【正文】 內(nèi)部文檔，注意保密 xx 燃?xì)庥邢薰? 2020 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 3/1 計(jì)劃 (提案第一版） 負(fù)責(zé)人： ________ 撰寫(xiě)人： ________ 撰寫(xiě)時(shí)間： ________ 目 錄 內(nèi)部文檔，注意保密 i 目 錄 第一部分： 20202020 年 3年?duì)I銷(xiāo)戰(zhàn)略 2 一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 2 二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 5 三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 9 四、人員及資金配置計(jì)劃 11 第二部分： 2020年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 12 一、 03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 12 二、 04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 14 三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo) 18 四、人員及資金配置計(jì)劃 20 第三部分：附件 21 一 、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見(jiàn)附表） 21 二、“ 2020 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡量工具 21 三、 2020 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃 22 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 23 頁(yè) 第一部分： 20202020 年 3 年?duì)I銷(xiāo)戰(zhàn)略 一、市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1．市場(chǎng)概述 城市概況（市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容） 總體狀況：城市規(guī)模、城市城區(qū)總?cè)丝冢ê倯魯?shù)）、人口戶數(shù)分布、城市發(fā)展規(guī)劃、城市經(jīng)濟(jì)狀況、城市環(huán)保政策、城市能源政策、預(yù)計(jì)到年末總通氣戶數(shù)、天然氣的氣化率（天然氣的安裝戶數(shù)與城區(qū)總戶數(shù)的比例）以及當(dāng)?shù)卣畬?duì)我公司的扶植和支持力度（相關(guān)優(yōu)惠政策）。 民用住宅：城區(qū)居民居住狀況（樓房戶、平房戶數(shù)量及基本比例）、城市人均收入、公務(wù)員、工商企業(yè)職工平均收入水平、小區(qū)住宅的歸屬和管理情況、居民對(duì)天然氣的認(rèn)同程度， 2020年度及今后 3年房地產(chǎn)總體增容水平（平米 數(shù)）、發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)、新老住宅的分布及比例、城區(qū)拆遷情況。 工福戶：城市能源消費(fèi)總量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、主要能源平均價(jià)格及消費(fèi)特點(diǎn)趨勢(shì)、工商企業(yè)數(shù)量及企業(yè)類(lèi)型、企業(yè)效益狀況、工商企業(yè)用戶類(lèi)型（生產(chǎn)原料、鍋爐、燃?xì)饪照{(diào)、食堂、大灶等）、燃料使用情況、預(yù)計(jì)到 2020 年末工福戶總用氣量、 2020 年度的能源改進(jìn)措施（燃?xì)庀嚓P(guān)），未來(lái) 3 年規(guī)劃中的大型用氣企業(yè)情況。 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商：房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商基本情況、 2020 年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃（樓棟數(shù)、總面積、戶數(shù)）、未來(lái) 3年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)情況、 2020 年開(kāi)發(fā)工程完工情況（樓棟 數(shù)、總面積、戶數(shù)）、 2020 年度銷(xiāo)售房屋的燃?xì)馀涮浊闆r。 熱水器采暖爐及其它燃?xì)庥镁撸撼鞘胁膳攸c(diǎn)（城市冬季平均溫度、極端溫度、采暖習(xí)慣）、城市居民洗浴習(xí)慣、城市常用采暖及洗浴方式（集中供熱、單位供熱等采暖方式，采用電、液化氣等熱水器的能源情況）。 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 23 頁(yè) 撰寫(xiě)說(shuō)明： 從需求、管網(wǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)、替代產(chǎn)品、政府關(guān)系與政策環(huán)境、氣源等因素分析 2．未來(lái) 5 年城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì) 撰寫(xiě)說(shuō)明： 初步估算未來(lái) 5 年各細(xì)分市場(chǎng)的收入總量，清晰描述各市場(chǎng)機(jī)會(huì)的 大小和戰(zhàn)略價(jià)值 扼要描述各細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn)：在不同階段的發(fā)展特點(diǎn)，相互影響，確定各自在整體戰(zhàn)略中的定位 未來(lái)機(jī)會(huì)市場(chǎng)特征描述： 工商戶市場(chǎng)： 新建房地產(chǎn)市場(chǎng)： 集體戶市場(chǎng)： 3．未來(lái)三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 撰寫(xiě)說(shuō)明： 每年的市場(chǎng)容量（開(kāi)口氣量、戶數(shù)） 每年的增長(zhǎng)或者減少趨勢(shì) 開(kāi)發(fā)的難度和關(guān)鍵（包括競(jìng)爭(zhēng)、政策、用戶和客戶對(duì) xx 和管道天然氣的認(rèn)可程度等） a．增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的相關(guān)假設(shè) 不確定性因素 樂(lè)觀情況 中等情況 悲觀情況 管線鋪設(shè)速度 政府政策公布時(shí)間 17121021235121001020304050607080未來(lái)5 年市場(chǎng)機(jī)會(huì)加氣站周邊市場(chǎng)燃?xì)饩咂垦b液化氣管道液化氣管道煤氣零散報(bào)裝戶集體戶新建房地產(chǎn)工商戶 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 23 頁(yè) 新 建房產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 工商戶新增速度 工商戶改造速度 周邊市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況 其它 其它假設(shè)因素 新建房產(chǎn)相關(guān)假設(shè) ……. － 2020 年成員公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)預(yù)測(cè) （單位：萬(wàn)戶） 預(yù)測(cè)依據(jù)： 未來(lái)房地產(chǎn)戶開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題： － 2020 年成員公司工商戶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)方 /日 預(yù)測(cè)依據(jù)：