【正文】 品質(zhì)管理制度大全 品質(zhì)管理制度大全 136 頁 A 品質(zhì)檢驗制度 B 品質(zhì)控制制度 C 品質(zhì)保證制度 D 全員參與活動 daelim 20200901 16:13 品質(zhì)抽樣辦法 1． 總則 1． 1 制定目的 為節(jié)省檢驗成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。 1． 2 適用范圍 本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、 廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 作業(yè)規(guī)定 2． 1 抽樣計劃 本公司品質(zhì)檢驗之抽樣計劃采用 GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣，一般檢驗 II 級水準(zhǔn)及特殊檢驗 S2 水準(zhǔn)。 2． 2 檢驗原則 （ 1） 本公司品質(zhì)檢驗之抽樣計劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗方式。 （ 2） 檢驗方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更。 2． 3 檢驗方式轉(zhuǎn)換說明 2． 3． 1 轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序 （ 1） 由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗之申請 ，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。 （ 2） 由交驗單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。 （ 3） 由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對某些檢驗采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗方式，由品管部實施。 2． 3． 2 由正常檢驗轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗的條件 在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批（不包括兩次交驗復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時，品管部可以申請改用加嚴(yán)檢驗。 2． 3． 3 由加嚴(yán)檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件 在加嚴(yán)檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢驗方式 。 2． 3． 4 由正常檢驗轉(zhuǎn)換為放寬檢驗的條件 在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無主要缺陷（ MA）及致命缺陷（ CR）時，品管部或交驗單位可以提出放寬檢驗的申請。 2． 3． 5 由放寬檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件 在放寬檢驗過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時，品管人員應(yīng)報請品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗方式。 2． 4 全數(shù)檢驗時機(jī) 有下列情形時，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗： （ 1） 交驗物料（成品）有致命缺陷（ CR）時。 （ 2） 有安全上缺陷或隱患之品質(zhì) 問題時。 （ 3） 入庫檢驗及加工過程中不良甚多時。 （ 4） 品質(zhì)極不穩(wěn)定的。 （ 5） 其他狀況有必要實施全數(shù)檢驗時。 3． 附件 [附件 ]HA011《樣本代碼表》 [附件 ]HA012《抽樣表》 daelim 20200901 16:14 進(jìn)料檢驗規(guī)定 1． 總則 1． 1 制定目的 本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。 1． 2 適用范圍 凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 檢驗規(guī)定 2． 1 抽樣計劃 依據(jù) GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計劃。 3． 2 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性 2． 2． 1 一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性： （ 1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。 （ 2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 （ 3） 品質(zhì)特性變異大者。 2． 2． 2 特殊 特性 符合下列條件之一者，屬特殊特性： （ 1） 檢驗工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。 （ 3） 品質(zhì)特性變異小者。 （ 4） 破壞性之試驗。 2． 3 檢驗水準(zhǔn) （ 1） 一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級水準(zhǔn)。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S2 水準(zhǔn)。 2． 4 缺陷等級 抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1） 致命缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命 或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 （ 2） 主要缺陷（ MA） 不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用 MA表示。 （ 3） 次要缺陷（ MI） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI 表示。 2． 5 允收水準(zhǔn)（ AQL） 2． 5． 1AQL 定義 AQL 即 Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。 2． 5． 2 允收水準(zhǔn) 本公司對進(jìn)料檢驗時各缺陷等級之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為： （ 1） CR 缺陷， AQL=0。 （ 2） MA缺陷， AQL=%。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 2． 6 檢驗依據(jù) 2． 6． 1 電氣零件 依據(jù)下列一項或多項： （ 1） 零件規(guī)格書。 （ 2） 零件確認(rèn)報告書。 （ 3） 有關(guān)檢驗規(guī)范。 （ 4） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5） 比照認(rèn)可樣品。 2． 6． 2 外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料 依據(jù)下列一項或多項： （ 1） 技術(shù)圖紙。 （ 2） 零件確認(rèn)報告書。 （ 3） 有關(guān)檢驗規(guī)范。 （ 4） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5） 比照認(rèn)可樣品。 4． 作業(yè)規(guī)定 3． 1 作業(yè)程序 （ 1） 供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（ IQC）驗收。 （ 2） 品管人員依抽樣計劃，予以檢驗判定，并將其檢驗記錄填于《進(jìn)貨檢驗記錄表》。 （ 3） 品管人員判定合格（允收）時，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗時間及簽名，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手 續(xù)。 （ 4） 品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。 （ 5） 品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。 （ 6） 品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請： （ A） 供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時。 （ B） 該項物料生產(chǎn)急需使用時。 （ C） 該項缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時。 （ D） 其他特殊狀況時。 （ 7） 品管部對供應(yīng)商或采購之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定： （ A） 由品管單位重新抽檢。 （ B） 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗予以篩選。 （ C） 放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。 （ D） 經(jīng)加工后使用。 （ E） 維持不合格判定。 （ 8） 上款規(guī)定之（ C）、（ D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。 （ 9） 供應(yīng)商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請品管部重新驗收。 （ 10） 進(jìn)料品管（ IQC）應(yīng)對每批物料檢驗之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。 3． 2 無法檢驗之物料 本公司無法檢驗之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理： （ 1） 由供應(yīng)商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。 （ 2） 由本公司委托外部檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂? （ 3） 視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。 3． 3 其他規(guī)定 （ 1） IQC 應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗記錄，作成日報、周報、月報。 （ 2） IQC 日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。 （ 3） 本公司自制之零部件參照上述檢驗規(guī)定進(jìn)行必要之驗收作業(yè)。 5． 附件 [附件 ]HA021《進(jìn)料檢驗記錄》 [附件 ]HA022《不合格通知單》 [附件 ]HA023《進(jìn)料檢驗日報表》 daelim 20200901 16:15 制程管理規(guī)定 1． 總則 1． 1 制定目的 為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。 1． 2 適用范圍 本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 1． 3 權(quán)現(xiàn)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 管制規(guī)定 2． 1 管制責(zé)任 2． 2． 1 生技部 生技部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任： （ 1） 制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。 （ 2） 提供完整的技術(shù)資料、文件。 （ 3） 維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作。 （ 4） 不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。 （ 5） 會同品管部處理品質(zhì)異常問題。 2． 1． 2 制造部 制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任： （ 1） 作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。 （ 2） 下工程（序）人員有責(zé)任對上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。 （ 3） 本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。 （ 4） 制造部各級干部應(yīng)隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。 2． 1． 3 品管 部 品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任： （ 1） 派員（ PQC）依規(guī)定之檢驗頻率與時機(jī)，對每一個工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動作，即實施制程巡檢。 （ 2） 記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。 （ 3） 及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。 . PQC 工作程序 制程品質(zhì)管制人員，也稱 PQC（ Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下： （ 1） PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計劃狀況，以提 前準(zhǔn)備相關(guān)資料。 （ 2） 制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前， PQC 人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料： （ A） 制造命令。 （ B） 產(chǎn)品用料明細(xì)表（ BOM） （ C） 檢驗用技術(shù)圖紙。 （ D） 檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 （ E） 工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 （ F） 品質(zhì)歷史檔案。 （ G） 其他相關(guān)文件。 （ 3） 制造單位開始生產(chǎn)時， PQC 人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作： （ A） 工藝流程查核。 （ B） 使用物料、工藝夾具查核。 （ C） 使用計量儀器點檢 。 （ D） 作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。 （ E） 首件產(chǎn)品檢查。 （ 4） 制造單位生產(chǎn)正常后， PQC 人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下： （ A） 8： 00。 （ B） 10： 00。 （ C） 13： 00。 （ D） 15： 00。 （ E） 18： 00（加班時）。 或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗。 （ 5） PQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。 （ 6） PQC 對全檢站之不良應(yīng)及時協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行 處理，分析原因，并擬出對策。 （ 7） 重大的品質(zhì)異常， PQC 未能處理時，應(yīng)開具《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。 （ 8） 重大品質(zhì)異常未能及時排除， PQC 有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，