觀，用“分區(qū)分類、立牌立卡、五五擺放”的科學(xué)方法進(jìn)行管理。 認(rèn)真管理好庫區(qū)內(nèi)空氣的溫度、濕度，根據(jù)物資的性能特點(diǎn)，使用各種控制和調(diào)節(jié)氣溫、溫度的設(shè)施，使物資保持最佳環(huán)境。 防鼠、防蟲經(jīng)常化，搞好環(huán)境衛(wèi)生工作。 做好“七防”工作：即防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防鼠 (蟲 )、防積壓浪費(fèi)。做好安全工作，管理好防火、防水、防盜設(shè)施，貴重倉庫要建立值班制度。 六、 建立健全物資管理崗位責(zé)任制 會(huì)計(jì)人員：負(fù)責(zé)建帳、核算及物資核對工作。 倉庫保管人員應(yīng)做好物資維修，保養(yǎng)工作，定期盤點(diǎn)，建帳建卡，計(jì)劃供應(yīng)等工作，防止物資積壓。 固定資產(chǎn)管理人員：要認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、入帳、轉(zhuǎn)移、核對、清查等工作，對已驗(yàn)收合格的各類固定資產(chǎn)的資料及時(shí)整理歸檔，妥善保管。 后勤
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