【正文】 第一章 總論 受平頂山市德科 鍛造機械 有限 公司 委托，上海三張 建筑設(shè)計事務(wù)所對該公司 年產(chǎn) 鍛造件 40000 噸 建設(shè)項目 進行了可行性研究，并編制了本報告。 項目名稱 新建 年產(chǎn) 鍛造件 40000噸 項目 河南省平頂山市 郟縣 長橋鎮(zhèn) 單位名稱 ： 平頂山市德科 鍛造機械 有限 公司 法人代表 ：張華獻 法定地址 ： 郟縣 長橋鎮(zhèn)豆唐村 注冊資金： 600萬 元 公司類型：有限責任公司 建設(shè)單位基本情況 ： 公司采取平頂山市德科機 械制造有限公司與平頂山市煤機制造有限公司鑄、鍛造分廠合資組建，其中平頂山市德科機械制造有限公司占股份 60%。 （ 1）平頂山市德科機械制造有限公司基本情況： 公司自 2021 年 注冊成立 以來 ， 專業(yè)生產(chǎn)及研發(fā) 礦用液壓 元件。 以服務(wù) 安全高效礦井建設(shè)為宗旨，采用現(xiàn)代企業(yè)制度 組建的有限公司。 公司以先進技術(shù)設(shè)備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢、市場資源優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)銷售優(yōu)勢， 通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷提高 公司 的管理水平和技術(shù)水平，加強自主研究開發(fā)和技術(shù)合作，不斷完善動態(tài)營銷管理，從而增強企業(yè)的市場競爭力。 公司生產(chǎn)能力逐年提高， 2021 年實現(xiàn)銷售收入 3000 萬元， 2021 年 實現(xiàn)銷售收入 5000 萬元， 2021 年實現(xiàn)銷售收入 9100 萬元 。 公司現(xiàn) 有 職工 106 人，其中工程技術(shù)人員 15 名，公司配備有高效率和高精度的 TKA2140 數(shù)控深孔鏜床、 T2120 深孔鏜床、 CK6183B 等17 臺數(shù)控車床、 NZ32X500 雙環(huán)縫自動焊機、 M3250 3000 外圓磨床等各種普通金切設(shè)備、多功能實驗臺等各種機床設(shè)備百十余臺。生產(chǎn)設(shè)備齊全、工藝先進、檢測試驗手段完備。生產(chǎn)各種液壓支架立柱 、 千斤頂 及閥等 液壓元件、高壓膠管接頭，特別是采用鏜滾壓工藝生產(chǎn)Φ125Φ400 缸徑各種立柱 、 千斤頂，具備了高質(zhì)量、高速度的加工制造能力， 并以過硬的質(zhì)量和完善的服務(wù)深得用戶的認可和信賴。 公司以嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，以誠懇的態(tài)度服務(wù)用戶 。 從公司成立以來，一直不斷地為專業(yè)生產(chǎn)液壓支架廠家平頂山煤 礦機 械制造公司 、鄭州煤 礦 機 械集團 、 中平能化 東聯(lián) 機械制造 公司等提供高質(zhì)量的支架 液壓元 件，成為他們的重點供應(yīng)商、合作伙伴。 隨著市場需求的不斷提高，本公司以市場為導(dǎo)向，并與多家用戶合作，在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上 積累了不少理論和實踐經(jīng)驗 ，有足夠的能力和經(jīng)驗滿足市場的需求。本公司將不斷引進先進的技術(shù)和 設(shè)備，擴展公司規(guī)模，壯大員工隊伍和提高專業(yè)技能，使公司快速發(fā)展 ，確保走在 本行業(yè) 的 前列 。 （ 2）平頂山市煤機制造有限公司鍛造分廠基本情況： 平頂山煤礦機械有限責任公司始建于 1968 年，是原煤炭工業(yè)部、中國煤礦機械裝備集團公司液壓支架、乳化液泵定點生產(chǎn)廠家，中國機械 500 強企業(yè)，現(xiàn)為河南省煤炭工業(yè)管理局控股企業(yè)。公司設(shè)有鉚焊、金屬加工、熱鑄、總裝、巨鷹科技、萬鼎等七個分廠、四個控股公司和產(chǎn)品研發(fā)中心，具有年產(chǎn)液壓支架 6000 架、乳化液泵站 500 套的生產(chǎn)能力 。 其 中鍛造分廠 擁有固定資產(chǎn) 3000 萬元，是一個集鉚焊、 機械加工、熱處理為一體的綜合性企業(yè)。分廠 現(xiàn)有 300 多名職工 。 年 生產(chǎn)能力 3 萬噸，年產(chǎn)值值 億元，上繳稅利 300 萬元以上。 可行性研究的依據(jù) 國家及省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)定； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》 （第三版）； 國家發(fā)展和改革委員會委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 2021年本 ）》 ； 國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求； 平頂山 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃綱要； 郟縣 國民經(jīng)濟和社 會發(fā)展計劃綱要； 項目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料； 有關(guān)部門、單位出據(jù)的證明； 采用國內(nèi)外經(jīng)實踐證明為成熟、先進、可靠的工藝，確保設(shè)備一次投產(chǎn)成功，并能長期運行； 在可靠的前提下，盡可能采用國產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備； 貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，力求做到發(fā)展經(jīng)濟與保護環(huán)境同步，“三廢”排放少，污染小； 立足本地資源，優(yōu)化技術(shù)方案，盡可能減少項目投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險的能力； 設(shè)計貫徹工廠規(guī)模大型化、布置一體化、建筑物輕型化、公用工程社會化的四化方針； 嚴格執(zhí)行 2耀有關(guān)法律法規(guī)，強制性設(shè)計標準及規(guī)范，保證工程設(shè)計質(zhì)量； 結(jié)合場地現(xiàn)狀，努力做到布局合理，節(jié)省占地； 增強環(huán)保意識，三廢治理與工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”； 認真貫徹勞動法，加強勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)計的措施，保證生產(chǎn)人員的身心健康； 認真貫徹消防法，保證消防設(shè)施的完善可靠。 項目提出的背景及建設(shè)必要性； 市場需求預(yù)測； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設(shè)地點與建設(shè)條件； 工程技術(shù)方案； 公用工程及輔助設(shè)施方案； 環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能； 企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員； 建設(shè)實施與工程進度安排； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟評價。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 本項目工程建設(shè)規(guī)模為 年產(chǎn) 鍛造件 40000 噸 。 根據(jù)擬定 的 生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要 ， 該項目總占地 24000平方米（合 36 畝），主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間（包括壓制車間、整理車間、鍛壓車間、機加工車間）、倉庫、辦公用房、職工食堂及其配套設(shè)施 。 總建筑面積 14838 平方米 ， 其中生產(chǎn)車間 10086 平方米，辦公樓 及宿舍樓 為 4752 平方米 。 主要設(shè)備 40 臺（套）。 項目投資 項目估算 總投資為 11234 萬元，其中建設(shè)投資 5994 萬元 、 預(yù)備費 240 萬元，流動資金 5000 萬元 。 項目建設(shè)期 本項目建設(shè)期 1 年。 項目效益分析 該項目建成運營后年均利潤 萬元， 實現(xiàn)稅金 萬元，投資利稅率 %， 投資利潤率 %。 經(jīng)濟效益良好，抗風(fēng)險能力強，所得稅后投資回收期 年。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 一 總占地面積 畝 36 合 24000 ㎡ 二 總建筑面積 平方米 14838 三 建筑容積率 % 四 建筑 系數(shù) % 五 主要原材料消耗 1 各類鋼坯 萬噸 2 電 萬 kwh 260 3 水 萬噸 六 運輸量 萬噸 七 綠化覆蓋率 % 綠化面積 2200 ㎡ 八 總投資 萬元 11234 1 工程費用 萬元 5994 2 預(yù)備費 萬元 240 3 鋪底流動資金 萬元 5000 九 投資回收期 （ 所得稅前 ） 年 含建設(shè)期 11 月 十 投資利潤率 % 十一 投資利稅率 % 上述各項指標良好，抗風(fēng)險能力強，因此，項目在經(jīng)濟上是可行的。 可行性研究的結(jié)論 本項目 擬建設(shè)在 郟縣 長橋鎮(zhèn) ， 長橋鎮(zhèn)位于郟縣城東 14 公里處，交通通訊便利 、水電資源充足、 電力供應(yīng)充足 、 勞動力資源富足。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)固，工業(yè)發(fā)展迅速。全鎮(zhèn)工業(yè)初步形成了以 機械裝備制造 、 針織服裝、磨料磨具、建筑建材、食品加工等為主導(dǎo)的框架。 因此， 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的要求，對充分發(fā)揮當?shù)貐^(qū)位、交通、資源優(yōu)勢，促進 農(nóng)村剩余勞動力 再就業(yè)，保障社會穩(wěn)定，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有重要作用 。 因此，該項目 選址可行，環(huán)保可行。 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 長橋鎮(zhèn)位于郟縣城東 14 公里處，東臨襄城縣，北連禹州市，南隔北汝河與紫云山相望。全鎮(zhèn)地勢平坦，無山川丘嶺，總面積 50 平方公里，轄 34 個行政村， 萬畝耕地， 萬口人，是個典型的平原農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。 交通通訊便利。南（京） 洛（陽）高速毗鄰郟縣城 10 公里，洛（陽）界（首）公路橫穿長橋東西，西距鄭堯高速 6 公里，東距平禹鐵路 6公里，距 107 國道 14 公里、鄭州新鄭機場 80 公里，柏堂大橋橫 跨北汝河，貫通南北，促進了兩岸各地經(jīng)濟的合作發(fā)展。移動通訊、寬帶網(wǎng)絡(luò)等可與全國和世界各地聯(lián)通。 水電資源充足。北汝河屬淮河流域沙潁河水系，自西向東貫穿全境，年過境水量 12 億立方米，地下水資源約 億立方米，可利用地下水資源屬極強富水區(qū)，是水產(chǎn)業(yè)、休閑游玩等項目開發(fā)的投資熱土。距 11萬伏、 萬伏高壓變電站分別為 8 公里、 3 公里，電力供應(yīng)充足。 勞動力資源富足。 70 年代初，長橋鎮(zhèn)就有一大批勞動力赴江蘇、浙江、福建等地打工，勞務(wù)經(jīng)濟發(fā)展在全省走在前列。近年來，發(fā)展速度不斷加快，僅 2021年全鎮(zhèn)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)達 6724人，新增勞務(wù)輸出 2749人。據(jù)不完全統(tǒng)計，全鎮(zhèn)目前有勞動力 3 萬人，其中從事針織、服裝的熟練工 萬人，在家的針織工有 7000 多人，是發(fā)展針織、服裝等勞動密集型企業(yè)的理想之地。 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)固，工業(yè)發(fā)展迅速。農(nóng)業(yè)基本形成了以優(yōu)質(zhì)糧食、優(yōu)質(zhì)煙葉、高效林業(yè)為主的種植業(yè)，以郟縣紅牛、瘦豬、柴雞養(yǎng)殖為主的畜牧業(yè)，以坡河水果蘿卜、花里趙大蔥為主的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。全鎮(zhèn)工業(yè)初步形成了以針織服裝、磨料磨具、建筑建材、食品加工等為主導(dǎo)的框架。目前，鎮(zhèn)里針織服裝企業(yè)有 80 多家，就業(yè)人員4000 余人。 項目提出的背景 鋼鐵是幾乎所有的產(chǎn)業(yè)不可欠缺的基礎(chǔ)素材，其制品用途廣泛、種類多，沒有鋼鐵 就 不會有現(xiàn)代的社會，可以說，民生一日不能沒有它。鋼鐵素有 “ 工業(yè)糧食 ” 之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領(lǐng)域中的 “ 必選材料 ” ，把鋼鐵工業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的作用舉足輕重。 從經(jīng)濟增長角度分析，我國經(jīng)濟正處于快速增長階段，需新建、重建和改建一些大型基礎(chǔ)設(shè)施， 機械制造 行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量優(yōu)質(zhì)的鋼材，住宅體制改革的深入，為我國居民住宅業(yè)的興起注入了新的活力，尤其是隨著國家 中、 西部開發(fā)戰(zhàn)略的整體推進， 中、 西部各項基礎(chǔ) 設(shè)施與重大工程的建設(shè)對各種鋼材的需求量非常可觀。另外，隨著世界制造中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國對鋼鐵的需求會大大增加。因此，我國鋼鐵市場需求不僅不會萎縮，而且在未來較長一段時期仍將繼續(xù)增長。從技術(shù)方面分析，我國鋼鐵行業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟指標，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術(shù)改造與創(chuàng)新空間?？傮w看來，鋼鐵行業(yè)在我國不但不是夕陽工業(yè)，而且還將在相當長的一段時間內(nèi)保持快速發(fā)展勢頭。 鋼鐵行業(yè)的發(fā)展帶動了一系列相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 平頂山市德科機械制造有限公司與平頂山 市煤機制造有限公司鍛造分廠 是以經(jīng)營以 煤礦機械 及 鍛造件為主的公司。 公司作為 平煤機、鄭煤機 的協(xié)作伙伴，負責平煤機、鄭煤機所需鍛造件 的 生產(chǎn)及配套工作 。 同時， 項目的建設(shè)得益于良好的外部條件和優(yōu)惠的政策。幾 年來，長橋鎮(zhèn) 黨委、政府在全面、科學(xué)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施力度，先后投資 200 萬元，實現(xiàn)了 項目所在工業(yè) 園區(qū)亮化、綠化和 “ 六通一平 ” 。 另外， 郟 縣 長橋鎮(zhèn) 制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵具有廣闊市場前景的企業(yè)前來投資興業(yè)。本項目經(jīng)過反復(fù)論證，并結(jié)合產(chǎn)品市場前景和建廠條件的具體要求，確定將廠區(qū)建設(shè)在 郟 縣 長橋鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi) ， 該 廠址基礎(chǔ)條件較好， 水、電、路及 園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施齊全， 項目進行下一步運作的條件已經(jīng)基本成熟。 本項目即是在上述背景下提出的。 項目建設(shè)的必要性 符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃 為全面落實科學(xué)發(fā)展觀，加強和改善宏觀調(diào)控，引導(dǎo)社會投資，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進一、二、三產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，逐步形成 以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本） ，由鼓勵、限制和淘汰三類產(chǎn)業(yè)組成。該目錄中限制類和淘汰類均未見涉及本項目的內(nèi)容，所以本項目屬于國家允許建設(shè)的項目。 平頂山 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第 “ 十 二 ” 個五年總體規(guī)劃綱要中提出：通過自主開發(fā)和引進關(guān)鍵技術(shù)，提高行業(yè)技術(shù)裝備水平和技術(shù)創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力培育知名品牌，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，鞏固和擴大市場占有率，增強企業(yè)核心競爭力。 郟 縣 “ 十 二 五 ” 期間的工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展思路是堅持科學(xué)發(fā)展觀， 圍繞 “ 工業(yè)強縣 ” 戰(zhàn)略，以體制創(chuàng)新為動力，以招商引資為手段，以項目建設(shè)為核心，擴大工業(yè)經(jīng)濟總量，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) ，積極發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。項目承辦單位瞄準 礦山機械用鍛造件 的市場潛力，利用高新技術(shù)與自身雄厚的經(jīng)濟實力相結(jié)合，進行規(guī)模性生產(chǎn)，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和地方