【正文】 受審部門負(fù)責(zé)人提出的糾正措施建議首先要經(jīng)過審核組的認(rèn)可，還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)，最后呈報(bào)總經(jīng)理決定，批準(zhǔn)后該措施計(jì)劃正式成立，糾正措施建議變?yōu)檎降募m正措施計(jì)劃。 內(nèi)審員 ：經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，有資格、有能力實(shí)施內(nèi)部審核的人員。審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： A 審核目的、范圍； B 審核依據(jù)； C 審核組成員； D 審核綜述（包括審核情況、不符合情況、糾正措施計(jì)劃和建議等）。 每年對(duì)全公司的所有部門和質(zhì)量管理體系要素必須進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，要求兩次審核的間隔不超過十二個(gè)月；當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)進(jìn)行追加審核： ⑴． 本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重要因素、服務(wù)項(xiàng)目及現(xiàn)場(chǎng)有較大改變； ⑵． 顧客有嚴(yán)重申訴 或相關(guān)方對(duì)公司有嚴(yán)重抱怨； ； ⑶． 內(nèi)部發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或 嚴(yán)重的問題 ； ⑷． 將進(jìn)行第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證或認(rèn)證后的第三方的例行審核前。 由管理者代表向總經(jīng)理提出臨時(shí)審核 申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)修訂年度審核計(jì)劃，增加內(nèi)審頻次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 有限公司 編 號(hào) 版本 /版次 A/0 文件類別 程 序 文 件 頁 碼 2 / 5 頁 文件名稱 內(nèi)審控制程序 生效日期 且需注明增加的依據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 糾正措施 各責(zé)任部門對(duì)每一份《糾正措施要求表》必須在兩天之內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細(xì)說明建議采取的糾正措施及完成期限，建議措施包括立即采取的和必要采取的長(zhǎng)期預(yù)防措施。 6 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 《文件和資料控制 程序 》 7 記錄 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審不合格項(xiàng)分