上市公司采購流程管理制度(已修改)
2025-05-09 04:12 本頁面
【正文】 采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足我 公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、 采購 及其規(guī)定 1． 采購 單的要素 完整的 采購 單應(yīng)包括一下要素： （ 1） 采購 的部門 ； （ 2） 采購 物品所屬項目 ； （ 3） 采購 的用途 ； （ 4） 采購 的物品名 ； （ 5） 采購 的物品數(shù)量 ； （ 6） 采購 的物品規(guī)格 ； （ 7） 采購 物品的樣品、 圖片 或 詳細參數(shù) 資料等； （ 8） 采購 的物品 的需求時間； （ 9） 采購 如有特殊需要請備注； （ 10） 采購 單填寫人 ； （ 11） 采購 部門主管 ； （ 12） 采購 單審核人 ； （ 13） 財務(wù)審核人 ； （ 14） 公司總經(jīng)理 。 3． 采購 單及其提報規(guī)定 （ 1） 采購 單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門； （ 2）固定資產(chǎn)申購按照 附表一（ 固定資產(chǎn) 購置 申請表 ） 的格式進行填寫提報； （ 3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照 附表二（物資 采購申請表 .） 的格式填寫提報； （ 4）日常零星采購按照公司印制的按照 附表三（ 物資采購審批單 ） 的格式填寫提報； （ 5） 采購 部門在提報 采購 單是應(yīng)要求采購部簽字接收人 采購 部門備份； （ 6）涉及的 采購 數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （ 7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 （ 8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品， 采購 部門必須作出書 面說明。 （ 9） 采購 單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。 4． 公司物資 采購 單的提報部門 （ 1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報； （ 2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報； （ 3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 二、 采購 單的接收及分發(fā)規(guī)定 采購 的接收要點 （ 1）采購部在接收 采購 單時應(yīng)檢查 采購 單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查 采購 單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （ 2）接收 采購 單時應(yīng)遵循無計劃不采 購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片 或 詳細參數(shù) 資料 不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （ 3）通知倉庫管理人員核查 采購 物資是否有庫存； （ 4）對于不符合規(guī)定和撤銷的 采購 物資應(yīng)及時通知 采購 部門。 采購 單的分發(fā)規(guī)定 （ 1）對于 采購 單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理； （ 2）對于緊急 采購 項目應(yīng)優(yōu)先處理； （ 3）無法于 采購 部門需求日期辦妥的應(yīng)通知 采購 部門； （ 4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 采購周期的規(guī)定 （ 1） 常規(guī)商品采購周期在 7 天， （ 2）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略 ，緊急采購商品周期在 3 天時間 ； 三、
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1