關(guān)于對外匯管理內(nèi)控自查和整改情況的報告(已修改)
2024-09-22 10:59 本頁面
【正文】 1 關(guān)于對外匯管理內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況進(jìn)行自查和整改情況的 匯報 省分局 內(nèi)控監(jiān)督 檢查組： 接到省分局內(nèi)控檢查通知后，我局首先組織人員開展了外匯業(yè)務(wù)的自查和糾改工作，目前此項(xiàng)工作已基本結(jié)束，現(xiàn)將主要情況報告如下： 一、 2020年內(nèi)控監(jiān)督檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 匯報 2020年，省分局內(nèi)控監(jiān)督檢查組 對 我行內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，針對存在的問題，下發(fā)了《內(nèi)控監(jiān)督檢查意見書》 。 我局收支《內(nèi)控監(jiān)督檢查意見書》后，主管局長非常重視，專門召開外匯管理科全體人員會議，要求認(rèn)真對待檢查意見，研究整改方案，落實(shí) 整改責(zé)任，并制定了具體的措施，要求在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢。 針對 2020 年檢查中發(fā)現(xiàn)的“我局內(nèi)控制度中缺少局長和副局長的工作崗位職責(zé)”問題，檢查結(jié)束后，我局立即制定了局長和副局長崗位責(zé)任制，并將其充實(shí)到制度匯編中。 針對“國際收支（綜合、科技）和經(jīng)常項(xiàng)目各項(xiàng)制度、崗位責(zé)任制和操作規(guī)程在裝訂匯編時缺少目錄”問題，我局組織全體人員重新校對 了 制度匯編，對制度中不完善的 內(nèi)容進(jìn)行了完善，同時附加了目錄。 二、對 2020 年
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