物美集團大宗采購工作指南(doc20)-采購管理(已修改)
2025-08-28 14:36 本頁面
【正文】 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 1 物美集團大宗采購工作指南 說明：大宗采購是指超過各業(yè)態(tài)公司總銷售額 1％或全年采購金額超過 2020 萬人民幣的品項。 一、 目的 建立和執(zhí)行這個制度是為了建設物美集團高水平的采購環(huán)境，提高供應商的素質(zhì)和供貨質(zhì)量，保證商品供貨的穩(wěn)定，防止發(fā)生質(zhì)量意外事故，同時可以降低采購成本，防止采購中的徇私舞弊。但對象可口可樂、寶潔、聯(lián)合利華、花王、達能、帕爾瑪特這樣物美沒有議價能力的供應商，可能也不能采取這套工作指南。 這套工作指南的特點是在制度管理部設置第三方詢價（至少需兩人）和大宗采購監(jiān)督員（至少需三人，其中一人負責 監(jiān)督計劃制定、監(jiān)督流程控制、監(jiān)督要點設定；一人負責監(jiān)督過程復核、資料審查；一人負責資料收集、檢驗、鑒別。） 二、 工作流程圖 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 2 采購流程圖 后備供應商數(shù)據(jù)庫 :出入庫操作規(guī)范，數(shù)據(jù)庫管理操作規(guī)范 供應商資格認證操作規(guī)范：認證計劃、認證標準、認證程序、認證方法、認證結(jié)果處置、認證表格匯總 銷售模塊訂貨 新品開發(fā)操作規(guī)范： 新店商品規(guī)劃鋪底訂貨操作規(guī)范： 促銷計劃訂貨操作規(guī)范： 訂單處理操作規(guī)范： 新品 老品新合同 老品補貨 采購合同作業(yè)操作規(guī)范：預算、調(diào)查、準備、詢價、談判、審查、第三方詢價控制、核準、簽約、記帳 合同執(zhí)行操作規(guī)范：時間、數(shù)量、質(zhì)量、價格、運輸、保險、返傭、贊助、促銷、生產(chǎn)流程控制、異常預警、汰換、合同修改、追索 庫存充足 庫存不足 配送指令 配送模塊 結(jié)算支付申請操作規(guī)范： 預算模塊 執(zhí)行模塊 監(jiān)控模塊 第三方詢價模塊 集團信息系統(tǒng)：采購品項數(shù)量和價格、市場價格、供應商數(shù)據(jù)、合同執(zhí)行數(shù)據(jù)、預算數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù) (海量營銷管理培訓資料下載 ) 3 三、 相關各方職責 1．集團總裁 （ 1）。主持供應商資格認證和大宗采購合同評審，控制會議進程，協(xié)調(diào)各種矛盾和沖突。保證工作按既定程序和標準完成。 （ 2）。聘請供應商資格認證和大宗采購合同評審 的咨詢專家。 （ 3）。參考各種信息，形成決議，確定合格供應商，批準大宗采購合同的簽約和執(zhí)行。 2．認證委員和評審委員： 主要由四個業(yè)態(tài)公司總經(jīng)理，四個業(yè)態(tài)公司采購總監(jiān)、集團財務部總監(jiān)、集團制度管理部總監(jiān)、集團法律事務部總監(jiān)以及其他聘請人員組成。 根據(jù)咨詢專家調(diào)查報告，評價意見，供應商自報材料，第三方詢價報告，其他調(diào)查報告和信息，具體工作人員的現(xiàn)場說明，投票決策。 3．大宗采購監(jiān)督人員： （ 1）。執(zhí)行和監(jiān)控的關鍵點：供應商認證；合同議價；合同執(zhí)行監(jiān)控。 （ 2）。執(zhí)行和監(jiān)控的內(nèi)容： a. 檢查是否按程序 完成工作 *.供應商認證程序：核實文件、實地調(diào)查、資質(zhì)評估、會審、儲備、簽約、汰換等等。 *.合同議價程序：預算、調(diào)查、準備、詢價、談判、審查、第三方詢價控制、核準、簽約、記帳等等。 *.合同執(zhí)行監(jiān)控程序：時間、數(shù)量、質(zhì)量、價格、運輸、保險、 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 4 返傭、贊助、促銷、生產(chǎn)流程控制、異常預警、汰換、合同修改、追索等等。 b. 檢查工作標準是否達到 *.供應商認證工作標準：規(guī)模、管理、質(zhì)量、裝備、合作度、價格、能力、競爭力評價等等。 *.合同議價工作標準：雙贏，長期合作，附加條件優(yōu)惠，價格理想（市場平均價），其他代價低，風險 可控等等 *.合同執(zhí)行監(jiān)控工作標準 :完成率，可靠性，異常率等等。 c. 檢查預定工作方法是否執(zhí)行，應用的工具是否完整和合格 d. 檢查工
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