【正文】 1 第一章 總論 項目單位基本情況 、 項目單位法定名稱 ： 巴彥淖爾市大中商貿(mào)有限公司 。 、 企業(yè)性質(zhì) ： 民營股份制 。 、項目單位 基本情況 。 項目承擔(dān)單位巴彥淖爾市大中 商貿(mào)有限公司位于杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北郊，杭錦后旗工業(yè)園區(qū)內(nèi)，法人代表聶大中。公司注冊資金 200 萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 600 萬元，主營業(yè)務(wù)農(nóng)副產(chǎn)品加工與出口，年營業(yè)額 3500 萬元，主要產(chǎn)品為葵花籽和葵仁。下設(shè)巴彥淖爾市中 河 食品有限公司，固定資產(chǎn) 3600 萬元，年營業(yè)額 2500 萬元，主要產(chǎn)品為大桶裝番茄醬，產(chǎn)品主要用于出口。兩 個企業(yè)固定資產(chǎn) 4200 萬元 ，年營業(yè)額 6000 多萬元，辦理了食品出口許可證和 ISO9001 質(zhì)量認(rèn)證，均屬于食品出口型加工企業(yè)。該企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力較強，有能力承擔(dān)項目建設(shè)。 . 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 ： 10 萬噸蔬菜深加工與天然色素提取項目。 建設(shè)性質(zhì) ： 新建 。 建設(shè)地點 ：杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)大順城工業(yè)園區(qū)。 天然色素 10 噸。其中番茄紅素 5噸，玉米黃素 5噸 ； （ 2膳食纖維 2020 噸 ， 番茄醬成品 10000噸，脫皮番茄罐頭 3000 噸 ， 2 蔬菜果汁 10000噸，番茄醬罐頭 3000噸。 、設(shè)備方案 設(shè)備方案。項目建設(shè)設(shè)備購置 34 臺（套）。設(shè)備均采用國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)設(shè)備，關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)處于國內(nèi)類型是水平。 1）主要設(shè)備購置 19 臺 （套）： 天然色素提取設(shè)備 4套，膳食纖維生產(chǎn)設(shè)備 1套，番茄醬小包裝灌裝設(shè)備 1套，脫皮番茄罐頭加工設(shè)備 1套，胡蘿卜泥生產(chǎn)設(shè)備 1套，南瓜粉生產(chǎn)設(shè)備 1套，保鮮設(shè)備 4套，冷凍設(shè)備 4套，包裝設(shè)備 2套。 2） 輔助設(shè)備 15 臺（套）： 10 噸鍋爐 1臺，配電設(shè)備 1套，20 噸貨車 4臺，質(zhì)量檢驗設(shè)備 1套，儲藏、裝卸設(shè)備 8臺。 技術(shù)方案 及可得性。 1） 天然色素二 氧化碳超臨界流體提取技術(shù)。項目采用的天然色素二氧化碳超臨界流體提取裝置具有較高的成熟度。 2） 膳食纖維生產(chǎn)技術(shù)。膳食纖維起源于 70 年代，由于其特殊的人體生理健康功能，受到廣泛的注意，并被廣大消費者接受。生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，并在國內(nèi)有廣泛的應(yīng)用，技術(shù)成熟度較高，且有成套技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供設(shè)備。 3） 蔬菜加工技術(shù)。本項目加工使用的蔬菜加工技術(shù)主要為番茄醬和原汁脫皮整番茄罐頭，生產(chǎn)技術(shù)在國內(nèi)已有廣泛應(yīng)用。 4） 葵花籽及果仁生產(chǎn)技術(shù)。生產(chǎn)工藝較為簡單，設(shè)備在國內(nèi)市場上均可購買到，項目單位已經(jīng)安裝使用。 土建工程 3 主體工程。 項目建設(shè)用地 120 畝，建筑面積 16600 平米。其中主體工程 14000 平米：生產(chǎn)車間 6000 平米，倉庫 4000 平米，保鮮庫 2020 平米，冷凍庫 2020 平米。結(jié)構(gòu)主要為磚混結(jié)構(gòu)。 輔助工程及其它工程。 輔助工程建設(shè)面積 2600 平米：其中辦公室 1000 平米，員工宿舍 1000 平米，質(zhì)檢室 300 平米，配電室 100 平米，鍋爐房 200 平米。其他工程包括防雨棚 5000平米，廠區(qū)綠化、硬化 25000 平米，廠區(qū)道路、圍墻 1800 延長米及大門 1座，詳見表 5— 1。 建設(shè)期限 ： 項目建設(shè)期 2年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)。 項目建設(shè) 中 投資 6800萬元，其中土建工程投資 2690 萬元，設(shè)備購置 2956 萬元，建設(shè)用地購置 840 萬元，項目建設(shè)預(yù)備費及其他費用 314 萬元。項目建設(shè)期不使用流動資金。 資金來源。 項目總投資 6800 萬元，項目單位自籌 4300萬元，申請國家財政補助 1000萬元，銀行貸款 1500萬元。 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益：項目 建成后年實現(xiàn) 銷售收入 42500 萬元，實現(xiàn) 利潤 6859萬元，上交國家 稅金 4864萬元。 財務(wù)內(nèi)部收益率 :%。 財務(wù)凈現(xiàn)值 i＝ 10%： 24044萬元。 4 投資回收期 ： （稅后、靜態(tài)） 社會效益： 項目建成后可帶動農(nóng)戶 4000 戶， 增加農(nóng)戶收入 4000 萬元。 新增就業(yè)崗位 240 個 ， 出口創(chuàng)匯 3420 萬美元。 可行性研究報告編制依據(jù) 本報告的編制依據(jù)如下： 1）中國電力出版社 2020 年《投資項目可行性研究指南》。 2）地震出版社 2020 年《投資項目可行性研究與經(jīng)濟(jì)評價手冊》 3）《中華人民共和國建筑法》 4）《中華人民共和國招投標(biāo)法》 5）國家食品安全有關(guān)法律法規(guī)。 6）《杭錦后旗“ 十一五 ”國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。 綜合評價 該 項目屬于蔬菜深加工項目，技術(shù)含量高，產(chǎn)品方案合理，加工層次多，原料資源綜合利用充分，產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場空間大，市場前景看好，具備向外出口的 良好 條件。項目立項準(zhǔn)確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃，帶動能力強，建議立項審批。 5 第二章 項目建設(shè) 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 杭錦后旗位于內(nèi)蒙古西部河套平原腹地 ,南臨黃河，北靠陰山，東與巴彥淖爾市所在地臨河區(qū)毗鄰，西與烏蘭布和沙漠接壤；全旗轄 8個鎮(zhèn)，頭道橋鎮(zhèn)、二道橋鎮(zhèn)、三道橋鎮(zhèn)、蠻會鎮(zhèn)、團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)、陜壩鎮(zhèn)、雙廟鎮(zhèn)、沙海鎮(zhèn)?？偯娣e 1767 平方公里，其中耕地 132 萬畝；旗內(nèi)居住著蒙漢回等 12 個民族，總?cè)丝?31萬人，其中城鎮(zhèn)人口 12 萬。 2020 年全旗生產(chǎn)總值完成 ，同比增長 20％。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為 ： ： ，其中工業(yè)實現(xiàn)增加值 億元，比重達(dá)到 %。固定資產(chǎn)投資完成 68億元，同比增長%。財政收入完成 46903萬元，同比增長 %，增速位居全市第一。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入 分別 達(dá)到 13510元和 8786元，分別增長 %和 %，繼續(xù)保持全市領(lǐng)先水平。單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗 下降 %，化學(xué)需氧量和二氧化硫分別減排 1118噸和 2808噸，實現(xiàn)“雙降”，超額完成了市政府年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，同時榮獲新中國六十年縣域經(jīng)濟(jì)特殊貢獻(xiàn)獎。 工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速增長。抓工業(yè)、促增長的各項政策措施落實到位，河套酒業(yè)集團(tuán)銷售額、利稅分別增長 26%和 %，“再造一個河套酒業(yè)”開局良好，中糧屯河、伊利乳業(yè)、鳴興公司 6 等重點企業(yè)產(chǎn)銷興旺，昊元生物制品公司重組成功，肉雞肉羊生產(chǎn)線開始啟動，企業(yè)抵御金融危機(jī)的能力明顯增強。萬噸大曲車間、萬噸蔬菜加工等重點項目建成投產(chǎn)，萬噸名優(yōu)酒技擴(kuò)、生物質(zhì)能發(fā)電、高檔板材 深加工、高檔瓶蓋、球團(tuán)項目開工建設(shè)，風(fēng)電設(shè)備制造、農(nóng)機(jī)制造、果仁加工、人造板擴(kuò)建項目積極推進(jìn)。工業(yè)園區(qū)主體框架已經(jīng)成形，基礎(chǔ)設(shè)施逐步配套，簽約投資五千萬元以上項目 18 項，“再造一個工業(yè)園區(qū)”條件日趨成熟。 2020 年，工業(yè)完成投資 30 億元，實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，同比增長 30%。 農(nóng)業(yè)效益穩(wěn)步提升。糧食總產(chǎn)量達(dá)到 億斤，同比增長%，是近年來增幅最大的一年，連續(xù)兩年被評為全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)旗?，F(xiàn)代規(guī)?；N養(yǎng)業(yè)邁出了實質(zhì)性步伐，建成標(biāo)準(zhǔn)化奶牛牧場 10 個、肉羊養(yǎng)殖小區(qū) 25 個、肉豬養(yǎng)殖小區(qū) 10 個，全旗牲畜存 欄 171 萬頭（只），品種改良率達(dá)到 95%以上，畜牧業(yè)比重提升到 %。無公害農(nóng)產(chǎn)品種植技術(shù)達(dá)到全覆蓋，建成綠色食品基地 122萬畝，榮獲全國綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)博覽會優(yōu)秀展示獎。土地規(guī)模經(jīng)營達(dá)到 萬畝，民建、慶豐、豐源牧業(yè)、萬業(yè)隆等示范點建設(shè)成效明顯，康爾徠園區(qū)被評為全國科普興農(nóng)示范點。加大新型農(nóng)業(yè)適用機(jī)械研發(fā)和推廣力度，農(nóng)機(jī)化水平達(dá)到 68%。農(nóng)機(jī)、糧食、農(nóng)資補貼等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策落實到位，農(nóng)民人均政策性補貼達(dá)到 307 元。 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展。認(rèn)真落實振興樓市的各項政策措施， 7 房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)建銷兩 旺的良好局面，預(yù)銷售商品房 40 萬平方米，同比增長 12%。積極推進(jìn)家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)活動，累計銷售 7983 臺（輛），兌現(xiàn)補貼 442 萬元。全面實施政策性農(nóng)業(yè)保險，積極推行農(nóng)村“金鎖”工程，保險業(yè)務(wù)向農(nóng)村延伸。深化金融體制改革，創(chuàng)新金融服務(wù)形式，年末各項貸款余額達(dá)到 26 億元，同比增長 %，有力地支持了全旗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。啟動園子渠物流園區(qū)、陜壩火車站物流綜合服務(wù)區(qū)、頭道橋旅游渡假村等項目，餐飲、商貿(mào)、運輸?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)業(yè)保持繁榮活躍。全旗消費品零售總額完成 ，同比增長 %。 城鎮(zhèn)建設(shè)積極推進(jìn) ，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。全年完成建設(shè)投資 億元，陜壩城區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地面積達(dá) 平方公里，擴(kuò)大 ，“再造一個陜壩新城”全面啟動。修建陜青線、三線出口、思源北路等城區(qū)道路 公里，硬化人行道 萬平方米，改造、新上路燈 700 多盞；新增綠地 20 萬平方米，人均公共綠地面積達(dá)到 平方米，超過國家園林城市創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)；完成了東出口景觀改造、陜壩公園改造、南園支溝改線、污水處理廠建設(shè)等重點工程，啟動實施了站前大道、垃圾處理場、大順城廣場等重點項目；繼續(xù)實施城區(qū)集中供熱改造工程，供熱面積達(dá)到 200 萬 平方米；投資 億元，實施舊城改造及房地產(chǎn)開發(fā) 萬平方米，建設(shè)廉租住房 4萬平方米，實施了地稅局、檢察院、保險公司、老年公寓等公建項目。創(chuàng)新城管模式，加強綜合執(zhí)法，城鎮(zhèn)管理走上法制化軌道。多渠道融資 8 億元，為城鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展提供了資金保障。被評為全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)二等獎和全區(qū)房地產(chǎn)管理先進(jìn)單位。 繼續(xù)加強村鎮(zhèn)建設(shè)，投資 1億多元配套了道路、客運站、廣場等基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)劃建設(shè) 5個新農(nóng)村示范點，“以城帶鄉(xiāng)”不斷向縱深推進(jìn)。大力開展“三清三治”和“百村示范、千村整治”活動，農(nóng)村面貌得到根本改善。 基礎(chǔ)設(shè)施不斷配 套，生態(tài)環(huán)境明顯改善。投資 億元，實施了中低產(chǎn)田改造、標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)、節(jié)水灌溉、土地整理等農(nóng)田水利基本建設(shè)項目，新增高產(chǎn)田 20 萬畝，被評為全國基本農(nóng)田保護(hù)先進(jìn)旗。投資 510萬元，實施分干溝、支溝清淤和病險水利工程維修加固，進(jìn)一步改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。投資 2348萬元，繼續(xù)實施農(nóng)村安全飲水工程，解決了 水問題，農(nóng)村自來水供給率達(dá)到 70%。投資 335 萬元，實施了沿山堤防加固工程，北片防洪有了堅實保障。投資 9500 萬元，新修鄉(xiāng)際通村油路 141公里，油路總里程達(dá)到 833公里，全旗縣際鄉(xiāng)際油路全部聯(lián)網(wǎng) ， 70%的行政村通油路，被評為全區(qū)旗縣區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)第一名。投資 4531 萬元，實施電網(wǎng)改造工程，村社改造任務(wù)全部完成。投資 3942 萬元，實施農(nóng)村沼氣工程，建成大型沼氣池 2處，新增沼氣用戶 5240 戶，新型能源在農(nóng)村得到進(jìn)一步推廣和利用。 生態(tài) 建設(shè)和環(huán)境保護(hù)再上新水平。完成人工造林 4萬畝， 9 全旗森林覆蓋率達(dá)到 24%，比上年提高 1個百分點，進(jìn)一步鞏固了圍封禁牧成果；投資 2860 萬元，完成陜臨路和京藏高速公路，打通了跨區(qū)域綠色通道；投資 1500 萬元，完成“四環(huán)”綠化工程，綠化通道 100 公里，實現(xiàn) 了陜壩至三道橋、團(tuán)結(jié)、沙海全線貫通；繼續(xù)實施了烏蘭布和沙區(qū)治理工程，完成造林固沙 6000 畝，河套國家森林公園建設(shè)獲得國家林業(yè)局正式批復(fù)。加強生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)和飲用水源地水質(zhì)保護(hù)，全旗水域面積達(dá)到 7500 畝，飲用水源地水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)。加大環(huán)境治理力度，重點項目嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度，重點企業(yè)防污染設(shè)施正常運行，主要污染物實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境質(zhì)量明顯改善。 社會事業(yè)長足發(fā)展，民生質(zhì)量普遍提高。教育投入力度持續(xù)加大。投資 4000 多萬元，新建了奮斗小學(xué)塑膠跑道及草坪球場、職教中心操場和實驗小學(xué)宿舍樓，啟動了 實驗中學(xué)建設(shè)，配套完善了旗直中學(xué)內(nèi)部設(shè)備和農(nóng)村中心?；A(chǔ)設(shè)施。完成了農(nóng)村學(xué)區(qū)改制工作，有序推進(jìn)義務(wù)教育階段教師績效工資制度。繼續(xù)實施“強師工程”， 156 名教師接受本科和研究生教育。建立健全貧困學(xué)生資助管理體系，籌措助學(xué)資金 ，扶助貧困大學(xué)生 616 名，兌現(xiàn)了“不讓一名學(xué)生因家庭貧困而失學(xué)”的莊重承諾。 2020 年奮斗中學(xué)高考本科上線人數(shù) 1726 人，重點上線人數(shù) 393 人，本科升學(xué)率達(dá)到 %，連續(xù)五年均居全市前列。教育工作被評為自治區(qū)“兩基”鞏固提高先進(jìn)旗和 2020 10 年度教育工作優(yōu)秀旗縣，是全區(qū)唯 一同獲兩項殊榮的旗縣。 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善。爭取上級資金 3000 多萬元，啟動了旗醫(yī)院內(nèi)科病房大樓項目，建設(shè)了召廟衛(wèi)生院綜合樓，完成了基層衛(wèi)生院規(guī)范化建設(shè)。新型農(nóng)村合作醫(yī)療籌資補助標(biāo)準(zhǔn)提高到 105元，對特殊群體實行住院補償零起付，補償比例提高 5個百分點，封頂線提高至 3萬元。健全了公共衛(wèi)生應(yīng)急體系和應(yīng)急機(jī)制，有效防控甲型流感、手足口病等疫情，對高危人群接種了甲流疫苗。整頓規(guī)范醫(yī)療市場，加強食品衛(wèi)生監(jiān)督管理，全年無一起食物中毒事件發(fā)生。 文體事業(yè)繁榮發(fā)展。投資 400 多萬元，實施了老年人“ 123體育”工程、文 化信息資源共享工程、農(nóng)民體育健身工程、農(nóng)家書屋、農(nóng)民文化體育廣場等基層文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，被評為全區(qū)老年人體育文化工作先進(jìn)集體，通過了“全國文化先進(jìn)旗”復(fù)查驗收。以建國 60 周年大慶和春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日為契機(jī)，廣泛開展群眾喜聞樂見、主動參與的城鄉(xiāng)文體活動，河套藝術(shù)團(tuán)代表我旗參加全市專業(yè)文藝匯演獲得金獎。 社會保障體系更加完善。養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育和失業(yè)保險參保人數(shù)達(dá)到 萬人，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面達(dá)到 100%，實現(xiàn)了全民醫(yī)保。發(fā)放支持創(chuàng)業(yè)貼息貸款