【正文】 第一章 總 論 1 目 錄 第一章 總論 ……………………………………… … ………… 1 項(xiàng)目單位基本情況 ………………………… … ……… 1 項(xiàng)目建設(shè)方案 ………………………………………… 2 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ………………………………… 4 項(xiàng)目效益 ……………………………………………… 4 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) …………………………… 5 綜合評價(jià) ……………………………………………… 6 第二章 背景及必要性 ……………………………………… . 7 項(xiàng)目建設(shè)背景 ………………………………………… 7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 …………………………………… 9 第三章 建設(shè)條件 ………………………………………… … 12 項(xiàng)目區(qū)概況 ………………………………………… … 12 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ……………………… …… 15 第四章 市場分析與銷售方案 …………………… ………… 19 市場分析 ………………………………………… …… 19 營銷策略、方案，模式 ……………………… ……… 23 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 ………………………………………… 24 第五章 建設(shè)方案 ………………………………………… … 26 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ……………………… … …… … 26 建設(shè)規(guī)劃和布局 ………………………………… …… 26 第一章 總 論 2 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) …………………………………… 26 工藝（技術(shù)）方案 ……………………………………… 27 設(shè)備方案 ………………………………………………… 28 建筑方案 ………………………………………………… 28 節(jié)能減排措施 ………………………………………… … 30 實(shí)施進(jìn)度安排 …………………………………………… 31 第六章 環(huán)境影響評價(jià) …………………………………… …… 32 環(huán)境影響 …………………………… …………………… 32 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ………………………………… … 32 評價(jià)與審批 …………………………………… ………… 33 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ………………………………… …… 34 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 …………………… ……… ……… 34 勞動(dòng)定員 ………………………………… ……………… 36 經(jīng)營管理措施 …………………………………… ……… 36 技術(shù)培訓(xùn) ……………………………………… ………… 37 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 …………………………… …… 37 第八章 投資估算與資金來源 ………………………… ……… 40 投資估算依據(jù) …………………………… ……………… 40 投資估算 ………………………………… ……………… 40 資金來源 … ………………………………… …………… 41 資金使用和管理 ……………………………………… … 41 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) ………………………………………… …… 43 第一章 總 論 3 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) …………………………… …………… 43 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ……………… …… 44 總成本及經(jīng)營成本估算 ………………………… …… 44 財(cái)務(wù)效益分析 ……………………………………… … 45 不確定性分析 …………………………………… …… 45 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 …………………………………… …… 47 第十章 社會(huì)效益分析 …………………………… ………… 48 社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論 ………………………… … ……… 48 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ……………… ……………………… 48 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) ………………………… … 50 附 錄 ………………………………… …… … ………… …… 51 一、 附 表 . 二、 附 圖 一、 附 件 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 ： 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 ：有限責(zé)任公司 （私營） ： 花卉苗木種植及銷售 ； 古樹、古樁； 園林綠化 ； 生態(tài)景觀。 ： 公司成立于 20xx年 12月 28日， 公司位于孝昌縣花園鎮(zhèn)常豐村、 鄒崗 鎮(zhèn) 民利村 ， 總 占地面積 約 1500畝 。 園林綠化設(shè)計(jì) 施工、各種苗木、花卉種植銷售；生態(tài)農(nóng)莊旅游及潤滑油銷售 。 ： 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 現(xiàn)有員工 28人，其中技術(shù)研究人員 8人，研究人員中，初級職稱 15人，中級職稱 1人，高級職稱 2 人。公司常 年聘有 華中農(nóng) 學(xué)院 林特 技術(shù)專家 2 人。 財(cái)務(wù)狀況 20xx年資產(chǎn)總額 為 1129萬元；固定資產(chǎn) 原值 為 51萬元；流動(dòng)資產(chǎn) 為 1043萬元；固定資產(chǎn)凈值 為 49萬元；負(fù)債總額 為 76萬元；所有者權(quán)益 為 1053萬元； 當(dāng)年未實(shí)現(xiàn) 銷售（營業(yè)）收入；凈利潤 為－ 6 萬元 。 法人代表基本情況 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 法人代表 徐俊杰 ， 1972年 4月 10第一章 總 論 2 日生，本科學(xué)歷 ， 園藝師資格證書 。 先后在孝感農(nóng)校林特專業(yè)學(xué)習(xí) 、武漢大學(xué)公共關(guān)系 管理專業(yè)學(xué)習(xí)。 20xx年 12月創(chuàng)建孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司， 20xx年 12任孝昌縣澤 源生態(tài)開發(fā)有限公司 法人代表、董事長。 20xx 年獲“全省國土綠化先 進(jìn)個(gè)人 ” 稱號(hào) 。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) ：“ 20xx 畝 名優(yōu) 經(jīng)濟(jì)林 擴(kuò)建 ”項(xiàng)目 ：擴(kuò)建 ： 湖北省孝感市 孝昌縣鄒崗鎮(zhèn) 民利村、花園鎮(zhèn)常豐村、龍井村 、 光華 村。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 及產(chǎn)品 ： 在原有 466900m2(折合約 700 畝 )園林的基 礎(chǔ) 上， 新 租賃山崗荒地約 867100 m2 (折合約 1300畝 )，擬建 名貴樹園 (主要有： 桂花 、 銀杏、紫薇 、紅 葉 石楠 、 廣玉蘭 、含笑 、 香樟 等 )及名優(yōu)花卉苗木園 (主要有：梅花苗圃、紅葉李苗圃、紅繼木苗圃、女貞苗圃、紅全楊苗圃、紅石楠苗圃、 狀元紅桂花 苗圃等 )。 栽植各種名貴樹 萬株 (其中 ： 地徑 5～ 6mm 桂花樹 萬株、地徑 3～ 4mm桂花樹 、二年生銀杏苗 、地徑 2～3mm紫薇 、二年生紅石楠苗 、地徑 5～ 6mm廣玉蘭 、地徑 5～ 6mm含笑 、地徑 10mm香樟 株 )； 培育名優(yōu)花卉苗木 (其中 ： 梅花苗 、紅葉第一章 總 論 3 李苗 、紅繼 木苗 、女貞苗 、紅全楊苗 、紅石楠苗 萬株、 狀元紅桂花 苗 10萬株 )。 ： 項(xiàng)目建成后采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)效益” (生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益 )，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，打造成規(guī)模農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)，為新農(nóng)村建設(shè)做貢獻(xiàn)。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 、可得性 ： 孝昌縣澤源生態(tài)開發(fā)有限公司 除自身具備有一定的 樹木、花卉、苗種 栽培、植保等方面的科研 技術(shù) 能力外，并與 中科院武漢植物 園 簽訂有長期的合 作協(xié)議。故本項(xiàng)目的主要技術(shù)及來源是有保障的。 ： 本項(xiàng)目擬新增設(shè)備共計(jì) 59臺(tái) (套 )，供應(yīng)方式為成套購進(jìn)，設(shè)備名稱及數(shù)量詳見附表 22。 （主體工程）類型、面積或數(shù)量 ： ⑴ 溫室大棚 ： 總 建筑面積 1200m2（ 鋼制結(jié) 構(gòu) ， 每棟占地面積 600m2，共 2 棟 ） ； ⑵ 檢化驗(yàn)室 ：建筑面積 150m2(1 棟， 磚混結(jié)構(gòu) )； 及新建構(gòu) 筑物 ⑴ 蓄水塘 ： 改造及新建蓄水塘共 7 口，總?cè)莘e m3； ⑵ 灌排水渠 ： 新建灌排水渠 5000m； ⑶道路：新建 機(jī)耕路 5000m； 設(shè)期限。 第一章 總 論 4 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，詳見表 55 項(xiàng)目總投資 5000 萬元。其中：建設(shè)投資 4000 萬元，建設(shè)期貸款利息 0萬元，流動(dòng)資金 1000萬元?？偼顿Y中：申請省 財(cái)政 資金 500萬元，企業(yè)自籌資金 4500萬元。 經(jīng)濟(jì)效益 預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年份 增量 銷售收入 為 3070萬元， 增量 利潤總額 為1660 萬元， 增量 總投資收益率 %， 增量 項(xiàng)目資本金凈利潤率%， 增量融資前稅前 項(xiàng)目內(nèi)部收益率 %， 增量融資前稅前項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 8440 萬元 (i＝ 6%)， 增量融資前稅前 項(xiàng)目投資回收期 (不含建設(shè)期 )。 生態(tài)效益 本項(xiàng)目擬設(shè)置的鍋爐能源為電能 ， 是清潔能源 。 生活污水通過化糞池后排放 ，生活垃圾集中堆放統(tǒng)一處理。 項(xiàng)目無廢氣、廢水 、廢棄固態(tài)物 排放 ， 不會(huì)對生態(tài)環(huán)境造成影響。 項(xiàng)目實(shí)施后，將大大改善項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)村生態(tài)環(huán)境 ， 項(xiàng)目區(qū)干群的生態(tài)環(huán)境意識(shí)得到提高，逐步認(rèn)識(shí)到保護(hù)環(huán)境也是 促進(jìn) 生產(chǎn)力，這將大大增加項(xiàng)目區(qū)干群保護(hù)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的自覺性和積極性。 社會(huì)效益 孝昌縣被納入大別山革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，是孝昌縣千載難逢的重大歷史機(jī)遇。本項(xiàng)目根據(jù)縣委縣政府提出的“ 3年明顯變化、 5 年大變化、 10 年跨越式大發(fā)展，努力把孝昌建成全國重要第一章 總 論 5 的孝文化名城、機(jī)械電子城、苗木花卉縣、武漢“后花園”、畜禽養(yǎng)殖示范區(qū)、社會(huì)化養(yǎng)老試驗(yàn)區(qū)、生態(tài)宜業(yè)宜居地，率先建成大別山試驗(yàn)區(qū)科學(xué)發(fā)展的示范區(qū)、解放思想的試驗(yàn)區(qū)、艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)區(qū)、民生改善的先行區(qū)”的要求，利用本地大量閑置的 山崗荒地資源 ，發(fā)展 名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林（果）及名優(yōu)花卉產(chǎn)業(yè)，對于 促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，打造成規(guī)模農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)，為新農(nóng)村建設(shè)做出了貢獻(xiàn)，因此本項(xiàng)目的社會(huì)效益是十分顯著的。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) a.《中華人民共 和國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃綱要》； b.《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》； c.《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》； d.《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》； e. 財(cái)政部《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》； 、財(cái)政部《關(guān)于積極推進(jìn)有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》； g.《湖北省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃綱要》； h.《湖北省農(nóng)業(yè)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》； i.《湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品及特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》； j.《 孝感 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃綱 要》； k. 國家有關(guān)解決“三農(nóng)”問題的政策，農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要，以及推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策； 第一章 總 論 6 l. 企業(yè)提供的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料。 綜合評價(jià) 項(xiàng)目建成后，可新增年產(chǎn) 各種名貴樹 、各種名優(yōu)花卉苗木 100萬株的 生產(chǎn)規(guī)模?？?新增利潤 1660萬