【正文】 1 中科英華線纜事業(yè)部 完善鋁合金導(dǎo)體生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 編 寫： 高 順 林 審 核： 批 準(zhǔn)： 編制時(shí)間： 2020 年 3 月 2 目 錄 1. 項(xiàng)目理由與目標(biāo) 項(xiàng)目興建理由 項(xiàng)目定位和目標(biāo) 2. 市場分析與市場戰(zhàn)略 市場分析 市場定位與競爭戰(zhàn)略 產(chǎn)品方案 3. 廠址選擇與土建 4. 原材料、能源動(dòng)力供應(yīng)與交通運(yùn)輸 原材料供應(yīng) 能源動(dòng)力 供應(yīng) 交通運(yùn)輸 5. 技術(shù)與設(shè)備方案 技術(shù)方案 設(shè)備方案 6. 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與消防 環(huán)境保護(hù) 勞動(dòng)安全 消防 7. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 8. 生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn) 生產(chǎn)組織 生產(chǎn)定員 人員培訓(xùn) 9. 投資估算與融資方案 3 投資估算 流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目總投資 融資方案 10. 財(cái)務(wù)分析 產(chǎn)品總成本 產(chǎn)品價(jià)格 銷售收入 產(chǎn)品銷售 稅金 所得稅 盈余公積金 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 11. 經(jīng)濟(jì)分析 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果 綜合評(píng)價(jià) 12. 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 市場分析及對(duì)策 13. 節(jié)能分析 設(shè)計(jì)依據(jù) 節(jié)能與合理用能措施 14. 結(jié)論 4 完善鋁合金導(dǎo)體生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 項(xiàng)目理由與目標(biāo) 項(xiàng)目興建理由 背景 根據(jù) 電 線 電 纜事業(yè)部三年戰(zhàn)略規(guī)劃中 2020 年對(duì)發(fā)展鋁合金電力電纜的要求和鋁合金 電力電纜可研報(bào)告，就鋁合金電力電纜用導(dǎo)電線芯和鋁合金導(dǎo)線制造生產(chǎn)線的完善 進(jìn)行可行性研究。 中科英華收購重組了鄭州電纜廠，資源的重新整合為集團(tuán)在線纜行業(yè)的迅速發(fā)展提供了條件。鄭州電纜公司在多種線纜產(chǎn)品制造尤其是鋁導(dǎo)體生產(chǎn)制造方面在國內(nèi)具有較強(qiáng)優(yōu)勢。電力電纜作為新鄭纜公司將來發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，以及公司擁有的領(lǐng)先技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備使公司完全具備生產(chǎn)銅芯電纜的同時(shí)生產(chǎn)鋁芯電纜的能力，為日后鋁芯電纜的規(guī)模生產(chǎn)準(zhǔn)備了條件；上海設(shè)立的中試基地，具有較強(qiáng)的試制能力，確保了將來鋁合金導(dǎo)電線芯電纜的順利研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新；中科英華在全國 擁有健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，有利于鋁合金電纜市場的順利推廣和拓展。 鄭州電纜有限公司雖具有能夠生產(chǎn)鋁合金電力電纜和架空導(dǎo)線較為完善的生產(chǎn)流水線和資質(zhì)，但是在鋁合金配方、生產(chǎn)工藝、專用設(shè)備等方面與國際水平尚有一定的差距。為了盡快使鄭纜公司發(fā)揮改制后的異軍突起的地位，高技術(shù)集團(tuán)成立了鋁合金電力電纜項(xiàng)目組，目前已納入線纜事業(yè)部的管轄范圍內(nèi)，針對(duì)配方，生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，專用設(shè)備設(shè)計(jì)和鄭纜公司現(xiàn)有流水線的技術(shù)改造等方面開展工作。按事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃和項(xiàng)目組的考慮， 2020 年初步完成上海中試基地的建設(shè)，完善鄭纜鋁合金導(dǎo)線生產(chǎn)線 ；初步完成鋁合金電纜用導(dǎo)體和高強(qiáng)度鋁合金配方的研究，使高強(qiáng)度鋁合金架空導(dǎo)線形成規(guī)模生產(chǎn)能力。 按鋁合金電力電纜可研報(bào)告的要求，項(xiàng)目分兩個(gè)階段。第一階段以中試和技改為主，第二階段形成鋁合金 架空導(dǎo)線和 電力電纜規(guī)模生產(chǎn)能力。根據(jù)鋁合金電力電纜可研報(bào)告產(chǎn)品大綱及工作要求，項(xiàng)目組 2020 年主要圍繞三大系列產(chǎn)品開發(fā)： 1） 高強(qiáng)度鋁合金導(dǎo)線 5 2） 3） 目的是在完善電力電纜使用的電工用鋁合金導(dǎo)體配方和導(dǎo)線生產(chǎn)工藝 及 鄭纜現(xiàn)有設(shè)備及導(dǎo)體制造設(shè)備完善的 基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，爭取實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 1億元的能力。 第一階段 是盡快 完善啟動(dòng)鄭纜生產(chǎn)流水線。 根據(jù)以上要求分析，三大系列產(chǎn)品開發(fā)過程中，主要技術(shù)難題反映在兩個(gè)配方的研究、電力電纜用鋁合金線芯的生產(chǎn)工藝與絞制緊壓工藝的攻關(guān)以及完善必要的鋁合金導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備，即打通鄭纜現(xiàn)有的鋁合金導(dǎo)線生產(chǎn)線這幾個(gè)方面。事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃和項(xiàng)目組要求生產(chǎn)線的技術(shù)改造應(yīng)能滿足和適應(yīng)三大系列產(chǎn)品、兩種鋁合金材料線纜導(dǎo)體的制造。經(jīng)過對(duì)鄭纜公司現(xiàn)有設(shè)備的分析、國內(nèi)線纜市場需求分析、購置設(shè)備周期分析以及中試項(xiàng)目計(jì)劃要求，本著實(shí)事求是的原則，編制本項(xiàng)目 建議書。 必要性 . 國家電力發(fā)展和電網(wǎng)建設(shè)的需要 電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)。作為一種先進(jìn)的生產(chǎn)力和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電力 工 業(yè)對(duì)促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步起到 了 重要 的 作用。 它 與社會(huì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展有著十分密切的關(guān)系，它不僅是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)安全的戰(zhàn)略問題，而且與人們的日常生活、社會(huì)穩(wěn)定密切相關(guān)。 改革開放以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，我國電力工業(yè)呈現(xiàn)快 速 發(fā)展的態(tài)勢。 經(jīng)過了 30年的快速發(fā)展，到 2020年 底達(dá)到了 千瓦。如此快的發(fā)展速度 放眼全 世界都是前所未有 的 。 國家計(jì)劃 到 2020 年 要 實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值在 2020年的基礎(chǔ)上翻兩番，達(dá)到 4 萬億美元，年均增速達(dá)到 %左右。為滿足經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高的需要，電力 就 需要保持較快的增長速度。根據(jù)預(yù)測，到 2020 年，我國全社會(huì)用電量將達(dá)到約 46000 億千瓦時(shí)，需要裝機(jī)容量約 10億千瓦 。 面對(duì) 電力需求和電源建設(shè)十分巨大的市場空間 ， 我國電網(wǎng)面臨 著 持續(xù)增加輸送能力，將大規(guī)模電力從發(fā)電廠安全可靠地輸送到終端用戶的艱巨任務(wù)。 因此 亟 6 需加快建設(shè)電壓等級(jí)更高、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更強(qiáng)、資源配置規(guī)模更大的以特高壓電網(wǎng)為核心的國家電網(wǎng)，才能滿大規(guī)模的電力輸送和供應(yīng)，保障經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展 。 我國是世界能源消費(fèi)大國，煤炭消費(fèi)總量居世界第一位，電力消費(fèi)居世界第二位，但一次能源分布和生產(chǎn)力發(fā)展水平卻很不均衡。我國水能資源經(jīng)濟(jì)可開發(fā)容量 ，四分之三以上分布在西部四川、云南、西藏地區(qū)；煤炭資源探明保有儲(chǔ)量的五分之三以上分布在晉陜蒙三省 (區(qū) )。能源和電力需求主要集中在 長三角、珠三角、京津冀 和中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。這種能源分布與消費(fèi)的不平衡狀況，決定 了能源資源必須在全國范圍內(nèi) 進(jìn)行 優(yōu)化配置，能源產(chǎn)地與能源消費(fèi)地區(qū)之間的 不平衡，導(dǎo)致電 能輸送距離遠(yuǎn)、輸送 容量 越來越大 是我國電能 輸送的基本特征 。因此 必須以大煤電基地、大水電基地為依托，實(shí)現(xiàn)煤電就地轉(zhuǎn)換和水電大規(guī)模開發(fā)，通過建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為核心的堅(jiān)強(qiáng)國家電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨流域水火互濟(jì)，將清潔的電能從西部和北部大規(guī)模 地 輸送到中東部地區(qū)，這是解決我國能源和電力供應(yīng)問題的有效途徑， 也 是由我國國情所決定的。同時(shí)，建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)的國家電網(wǎng)，還有利于西部地區(qū)將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，促進(jìn)西部大開發(fā)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。 國家大電 網(wǎng)建設(shè)近期和遠(yuǎn)期的宏偉目標(biāo)，給我國線纜行業(yè)的架空導(dǎo)線生產(chǎn)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。所謂機(jī)遇，電力工業(yè)和電網(wǎng)建設(shè)的快速發(fā)展使作為電能輸送主要載體的架空導(dǎo)線的用量必將逐年快速增長，給架空導(dǎo)線帶來了巨大的市場。所謂挑戰(zhàn)，是電網(wǎng)建設(shè)會(huì)不斷對(duì)架空導(dǎo)線的性能和質(zhì)量提出更高的要求，促使其向高科技含量和高技術(shù)性能的方向發(fā)展，使國內(nèi)線纜制造企業(yè)面臨著技術(shù)不斷提升、品種不斷改進(jìn)、利用高性能優(yōu)質(zhì)材料制造導(dǎo)線以及設(shè)備不斷更新的課題，以適應(yīng)國家大電網(wǎng)建設(shè)提升電網(wǎng)輸送能力和降低電網(wǎng)建設(shè)和電網(wǎng)改造成本對(duì)導(dǎo)線質(zhì)量性能的需要。 我國地域遼闊 ，地理環(huán)境復(fù)雜，既有人口密集、空間擁擠的城鎮(zhèn)地區(qū)，又有廣漠無垠、人煙稀少之處，也有高山、江河大跨越地形和重冰覆蓋區(qū)。因此輸電線路對(duì)架空導(dǎo)線將會(huì)有不同的特殊要求來滿足國家大電網(wǎng)建設(shè)的需要的，而各種特殊性能材料（高強(qiáng)度鋁合金、耐熱鋁合金、鋁包鋼等）組成的架空導(dǎo)線由于其質(zhì)量性能優(yōu)越、電力輸送和電網(wǎng)建設(shè)成本低，都將具有其潛在的市場前景。 根據(jù)國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司的 “ 十一五 ” 電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃顯示，至 2020年，我國電網(wǎng)建設(shè)總投資將超過 1萬億元， 投資重點(diǎn)在區(qū)域和省的主干電網(wǎng)、重 7 點(diǎn)城市配電電網(wǎng)和農(nóng)村電網(wǎng)的建設(shè)。 大量采用 地下電力電纜線路取代架空輸電線路的輸配電方式已經(jīng)為國內(nèi)外城市的輸配電網(wǎng)今后發(fā)展的主要趨勢。而從 121個(gè)城市電網(wǎng)地下電纜化率可以發(fā)現(xiàn)：中國城市使用地下電纜比例仍然很低，截至2020年城市電網(wǎng)地下電纜化率為 %，電網(wǎng)建設(shè)仍然是今后十年的重點(diǎn)任務(wù)。據(jù)預(yù)測，未來 5年重要城市電網(wǎng)負(fù)荷每年將以 10%以上的速度增長，電網(wǎng)規(guī)模隨之大幅增長，至 2020年國家電網(wǎng)公司規(guī)劃對(duì) 31個(gè)重要城市的城市電網(wǎng)投資 4300億元進(jìn)行建設(shè)，所增 110kV以上城市電網(wǎng)輸電線路約 萬公里， 35kV及以下城市電網(wǎng)輸電線路 。其中 500（ 330） kV輸電線路預(yù)計(jì)增長 75%； 220/110線路預(yù)計(jì)增長 40%。電纜需求前景可觀。 . 企業(yè)自身發(fā)展的需要 鋼芯鋁絞線是原鄭纜公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，榮獲原機(jī)械工業(yè)部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和鄭州市名牌產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力約 13000 噸。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，完備的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，完善的工藝管理制度和質(zhì)量保證體系以及豐富的制造經(jīng)驗(yàn)。 鄭纜公司生產(chǎn)的鋼芯鋁絞線產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi) 220kV 、 330kV 和550kV超高壓輸電線路上，并以質(zhì)量性能良好和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)而倍受國內(nèi)外用戶的普遍贊譽(yù)。自 1980 年我國 第一條 500kV 超高壓輸電線路平 武線由鄭纜公司單獨(dú)供貨開始至今已有近 30年 500kV超高壓輸電線路的生產(chǎn)歷史，是國內(nèi)著名的架空導(dǎo)線生產(chǎn)廠家。隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，昔日的優(yōu)勢與輝煌已不復(fù)存在，激烈的市場競爭使我們深感盲目樂觀造成的架空導(dǎo)線生產(chǎn)線存在的薄弱環(huán)節(jié)和壓力。其一，單一的鋼芯鋁絞線品種已不能適應(yīng)電力工業(yè)發(fā)展對(duì)架空導(dǎo)線的需要和特殊環(huán)境條件下的敷設(shè)需要；其二，設(shè)備老化，影響產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高以及由于生產(chǎn)能力不足而形不成企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢；其三，鋼芯鋁絞線工序相對(duì)簡單，產(chǎn)品附加值低，占用資金大 且回籠周期長，如生產(chǎn)經(jīng)營管理稍有怠懈，則無利潤可言，影響企業(yè)效益的提高。為擺脫上述環(huán)節(jié)造成的困境，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要，借助企業(yè)改制的東風(fēng)，必須進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和設(shè)備技術(shù)改造。通過對(duì)我公司架空導(dǎo)線戰(zhàn)略定位分析，策略如下：第一，鋼芯鋁絞線由于在電力發(fā)展和電網(wǎng)建設(shè)中工程用量發(fā)展強(qiáng)勁以及我公司品牌信譽(yù)較好，仍 8 具有一定的競爭實(shí)力，但應(yīng)定位于生產(chǎn)大截面、高強(qiáng)度、高質(zhì)量絞合的機(jī)電性能優(yōu)良的鋼芯鋁絞線，因?yàn)檫@類鋼芯鋁絞線是特高壓、大容量需要的發(fā)展產(chǎn)品（例三峽工程龍 政線 I 回輸電容量 300 萬千瓦， 177。 500kV 直流輸電線路就選用 ACSR720/50 鋼芯鋁絞線；云南楚雄 — 廣東 177。 800kV 直流輸電線路選用了 LGJ630/45鋼芯鋁絞線；四川錦屏 — 蘇南 177。 800kv 直流輸電線路選用了 JL/G3A900/40 和 JL/G2A900/75 大截面導(dǎo)線），而這類鋼芯鋁絞線的生產(chǎn)制造是一般技術(shù)水平和設(shè)備能力的企業(yè)望塵莫及的，全國僅有十幾家企業(yè)的綜合水平能滿足輸電線路工程對(duì)導(dǎo)線的高質(zhì)量需要，我公司是其中之一。這樣做不但緩解了市場競爭的壓力，避免了普通鋼芯鋁絞線的低層次競爭，而且如果各項(xiàng)管理工作到位，仍有一定的利潤可求，可為鄭纜公司做大企業(yè)規(guī)模做出 貢獻(xiàn)。第二，開發(fā)鋁合金導(dǎo)線。架空導(dǎo)線用高強(qiáng)度鋁合金導(dǎo)線是研究和應(yīng)用最早，使用最廣泛的鋁合金導(dǎo)線。 隨著輸變電技術(shù)的提高和輸變電線路的發(fā)展，鋁合金導(dǎo)線愈來愈顯示其優(yōu)越性，在長距離、大跨越、超高壓輸電中，獨(dú)占優(yōu)勢 ， 國際上五十年代開始采用至今，西歐、北歐、美國、加拿大、日本等國已廣泛采用