某日資廣福五金塑料電器廠iso9001程序及流程圖全套(21個(gè)文件)內(nèi)審控制程序(已修改)
2025-06-02 10:21 本頁(yè)面
【正文】 有限公司 編 號(hào) 版本 /版次 A/0 文件類(lèi)別 程 序 文 件 頁(yè) 碼 1 / 5 頁(yè) 文件名稱(chēng) 內(nèi)審控制程序 生效日期 1 目的 規(guī)范內(nèi)部審核，確定質(zhì)量活動(dòng)和相應(yīng)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否合適，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。 2 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系及其要素所涉及的部門(mén)實(shí)施內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 品管課負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部審核的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查以及審核的具體實(shí)施進(jìn)行管理； 各部門(mén)配合內(nèi)部審核。 管理者代表負(fù)責(zé)成立內(nèi)部質(zhì)量體系小組，負(fù)責(zé)審核和更改內(nèi)部年度審核計(jì)劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并根據(jù)審核結(jié)果決定質(zhì)量體系的有效性向總經(jīng)理報(bào)告。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核工作的實(shí)施，有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；將審核結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性；收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。 內(nèi)審組長(zhǎng)制定審核計(jì)劃，對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核觀察結(jié)果作最后決定，提交審核報(bào)告。 4 工作程序 內(nèi)部審核計(jì)劃和頻次 每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份每年更 新的年度審核計(jì)劃表，其日程安排應(yīng)涵蓋所有部門(mén)，審核頻次 1 次 /年，審核計(jì)劃表應(yīng)呈交總經(jīng)理審批后，分發(fā)下去，按計(jì)劃執(zhí)行。 每年對(duì)全公司的所有部門(mén)和質(zhì)量管理體系要素必須進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，要求兩次審核的間隔不超過(guò)十二個(gè)月；當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)進(jìn)行追加審核： ⑴． 本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重要因素、服務(wù)項(xiàng)目及現(xiàn)場(chǎng)有較大改變； ⑵． 顧客有嚴(yán)重申訴 或相關(guān)方對(duì)公司有嚴(yán)重抱怨； ； ⑶． 內(nèi)部發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或 嚴(yán)重的問(wèn)題 ； ⑷． 將進(jìn)行第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證或認(rèn)證后的第三方的例行審核前。 由管理者代表向總經(jīng)理提出臨時(shí)審核 申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)修訂年度審核計(jì)
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