【正文】 萬噸奶粉生產(chǎn)建設項目可行性研究報告 目 錄第一章　總 論……………………………………………1一、項目提要 ………………………………………1二、編制依據(jù) ………………………………………2三、綜合評價和論證結(jié)論……………………………3四、存在問題與建議………………………………6第二章　項目背景與必要性……………………………6一、項目建設背景…………………………………6二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 ……………7三、項目建設的必要性及目的意義 ………………8第三章　建設條件………………………………………9一、項目區(qū)概況……………………………………9二、項目實施的有利條件…………………………10三、主要障礙因素及解決方案……………………13第四章　建設單位基本情況……………………………13一、建設單位概況…………………………………13二、研發(fā)能力………………………………………14三、企業(yè)財務狀況 …………………………………14第五章　市場分析與銷售方案……………………………15 一、市場分析 ………………………………………15二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案……………………………17三、銷售策略和營銷模式……………………………17四、銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡建設………………………17第六章　項目建設方案 ………………………………18 一、建設任務和規(guī)?！?8 二、項目規(guī)劃和布局………………………………18 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 …………………18 四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容 ……………21 五、項目實施進度安排……………………………22第七章　投資估算與資金籌措…………………………23一、投資估算依據(jù) …………………………………23二、項目建設投資估算 ……………………………23三、資金來源與籌措…………………………………24四、資金使用與管理 ………………………………25第八章　財務評價 ………………………………………25一、財務評價依據(jù)……………………………………25二、銷售收入和銷售稅金及附加估算………………26三、總成本及經(jīng)營成本估算…………………………26四、財務效益分析……………………………………27五、投資計劃與資金籌措……………………………28六、財務現(xiàn)金流量……………………………………28七、按平均年利潤計算的主要經(jīng)濟指標…………29八、不確定性分析……………………………………29九、財政有償資金還本付息表 ……………………30十、財務分析結(jié)論 …………………………………30第九章　環(huán)境影響評價…………………………………31一、環(huán)境影響…………………………………………31二、環(huán)境保護與治理措施…………………………31三、環(huán)保部門意見…………………………32第十章　農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價……32一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ………………………………32二、農(nóng)民增收 ………………………………………33三、其他社會影響　………………………………33第十一章　項目組織與管理 　………………………34 一、組織機構(gòu)與職能劃分…………………………34 二、項目經(jīng)營管理模式……………………………35 三、經(jīng)營管理措施 ………………………………35 四、技術(shù)培訓 ……………………………………35 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 ………………………36第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 …………………36 一、可行性研究結(jié)論 ……………………………36 二、問題與建議 …………………………………36第一章　　總　論一、項目提要 項目名稱：年產(chǎn)6000噸奶粉生產(chǎn)建設項目建設性質(zhì)：新建項目建設單位：某某乳業(yè)有限公司法人代表：XX所有制形式：有限責任公司建設地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容：建設地點：某市農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（長清平安鎮(zhèn)潘東村）某某乳業(yè)有限公司某工業(yè)園規(guī)　　模：按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，采取適用于全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸。期　　限：2005年5月至2006年9月建設內(nèi)容：新建2270平方米奶粉塔1座；購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設備，部分水電、通訊配套設施及車輛。項目申報單位：某某乳業(yè)有限公司負責人：XX投資規(guī)模及資金構(gòu)成：該項目總投資2000萬元，其中：土建396萬元，設備購置400萬元。資金籌措：申請中央財政資金315萬元，省內(nèi)地方財政配套資金315萬元，企業(yè)自籌1370萬元。主要技術(shù)經(jīng)營指標：該項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸，實現(xiàn)銷售收入17436萬元。項目經(jīng)濟效益:計算期內(nèi)新增產(chǎn)品總量79800噸，年均銷售收入16564萬元，年均總成本15988萬元，年均利潤總額522萬元，年均稅收226萬元，％，％；財務凈現(xiàn)值：稅前4347萬元，稅后3395萬元；。項目輻射范圍及帶動能力：本項目建成后，將同時強化奶源基地建設,帶動某、泰安兩市8縣的1000余專業(yè)養(yǎng)殖戶新增養(yǎng)殖奶牛2萬頭，每年消化玉米秸桿10萬噸，兩項合計為農(nóng)戶年增加收入500多萬元。本項目投產(chǎn)運營后，將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近2000人，圍繞項目開展相關(guān)工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用。二、編制依據(jù)根據(jù)國家食品行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及全國乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整綱要、山東省委魯發(fā)〔2002〕9號《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》的文件精神，以促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為根本出發(fā)點，借某乳業(yè)有限公司被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)的良好契機，真正把我國的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成高科技產(chǎn)品優(yōu)勢，走可持續(xù)發(fā)展之路，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，為我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民帶來良好的經(jīng)濟效益和巨大的社會效益?；谝陨显瓌t及項目區(qū)的實際情況而編制。三、綜合評價和論證結(jié)論綜合評價：（1）某某乳業(yè)有限公司是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，于2004年投產(chǎn)的某工業(yè)園是國家發(fā)改委立項的“全國農(nóng)副產(chǎn)品深加工示范工程”，是山東省內(nèi)實施的最大的奶類項目，占地1000畝，總投資5億元。據(jù)2002年全國乳協(xié)年會行業(yè)排名，某公司的綜合實力與規(guī)模名列全國液態(tài)奶前七強。該公司系山東省星火培訓基地，擁有山東某乳業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營銷三大中心，在乳品加工領域擁有成熟、先進的優(yōu)勢。（2）工藝先進。在現(xiàn)有濕法生產(chǎn)乳粉成熟工藝的基礎上增加了后干混工藝，一些易因高溫生產(chǎn)受到破壞及氧化的生物活性物質(zhì)在后干混時加入，保持了其生物活性；產(chǎn)品包裝充氮可有效降低不飽和脂肪酸等易氧化物質(zhì)的氧破壞，延長產(chǎn)品保質(zhì)期。（3）配方獨特。06個月嬰兒奶粉是以GB10766中的配方Ⅱ為基礎設計，調(diào)整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近6 ：4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸； ：1，使鈣質(zhì)更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作為主要能量供應嬰兒，因為乳糖更易被嬰兒吸收利用；增加了能促進嬰兒大腦發(fā)育的DHA、卵磷脂；添加了能調(diào)理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知調(diào)理 腸道菌群效果最好的低聚糖類產(chǎn)品之一），保證嬰兒食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高嬰兒抗病 能力的乳鐵蛋白，使嬰兒大大減少生病的幾率；增加了能促進嬰兒鈣吸收能力的CPP，預防嬰兒鈣缺乏；另加有與母乳相近的核苷酸、L肉堿、β胡蘿卜素、肌醇。該配方在保證供應嬰兒基本營養(yǎng)的前提下，可進一步提高嬰兒的身體素質(zhì)。6個月以上嬰幼兒奶粉，以GB10767為基礎，增加了低聚木糖、卵磷脂、β胡蘿卜素和?；撬?，其中?；撬釋k兒的大腦和視網(wǎng)膜發(fā)育有重要作用。由于6個月以上糼兒消化能力增強，該段奶粉比06個月嬰兒奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。（4）在質(zhì)量管理中，全面推行標準化管理，于1999年以來順利通過了ISO900