【正文】 采購管理手冊 目 錄 一 .采購組織管理 二 .材料采購計劃管理 三 .采購系統(tǒng)業(yè)務流程及管理細則 四 .采購制度管理 五 .供方管理 六 .價格管理 七 .采購實務管理 八 .集團通用采購表格 采購管理手冊 第一章 采購組織管理 為完善集團采購中心的組織管理，強化集團采購中心對各項目采購統(tǒng)一管理，規(guī)范化管理，達 到集中決策與適當分權的合理平衡，為使各盡其責，特制訂本制度。 組織架構及崗位編制 （ 1） 統(tǒng)籌各項目采購工作，并對其進行監(jiān)控、指導和市場信息反饋； （ 2） 負責分析產(chǎn)品市場的品質(zhì)和價格等行情 ,對集團采購、集團選定類材料 /設備簽定相關戰(zhàn)略合作協(xié)議； （ 3） 尋找產(chǎn)品供應源 ,對每項產(chǎn)品的供貨渠道、價格、品質(zhì)等加以考察評估和開拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等； （ 4） 開發(fā)相關優(yōu)秀供應商，建立供應商信息檔案庫； （ 5） 對各項目采購的材 料 /設備質(zhì)量、價格進行監(jiān)控； （ 6） 建立相關管理制度流程，規(guī)范采購工作，定期對各項目采購巡查考評； （ 7） 負責各項目采購人員編制及任用； 采購中心崗位職責、業(yè)務分工 .0采購中心負責人（副總監(jiān)）崗位職責 （ 1） 主持采購系統(tǒng)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應，確保各項采購任務完成； （ 2） 調(diào)查研究集團公司各項目材料 /設備需求及工程計劃情況，熟悉各種材料 /設備的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)； （ 3） 指導并監(jiān)督下屬開展業(yè) 務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司的正常采購量； （ 4） 進行供應商的評價和管理，建立合理的采購流程； （ 5） 監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況； （ 6） 認真監(jiān)督檢查各采購經(jīng)理 /主管的采購進程和價格控制。 .1 采購中心經(jīng)理崗位職責 （ 1） 督促各項采招計劃的完成； （ 2） 把控每宗采購的采招策略； （ 3） 在權限范圍內(nèi)協(xié)調(diào)供應商與項目問題； （ 4） 橫向協(xié)調(diào)相關部門資源，做好部門間溝通； （ 5） 參與中小宗采購價格洽談（大宗采購由采購副總監(jiān)負責）； （ 6） 根據(jù)跟進專員 匯報的情況，督促各成員辦理采購善后工作； 采購管理手冊 （ 7） 組織為供方管理部的供應商考核提供依據(jù)； （ 8） 組織部門檔案管理工作的開展 .2采購中心供方管理組崗位職責 .管崗位職責 （ 1） 統(tǒng)籌供方管理組各項工作； （ 2） 組織開發(fā)新的供應商和評估已合作供應商并建立供應商信息庫； （ 3） 組織對在合作供方進行績效考核并有針對性地反饋和提出改進建議； （ 4） 搭建與供方溝通的信息平臺； （ 5） 收集展會和同行交流會信息； （ 6） 負責項目采招計劃的編排和調(diào)整； （ 7） 確定年度招標對象及編排相應的工作計劃； （ 8） 跟進采購相關事項的關閉情況； （ 9） 組織建立并更新價格庫；； （ 10） 組織重要材料的價格分析，作為判斷和審核調(diào)價的依據(jù)； （ 11） 起草省外項目材料采購限定參數(shù)； （ 12） 確定材料采招主體及供應材料范圍； （ 13） 定期組織梳理展示面和交樓標范圍 .崗位職責 （ 1） 收集全集團供應商資源，分類分級別建立供應商信 息庫； （ 2） 參與新供應商評估考察工作； （ 3） 組織對在合作供方的績效考核并并辦理審批，實施反饋考核結果并建立供方績效評估檔案； （ 4） 定期組織與供方的互動交流或調(diào)研訪談活動 . （ 1） 建立常用物料的價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫，為材料預算提供價格參考； （ 2） 關注原材料價格波動與其成品價格的聯(lián)動規(guī)律表，為調(diào)價提出依據(jù)； （ 3） 建立并更新價格敏感材料波動規(guī)律表； （ 4） 收集同行的價格信息并分析差異原因； （ 5） 定期提交價格分析報表； （ 6） 收集新供方信息并推薦給上 級評估 . （ 1） 跟進展示面和交樓標計劃完成情況并更新表格； （ 2） 跟進每張訂購單的關閉情況； （ 3） 跟進合同和補充合同簽訂的及時性、辦理蓋章和分發(fā)工作； （ 4） 跟進封板的及時性； （ 5） 負責集團總部材料展示廳的管理，協(xié)助采購員移送封存樣板至使用項目； 采購管理手冊 （ 6） 跟進集團采購物料結算的及時性； （ 7） 跟進發(fā)布中標公示、中標通知書 的及時性； （ 8） 跟進并收集相關材料 /設備申購計劃，并分發(fā)給相應的責任人； （ 9） 跟進核量聯(lián)絡函反饋的及時性； （ 10） 收集目標量，督促各成員及時更新合同量； （ 11） 跟進質(zhì)保金支付并提醒采購員辦理； （ 12） 負責部門會議紀要的起草，及跟進相關事項的處理結果； （ 13） 對 ERP進度系統(tǒng)的工作計劃完成情況進行匯報 （ 14） 接收營銷展示面日報和工程管理日報，將問題反饋相關采購員跟進。 （ 15） 負責相關單據(jù)呈批、收發(fā)登記工作； （ 16） 負責相關文件、單據(jù)存檔管理工作 .3采購中心供應 鏈管理組崗位職責 .崗位職責 （ 1） 統(tǒng)籌供應鏈管理組各項目工作； （ 2） 組織建立采購系統(tǒng)業(yè)務流程制度及規(guī)范化操作管理； （ 3） 組織建立和實施采購系統(tǒng)內(nèi)部稽查體系 （ 4） 負責管理 ERP系統(tǒng)采購板塊相關數(shù)據(jù)； （ 5） 組織采購中心內(nèi)部的各項活動 （ 6） 組織采購系統(tǒng)業(yè)務知識及相關流程制度的培訓和貫徹 （ 7） 對采購中心總部經(jīng)辦的采購價格和作業(yè)過程進行稽查 . （ 1） 草擬采購相關制度流程； （ 2） 負責新員工入職和業(yè)務知識的培訓； （ 3） 負責各類培訓的后勤安排； （ 4） 對所轄項目的采購價格和作業(yè)過程進行稽查并編制報告； （ 5） 負責指導所轄項目采購員的業(yè)務工作； （ 6） 收集所轄項目委派采購員動態(tài)并反饋； （ 7） 收集各項目采購員采購日報表并協(xié)調(diào)處理相關問題； （ 8） 收集項目采購員考核數(shù)據(jù)，并對其進行月度績效考核； （ 9） 輔導項目采購員貫徹制度流程的執(zhí)行及業(yè)務操作的規(guī)范化管理； （ 10） 分配 NC材料編碼 .4采購中心展示面材料組主管崗位職責 （ 1） 統(tǒng)籌展示面材料組的采購工作； 采購管理手冊 （ 2） 監(jiān)督本組成員對各項采購工作（含招標、比價分析的定價定標工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對其采購價格進行分析審核做好成本控制； （ 3） 提高展示面材料相關材料申購的預見性，并督促各項目提前做好申購計劃； （ 4） 定期到項目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況； （ 5） 把握本組材料的標段劃分和采購策略； （ 6） 參與大宗材料的外出采購工作； （ 7） 負責部分材料 /設備的采購工作； （ 8） 組織統(tǒng)計展示面物料采購費 用并配合制定展示面物料預算； （ 9） 在權限內(nèi)處理展示面物料突發(fā)情況 （ 10） 督促本組成員盡快辦理相關費用的報銷、借支銷賬、申報進度款等工作； .5采購中心建材材料組主管崗位職責 （ 1） 統(tǒng)籌建材組的采購工作； （ 2） 監(jiān)督本組成員對各項采購工作（含招標、比價分析的定價定標工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對其采購價格進行分析審核做好成本控制； （ 3） 提高建材相關材料申購的預見性，并督促各項目提前做好申購計劃； （ 4） 定期到項目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況； （ 5） 把握本組材料的標段劃 分和采購策略； （ 6） 參與大宗材料的外出采購工作； （ 7） 負責部分材料 /設備的采購工作； （ 8） 在權限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況； （ 9） 督促本組成員盡快辦理相關費用的報銷、借支銷賬、申報進度款等工作； .6采購中心綠化材料組主管崗位職責 （ 1） 統(tǒng)籌綠化材料組的采購工作； （ 2） 監(jiān)督本組成員對各項采購工作的完成情況并對其采購價格進行分析審核做好成本控制； （ 3） 提高綠化材料申購的預見性，并督促設計提前做好申購計劃； （ 4） 定期到項目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況； （ 5） 參與考察新綠 化苗木場并對到場的苗木及時了解其質(zhì)量情況； （ 6） 參與編排展示面和交樓面綠化種植節(jié)奏圖； （ 7） 編排綠化苗木的分批進場計劃 （ 8） 負責大宗喬木的現(xiàn)場選苗和起苗； （ 9） 督促完成綠化進場計劃； （ 10） 組織統(tǒng)計綠化苗木采購費用； （ 11） 督促本組成員盡快辦理相關費用的報銷、借支銷賬、申報進度款等工作； 采購管理手冊 （ 12） 建立并維護綠化苗木價格庫 .7采購中心采購工程 師崗位職責 1. 根據(jù)計劃完成各項采購工作 2. 提高相關材料申購的預見性，并督促各項目提前做好申購計劃； 3. 接收并在權限范圍內(nèi)解決來自供應商和項目的問題； 4. 對相關材料合同 /補充合同的起草簽訂工作； 5. 跟催經(jīng)辦物料的到貨情況； 6. 做好每宗采購的費用統(tǒng)計； 7. 辦理各宗采購的善后工作，如：封板、物料保修情況交底、沖借支等； 8. 參與部分物料的現(xiàn)場驗收； 9. 反饋相關數(shù)據(jù)和信息給跟進專員； 10. 做好采購檔案交接工作； 11. 編制物料進度款申報資料； 12. 及時辦理集團采購類物料的 對賬和結算工作 .8 綠化材料組專員崗位職責 6. 整理及更新綠化苗木的歷史價格庫； 7. 根據(jù)苗木需求清單填制申購單固定列； 8. 整理供應商報價表； 9. 跟蹤項目到貨情況并及時反饋給綠化采購主管； 10. 調(diào)度和指定外來運輸車隊； 11. 做好綠化采購檔案管理工作，如：申購單原件（報銷后可留復印件）； 12. 每天做第二天的進場預告和梳理當天進場計劃完成情況； 13. 跟催項目返還綠化采購單據(jù)； 14. 對部分苗木負責下單 15. 申報綠化苗木進度款 .9采購中心采購文員崗位職責 （ 1） 協(xié)助采購工程師辦理借支、報銷等審批手續(xù)； （ 2） 定期與財務核對部門借支數(shù)據(jù)； （ 3） 負責登記采購中心《報銷和沖借支流水賬》，并在相應申購單上勾兌登記； （ 4） 每周出具《采購中心借支周報》； （ 5） 跟進采購中心各筆請款審批進度，并及時反饋經(jīng)辦人； （ 6） 每月收集并存檔各項目已批的《資金分配表》； （ 7） 核對建筑財務提供的《應付賬款明細》與《供應商催款函》，匯總欠款較多的供應商資料給成本； （ 8） 協(xié)調(diào)跟進專員管理部門文檔、實物等資料； （ 9） 負責部門行政后勤工作； 采購管理手冊 組別 崗 位 業(yè)務分工 建材采購主管 主體材料、水泥制件，統(tǒng)籌建材小組工作 建材采購組 配套采購工程師 配套設備、商用和中央空調(diào)、家用空調(diào)、水電設施、水電材料 資產(chǎn)采購工程師 外墻飾面料、五金化工材料、工程固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材 主管 (磚家） 墻地面磚、泳池磚、水池磚，園建磚、統(tǒng)籌所有展示面工作 展示面物料采電類工程師 工程燈、裝飾燈、家電 購組 非電 類工程師 室內(nèi)外擺件、游樂設施、信報箱、潔具、門鎖、墻紙 精品采購工程師 家具、展示面精品、鋼筋下單 綠化采購工程師 1 項目用苗、園建石材、文化石、石米、鵝卵石 綠化采購組 綠化采購工程師 2 綠化總倉采購 綠化內(nèi)業(yè)專員 部分綠化苗木下單、跟進苗木進場和對賬工作 其它 采購文員 2 行政、營銷、信息設備，協(xié)助跟進和對帳工作 供方主管理組主管 統(tǒng)籌供方管理組工作 供方主管理專員 供方管理組 價格專員 跟進專員 供應鏈管理組主管 統(tǒng)籌供應鏈管理組工作 負責惠海、中山、四會、肇慶、武漢項目相關協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導、稽查、考核供應鏈管理組主管 供應鏈管理組 等工作 負責江門、開平、永和、維信、產(chǎn)業(yè)園、昆明項目相關協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導、稽供應鏈管理專員 查、考核等工作 項目采購部 項目采購部負責人崗位職責 （ 1） 嚴格遵守公司規(guī)章制度，對項目負責人及集團采購中心負責； （ 2） 了解公司的發(fā)展方向、目標及前景，掌握項目工程及配套設施的開發(fā)計劃、進度以及相關材料需求的情況； 采購管理手冊 （ 3） 制訂工作計劃及材料采購計劃呈集團采購中心審批，并定期評估、調(diào)整、補充以適應項目對材料采購之需求； （ 4） 組織采購人員搜集市場信息，預測可供貨