房地產(chǎn)企業(yè)采購管理制度x(已修改)
2025-02-22 07:44 本頁面
【正文】 20210315 目 錄 一、采購控制程序 ................................................................................. 3 二、甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序 ...................................... 6 三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃分方法 .................................... 10 四、甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定 ............................................ 11 五、 限價材料管理規(guī)定 ...................................................................... 19 六、三方施工合同材料管理規(guī)定 ........................................................ 21 七、甲供材料 （設(shè)備）進貨檢驗指導(dǎo)書 ............................................ 24 八、中準價以外乙供材料價格確定的工作程序 ................................. 25 九、材料進貨檢驗指導(dǎo)書 .................................................................... 26 十、 十萬元以下項目 施工隊伍、材料供應(yīng)廠家選擇辦法 ............... 29 十一、新材料推廣應(yīng)用管理工作程序 ................................................ 31 十二、單位指定產(chǎn)品采購工作程序 .................................................... 33 十三、產(chǎn)品標(biāo) 識和可追溯性管理規(guī)定 ................................................ 37 一、 采購控制程序 保證所購甲供材料、設(shè)備符合公司要求。 適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購工作。 （ 1） 工程部是甲供材料、設(shè)備采購的主管部門，負責(zé)采購全過程的操作。 （ 2） 招投標(biāo)小組對采購全過程進行監(jiān)控。 （ 3） 設(shè)計部、 預(yù)算部、財務(wù)部是材料、設(shè)備采購的協(xié)辦部門。 ① 設(shè)計部負責(zé)材料、設(shè)備選型，并提供給工程部 ； ② 預(yù)算部負責(zé)價格審核。 ③ 財務(wù)部負責(zé)資金籌措。 采購程序流程圖 甲供材料、設(shè)備及供應(yīng)商資料 設(shè)計部 材料崗 甲供材料、設(shè)備清單 甲供料采購時間計劃 工程部 招標(biāo)書 1 合同文本 分供方考察及資格審查 招投標(biāo)小組 標(biāo)書審查 合同審查 履行合同 發(fā)標(biāo)會 評標(biāo)會 確定中標(biāo)分供方 工程部 合同報批 預(yù)算部、財務(wù)部 會簽 總經(jīng)理 簽署 （ 1）《關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購、設(shè)計任務(wù)委托實行招投標(biāo)管理制度的實施辦法》。 （ 2）《工程保修金使用辦法》。 （ 3）《發(fā)標(biāo)、評標(biāo)會議紀要》 《相關(guān)合同及標(biāo)書》。 《合同報批表》。 《付款申請表》。 《甲供材料、設(shè)備清單》。 《材料、設(shè)備采購決算申請表》。 《甲供材料、設(shè)備采購時間計劃表》。 二、 甲供材料（設(shè)備 ）采購及管理工作程序 ： （ 1） 確保采購材料（設(shè)備） 100％符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準。 （ 2） 確保采購材料（設(shè)備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質(zhì)按期完成。 （ 3） 嚴格按采購合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進度不超前于材料（設(shè)備）進場進度。 新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設(shè)備）。 （ 1） 設(shè)計部 從建筑設(shè)計角度考慮，提出采購材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。 （ 2） 工程部負責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購 材料（設(shè)備）是否按合同要求進場。 （ 3） 預(yù)算部 負責(zé)控制采購材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進度。 （ 1） 工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料（設(shè)備）的采購。 （ 2） 工程部主辦工 程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請總 經(jīng)理審批。 （ 3） 主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標(biāo)，并封樣存至倉庫，做好標(biāo)識。 （ 4） 施工圖紙出齊后 7 天內(nèi)，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設(shè)備） 采購工作計劃》，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。 （ 5） 所有甲供料須在需要 前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預(yù)留 20 天合同審批時間， 20 天招投標(biāo)時間 。 （ 6） 主辦工程師會 同預(yù)算部人 員實施招投標(biāo)。 （ 7） 主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》及招投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。 （設(shè)備）進場管理工作程序 （ 1） 在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。 （ 2） 監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。 （ 3） 檢查進場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。 （ 4） 檢查進場材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。 （ 5） 檢查進場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。 （ 6） 檢查進場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準以及合同要求達到的標(biāo)準。 （ 7） 檢查進場材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
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