【正文】 目錄 第一章總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 3 綜合評價 3 第二章背景及必要性 3 項目建設(shè)背景 3 項目建設(shè)的必要性 3 第三章建設(shè)條件 3 項目區(qū)概況 3 項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 3 第四章項目單位基本情況 3 概況 3 研發(fā)能力 3 財務(wù)狀況 3 法人代表基本情況 3 第五章市場分析與銷售方案 3 市場分析 3 銷售策略、方案及營銷模式 3 市場風(fēng)險分析 3 第六章項目建設(shè)方案 3 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 3 項目規(guī)劃和布局 3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 3 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 3 項目實施進(jìn)度 3 第七章投資估算與資金籌措 3 投資估算依據(jù) 3 投資概算 3 資金來源 3 資金使用和管理 3 第八章財務(wù)評價 3 財務(wù)評價依據(jù) 3 銷售收入和銷售稅金及附加估算 3 總成本及經(jīng)營成本估算 3 財務(wù)效益分析 3 不確定性分析 3 財務(wù)評價結(jié)論 3 第九章環(huán)境影響評價 3 環(huán)境影響 3 環(huán)境保護(hù)與治理措施 3 評價與審批 3 第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 3 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 3 3 其它社會影響 3 第十一章項目組織管理 3 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 3 項目經(jīng)營管理模式 3 經(jīng)營管理措施 3 技術(shù)培訓(xùn) 3 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 3 第十二章結(jié)論與建議 3 可行性研究結(jié)論 3 問題與建議 3 第一章總論 項目概要 項目單位基本情況 項目建設(shè)單位：長白朝鮮族自治縣泰寶特產(chǎn)有限責(zé)任公司 所有制形式：有限責(zé)任公司 財務(wù)狀況：截至 20xx 年底，公司資產(chǎn)總計達(dá) 萬元，固定資產(chǎn) 萬元。主營業(yè)務(wù)收入 萬元，利潤總額 萬元。流動負(fù)債合計 。企業(yè)無銀行借款。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱：白山市長白縣 300 噸山野菜深加工擴(kuò)建項目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點：白山市長白縣馬鹿溝鎮(zhèn)十九道溝村 建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn) 300 噸即食軟包裝山野菜 主要建設(shè)內(nèi)容：新建綜合生產(chǎn)車間、中心化驗室、成品庫。購置生產(chǎn)所需的主要設(shè)備 及檢測設(shè)備，配備相關(guān)的公用工程設(shè)施。項目建成后，年加工山野菜規(guī)模達(dá)到 300 噸。 項目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性：本項目工藝技術(shù)依托吉林省綠色食品工程研究院，吉林省綠色食品工程研究院是集食品研究與工程設(shè)計為一體的專業(yè)科研設(shè)計機(jī)構(gòu)。凝聚了食品研究、開發(fā)、工程設(shè)計等多種專業(yè)技術(shù)人才。可承擔(dān)食品工程項目的科研開發(fā)、新產(chǎn)品研制、技術(shù)服務(wù)、工程咨詢及相應(yīng)的工程設(shè)計任務(wù)。 進(jìn)度安排： 20xx 年 6 月 —20xx 年 5 月 市場營銷及組織管理方案：產(chǎn)品以國內(nèi)銷售為主，目標(biāo)市場定位在國內(nèi)大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處；公司 建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責(zé)任制；嚴(yán)格執(zhí)行 HACCP 食品安全管理體系。 投資概算及資金來源 ⑴ 投資概算 項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，建設(shè)期借款資金占用費(fèi) 萬元，流動資金 萬元。 ⑵ 資金來源 項目總投資 萬元 ,其中：申請中央財政資金 180 萬元；地方配套資金 90 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號項目單位指標(biāo)備注 1 總投資萬元 固定資產(chǎn)投資萬元 有償資金占用費(fèi)萬元 流動資金萬元 達(dá)產(chǎn)年份 2 銷售收入萬元 各年平均值 3 銷售稅金及附加萬元 各年平均值 4 年總成本萬元 各年平均值 5 利潤總額萬元 各年平均值 6 所得稅萬元 各年平均值 7 稅后利潤萬元 各年平均值 8 投資利潤率 % 9 投資利稅率 % 含增值稅 10 貸款（財政有償）償還期年 包括建設(shè)期 11 盈虧平衡點 % 各年平均值 12 稅后投資回收期年 13 稅后凈現(xiàn)值萬元 Ic=10% 14 稅后內(nèi)部收益率 % 增量 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知； 《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及編制的有關(guān)要求； 農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦 [20xx]31 號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》； 建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實際情況。 綜合評價 本項目充分利用長白山豐富的山野菜資源開發(fā)山野菜即時產(chǎn)品。生產(chǎn)線設(shè)備具有運(yùn)行平穩(wěn)，性能可靠，能耗少的特點，既可組合使用，又可單機(jī)操作。項目采取公司加農(nóng)戶的訂單模式，由公司負(fù)責(zé)組織農(nóng)戶集中采摘，公司保護(hù)價回收，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的加工銷售。本項目原材料供應(yīng)充足，直接帶動250 戶農(nóng)民，戶均增收 2160 元，農(nóng)民總體增收 54 萬元，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。本項目符合國家 “建設(shè)社會主義新農(nóng)村 ”的政策，符合區(qū)域發(fā)展的需要， 充分利用優(yōu)勢資源，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。從財務(wù)評價上分析，各項指標(biāo)較好，項目建設(shè)可行。 第二章背景及必要性 項目建設(shè)背景 在我國眾多森林覆蓋率達(dá) 76％，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的區(qū)域。繁茂的森林生態(tài)系統(tǒng)，為蕨菜、小竹筍、馬蘭、珍珠菜等野菜生長，提供了得天獨厚的生態(tài)條件，是不可多得的有機(jī)食品原產(chǎn)地，開發(fā)潛力巨大。這為項目建設(shè)提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。 我國的山野菜加工行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 70 年代，主要是加工鹽漬品出口日本； 80 年代已有玻璃瓶包裝的山菜產(chǎn)品生產(chǎn)。90 年代研制開發(fā)了山野菜軟包裝罐頭。軟包裝罐頭采用蒸煮袋真空 包裝殺菌而成，具有包裝美觀、開啟方便、便于攜帶等優(yōu)點，現(xiàn)已取締了玻璃瓶罐頭。山野菜罐頭產(chǎn)品主要有蕨菜、刺嫩芽、黃瓜香、猴腿菜、四葉菜、竹筍、薺薺菜、蕁麻菜、黃花菜、柳蒿芽、車前菜、莧菜、滑子蘑、平菇、香菇、金針菇等。另外還有一些脫水產(chǎn)品如蕨菜干、薇菜干、苔干菜、香菇、姬菇、榆黃蘑、榛蘑、銀耳、木耳等，脫水產(chǎn)品大多采用自然干燥和熱風(fēng)干燥方法進(jìn)行。 山野菜產(chǎn)品市場主要是日本、南韓和國內(nèi)市場，近年來隨著人們生活水平的提高和人們保健意識的增強(qiáng)，國際國內(nèi)市場對純天然無污染的山野菜需求量越來越大。野生資源已滿足不了市場 需求，為保持山野菜資源的可持續(xù)發(fā)展，山野菜的人工栽培業(yè)已悄然起步。 長白山山野菜資源十分豐富，不僅品種繁多，而且產(chǎn)量很高。因山野菜生長在山野林中，沒有化肥的污染，營養(yǎng)豐富，具 有濃郁特有鮮味。山野菜不僅受國人的偏愛，在國外也極為暢銷。東北山野菜主要有：刺嫩芽（學(xué)名龍芽槐木）、薇菜（俗名牛毛廣）、廣東菜、蕨菜、猴子腿、大葉芹、貓爪子、燕尾菜、黃瓜香、槍頭菜、龍須菜、黃花菜等。其中產(chǎn)量最多、銷量最大的是蕨菜。山野菜是純天然綠色食品，因其天然、無害、營養(yǎng)等特點深受各界人民的喜愛。過去，人們采集山野菜僅為自用。改革開 放以來，人們的觀念有了較大轉(zhuǎn)變，普遍把山菜當(dāng)成了商品。每年春季山野菜收獲季節(jié)，人們幾乎全部出動采集山野菜，采集山野菜的收入更為可觀。隨著市場經(jīng)濟(jì)的建立與發(fā)展，有識之士瞄準(zhǔn)了山野菜市場，先后建起多家山野菜加工廠。有數(shù)十余種山野菜，銷往全國各地，并取得了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 山野菜是吉林省具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，對確立吉林省綠色品牌大省形象具有十分重要的意義。白山市委市政府充分發(fā)揮長白山的綜合優(yōu)勢，構(gòu)筑具有長白山特色的資源轉(zhuǎn)換型的經(jīng)濟(jì)支撐體系，在迅速發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時，恢復(fù)和保護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，努力使經(jīng)濟(jì)、社 會與環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展，走可持續(xù)發(fā)展之路。本著 “以基地保資源，以資源促開發(fā)，以開發(fā)興龍頭，以龍頭帶基地 ”的原則，充分發(fā)揮長白山綜合優(yōu)勢，提高資源轉(zhuǎn)換的層次，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)功能，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群體，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 項目的建設(shè)，可以充分發(fā)揮長白山區(qū)自然資源優(yōu)勢，加快資 源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的步伐，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下良好的基礎(chǔ)。通過培育龍頭企業(yè)和生產(chǎn)基地建設(shè)，可以帶領(lǐng)農(nóng)民共同進(jìn)入市場，增強(qiáng)抵御市場風(fēng)險的能力，為農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收打下良好基礎(chǔ)。 項目建設(shè)的必要性 山野菜加工是充分利用長白縣有機(jī)山野菜資源的精深加 工項目。項目建設(shè)使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，推動農(nóng)業(yè)向優(yōu)質(zhì)高效現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，為農(nóng)民收入增加、集體實力增強(qiáng)、財政收入增長開辟了新的途徑。項目建設(shè)以農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有典型的示范作用，對提前實現(xiàn)全面小康社會目標(biāo)具有重要意義。 項目生產(chǎn)的原材料是山野菜，由于長白山山林氣候、水源、土壤條件適宜，山野菜資源豐富，有薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴頭蘑、黑木耳等山野菜 20 余種，年產(chǎn)量達(dá) 2 萬噸以上。大規(guī)模林下山野菜生產(chǎn)為該項目提供充足的原材料，保證了產(chǎn)品質(zhì)量，就近就地收購原材料，可以保證山野菜新鮮度，降低運(yùn)輸成本。 該項目依托 山區(qū)資源優(yōu)勢，利用先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)山區(qū)特色產(chǎn)品，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益客觀。通過項目龍頭企業(yè)的帶動作用，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，優(yōu)化了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，項目對農(nóng)戶的輻射和帶動作用符合國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。 綜上所述，該項目建設(shè)充分利用自身優(yōu)勢資源和特色經(jīng)濟(jì)，符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，對提高農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義。該項目目標(biāo)明確、內(nèi)容集中、產(chǎn)