上市公司采購(gòu)流程管理制度(已修改)
2025-05-09 04:12 本頁(yè)面
【正文】 采購(gòu)流程管理制度 為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足我 公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、 采購(gòu) 及其規(guī)定 1． 采購(gòu) 單的要素 完整的 采購(gòu) 單應(yīng)包括一下要素： （ 1） 采購(gòu) 的部門 ； （ 2） 采購(gòu) 物品所屬項(xiàng)目 ； （ 3） 采購(gòu) 的用途 ； （ 4） 采購(gòu) 的物品名 ； （ 5） 采購(gòu) 的物品數(shù)量 ； （ 6） 采購(gòu) 的物品規(guī)格 ； （ 7） 采購(gòu) 物品的樣品、 圖片 或 詳細(xì)參數(shù) 資料等； （ 8） 采購(gòu) 的物品 的需求時(shí)間； （ 9） 采購(gòu) 如有特殊需要請(qǐng)備注； （ 10） 采購(gòu) 單填寫人 ； （ 11） 采購(gòu) 部門主管 ； （ 12） 采購(gòu) 單審核人 ； （ 13） 財(cái)務(wù)審核人 ； （ 14） 公司總經(jīng)理 。 3． 采購(gòu) 單及其提報(bào)規(guī)定 （ 1） 采購(gòu) 單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門； （ 2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照 附表一（ 固定資產(chǎn) 購(gòu)置 申請(qǐng)表 ） 的格式進(jìn)行填寫提報(bào)； （ 3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照 附表二（物資 采購(gòu)申請(qǐng)表 .） 的格式填寫提報(bào)； （ 4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照 附表三（ 物資采購(gòu)審批單 ） 的格式填寫提報(bào)； （ 5） 采購(gòu) 部門在提報(bào) 采購(gòu) 單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人 采購(gòu) 部門備份； （ 6）涉及的 采購(gòu) 數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （ 7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 （ 8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品， 采購(gòu) 部門必須作出書 面說(shuō)明。 （ 9） 采購(gòu) 單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。 4． 公司物資 采購(gòu) 單的提報(bào)部門 （ 1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)； （ 2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)； （ 3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。 二、 采購(gòu) 單的接收及分發(fā)規(guī)定 采購(gòu) 的接收要點(diǎn) （ 1）采購(gòu)部在接收 采購(gòu) 單時(shí)應(yīng)檢查 采購(gòu) 單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查 采購(gòu) 單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （ 2）接收 采購(gòu) 單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采 購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖片 或 詳細(xì)參數(shù) 資料 不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則； （ 3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查 采購(gòu) 物資是否有庫(kù)存； （ 4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的 采購(gòu) 物資應(yīng)及時(shí)通知 采購(gòu) 部門。 采購(gòu) 單的分發(fā)規(guī)定 （ 1）對(duì)于 采購(gòu) 單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （ 2）對(duì)于緊急 采購(gòu) 項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （ 3）無(wú)法于 采購(gòu) 部門需求日期辦妥的應(yīng)通知 采購(gòu) 部門； （ 4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 采購(gòu)周期的規(guī)定 （ 1） 常規(guī)商品采購(gòu)周期在 7 天， （ 2）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略 ，緊急采購(gòu)商品周期在 3 天時(shí)間 ； 三、
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