【正文】 東西巖風(fēng)景區(qū)工程項目可行性研究報告 （一）項目背景 一、項目名稱：東西巖風(fēng)景區(qū)工程項目 二、項目建設(shè)主管單位：麗水市蓮都區(qū)東西巖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會 項目實施單位： 浙江麗水東西巖旅游開發(fā)有限公司 三、法人代表：周志方 四、公司注冊號： 3325001003155 五、企業(yè)類型：國有獨資 六、注冊資本： 2800 萬元 七、可行性研究報告編制依據(jù)： 浙政［ 1985］ 69 號《關(guān)于公布第一批省級風(fēng)景名勝區(qū)的通知》。 浙建規(guī)劃批［ 2020］ 91號《關(guān)于南明山 —東西巖風(fēng)景名勝區(qū)東西巖景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃的批復(fù)》。 麗水市蓮都 區(qū)人民政府辦公室蓮政辦發(fā)［ 2020］ 15 號《麗水市蓮都區(qū)人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于東西巖風(fēng)景區(qū) 2020 年開發(fā)建設(shè)項目安排與工作計劃的通知》 麗水市東西巖風(fēng)景區(qū)工程項目建議書 浙江麗水東西巖旅游開發(fā)有限公司《 關(guān)于要求批復(fù)麗水市東西巖風(fēng)景區(qū)工程項目建議書的報告》 麗水市蓮都區(qū)發(fā)展計劃局文件，蓮發(fā)計［ 2020］ 38 號《 關(guān)于麗水市東西巖風(fēng)景區(qū)工程項目建議書的批復(fù)》 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 浙江麗水東西巖旅游開發(fā)有限公司章程 蓮國資委［ 2020］ 1 號《麗水市蓮都區(qū)國有資產(chǎn)管理委員會關(guān)于浙江麗水東西巖旅游開發(fā)有限公司章 程人事等問題請示的批示》 《 投資項目可行性研究指南》公共建設(shè)項目可行性研究報告編制大綱。 《 麗水市統(tǒng)計年鑒》 1997—2020 年 《生態(tài)旅游理論辯析與案例研究》 《浙江旅游客源國概況》 《工程前期咨詢委托書》 《工程咨詢合同》 八、可行性研究工作范圍 2020 年 10 月浙江省建設(shè)廳批準(zhǔn)的《東西巖景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》中東西巖主景區(qū)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)的投資估算、收入預(yù)測、經(jīng)濟(jì)效益分析與社會效益評價及可行性研究應(yīng)該涉及的內(nèi)容。 九、項目建設(shè)理由： 根據(jù)我省旅游區(qū)域開發(fā)布局的要求：浙江各旅游區(qū)的發(fā)展和建設(shè)將以交 通發(fā)展和資源配置為導(dǎo)向，以旅游城市為軸心，沿杭甬、上三、杭金巨、甬臺溫、金麗溫等高速公路發(fā)展，實現(xiàn)梯度推進(jìn)，沿線開發(fā)，最終形成全省旅游大網(wǎng)絡(luò)。對麗水來說，則要以浙江高原、秀山麗水、全國生態(tài)示范區(qū)、畬鄉(xiāng)和名品之鄉(xiāng)、中國攝影之鄉(xiāng)、黃帝文化為重點，大力發(fā)展生態(tài)旅游，加快甌江旅游經(jīng)濟(jì)帶的開發(fā)建設(shè)、以中國休閑養(yǎng)生基地為賣點。抓好仙都、龍泉山、百山祖、東西巖、石門洞、畬鄉(xiāng)旅游和仙宮湖的規(guī)劃建設(shè)，把麗水建設(shè)成中國一流的休閑養(yǎng)生基地。因此東西巖風(fēng)景區(qū)的建設(shè)符合我省旅游區(qū)域開發(fā)布局總體要求。 麗水市、蓮都區(qū)兩級政府對我市 （區(qū)）旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直非常關(guān)注和重視，市委、市政府指出了 “生態(tài)立市、工業(yè)強(qiáng)市、綠色興市 ”的發(fā)展戰(zhàn)略，以建設(shè) “浙江綠谷 ”為目標(biāo)，建設(shè)并通過國家級生態(tài)示范點市（區(qū)）驗收。同時，大力發(fā)展旅游業(yè)， 2020 年，麗水市政府出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，其中的一些政策措施已發(fā)揮了作用，有效地推動了我市旅游業(yè)的發(fā)展，市區(qū)的國內(nèi)旅游接待量 2020 年達(dá)到 萬人、國外旅游接待量 4600 人、國內(nèi)旅游收入 27278 萬元、國外旅游外匯收入 839 萬美元，歷年旅游客流保持高速增長，詳見附表 11。經(jīng)過認(rèn)真 調(diào)研，市、區(qū)黨委政府將 “東西巖 ”作為重點旅游項目來建設(shè)，專門成立機(jī)構(gòu)，同時擬政府出資 1700 余萬元資金，加強(qiáng)對東西巖的開發(fā)與管理。 “東西巖 ”位于麗水市區(qū)西北 28 公里的老竹畬族鎮(zhèn)的虎跡溪畔。以石奇、水秀、山靜林幽和畬鄉(xiāng)風(fēng)情為特色，是一處自然風(fēng)景名勝與畬鄉(xiāng)文化游賞兼?zhèn)涞囊盃I度假的旅游區(qū)。 由于地理環(huán)境得天獨厚，交通便利，景區(qū)各個景點全部由沉積巖自然形成（這在全國也屬少見），景區(qū)處在少數(shù)民族畬族聚居地，有豐富的民俗文化等優(yōu)勢， 1985 年 8 月浙江省人民政府已批準(zhǔn)東西巖為省級風(fēng)景名勝區(qū)， 2020 年 10 月浙江省建 設(shè)廳批準(zhǔn)了東西巖景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃，可見東西巖是風(fēng)景、地質(zhì)研究、畬族文化綜合旅游區(qū)。目前景區(qū)設(shè)施雖然較為簡陋，服務(wù)設(shè)施配套不齊，但它以優(yōu)美的自然風(fēng)光吸引著眾多游客前來觀賞旅游，目前年游客量已達(dá) 5萬人次以上。通過本工程項目的實施建設(shè)，該風(fēng)景區(qū)一定能成為我市旅游新亮點、促進(jìn)市區(qū)旅游業(yè)飛速發(fā)展、成為地方經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長點。 改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，廣大人民群眾的物質(zhì)生活和精神生活極大提高。旅游業(yè)的快速發(fā)展也說明了這一點。為了不斷滿足人們對精神生活日益增長的需求，要求我們加快項目的建設(shè)進(jìn)程。 自然資源是不 可再生的資源，不可替代的資源，人類社會發(fā)展應(yīng)當(dāng)與自然環(huán)境相協(xié)調(diào)，因而也迫切需要加快項目建設(shè)，加強(qiáng)資源保護(hù)，使資源的開發(fā)與可持續(xù)發(fā)展有機(jī)地結(jié)合?？朔澜缟献畲蟮漠a(chǎn)業(yè) —旅游業(yè)快速發(fā)展可能給自然生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響，達(dá)到人類與自然和諧發(fā)展。 （二）項目概況 一、項目擬建地點：麗水市東西巖風(fēng)景區(qū)位于麗水市西北 28 公里的蓮都區(qū)老竹畬族鎮(zhèn)麗新畬族鄉(xiāng)之交界處。 二、項目建設(shè)地的基本情況： 東西巖風(fēng)景區(qū)為南明山 ——東西巖省級風(fēng)景名勝區(qū)的一個相對獨立的景區(qū)，位于麗水市西北 28公里的蓮都區(qū)老竹畬族鎮(zhèn)麗新畬族鄉(xiāng)之交界處，地理坐 標(biāo)：東經(jīng) 119176。45ˊ ，北緯28176。30ˊ 3″。 東西巖原屬宣平縣，歷來是風(fēng)景名山，明朝進(jìn)士何鏜曾評論曰： “青田石門最勝，縉云仙都最奇，而穹窿崛起怪偉環(huán)崎，莫過于宣邑東西巖 ”。早在唐朝就有東西巖十景，它們 是：玉甑巖、水簾洞、桃花洞、將軍巖、試劍石、穿身洞、卓筆峰、牛鼻洞、清風(fēng)峽、幞頭巖。有關(guān)東西巖的景色描述在《宣平縣志》十二卷中有章的《東西巖賦》，其中寫有 “朝步西趨分，又恐?jǐn)?shù)見不鮮，彼三竺兩峰吾生長之所稔兮，即千巖萬壑赤吾杖覆之所酣，天臺雁蕩昔日已入吾奚囊背之兮，無鵲仙都今又列吾幾穿前 ——”，可見東西巖風(fēng)景之 勝無以比擬。 “自古好地僧占多 ”，東西巖的東明洞、西明洞和東巖頂、石鐘樓處，古代均建有寺院庵堂，這也表明東西巖景區(qū)之美了。 據(jù)史載，東西巖是個躲避戰(zhàn)禍的世外桃源，也是民眾反抗官兵的起義場所。 東西巖風(fēng)景區(qū)以石奇、水秀、山靜林幽和畬鄉(xiāng)風(fēng)情為特色，是風(fēng)景、畬族風(fēng)情文化游賞兼野營度假的綜合旅游區(qū)，也是麗水全市人民休閑旅游的后花園。 麗水市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對東西巖景區(qū)開發(fā)十分重視，為加快東西巖的開發(fā)建設(shè)步伐， 2020年11 月批準(zhǔn)成立了 “麗水市蓮都區(qū)東西巖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會 ”，實行景鎮(zhèn)合一的體制，將原市園林處管理開發(fā)東 西巖體制，劃歸 “東西巖景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會 ”。管委會成立后，組織有關(guān)人員，根據(jù) [2020]浙江麗水市東西巖風(fēng)景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃修改方案，并結(jié)合景點現(xiàn)狀和有關(guān)風(fēng)情習(xí)慣，對東西巖景區(qū)開發(fā)建設(shè)作了進(jìn)一步分析和探討，并委托麗水市方園工程咨詢有限公司編制本可行性研究報告。 三、項目性質(zhì)：規(guī)劃新建項目 四、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)： 景區(qū)規(guī)劃范圍：東起虎跡溪，西至流坑山村，南起黃弄村，北到老鼠山北山腳，并將老竹鎮(zhèn)的黃蘭、道弄源兩個畬族自然村一并納入規(guī)劃范圍。 本報告涉及的是東西巖核心景區(qū)，東西巖核心景區(qū)總面積 ，合 2655 畝：建筑面積 34737 平方米；項目建成后，旅客量可達(dá)日接待游客量 732 人，最佳日接待量為 586人，年接待量 ，最佳年接待量為 萬人次。項目實施年限： 2020 年 ——2020年（一期， 2020 年、二期， 20202020 年）。 主要建設(shè)條件： 東西巖風(fēng)景區(qū)以石奇、水秀、山靜林幽，歷來是風(fēng)景名山。 畬鄉(xiāng)風(fēng)情有深厚的人文特色。 符合國內(nèi)外旅游業(yè)發(fā)展的總趨勢。 麗水市、區(qū)兩級政府對我市（區(qū)）旅游產(chǎn)的發(fā)展一直非常關(guān)注和重視，市委、市政府指出了 “生態(tài)立市、工業(yè)強(qiáng)市、綠色興市 ”的 發(fā)展戰(zhàn)略，以建設(shè) “浙江綠谷 ”為目標(biāo)，建設(shè)并通過國家級生態(tài)示范點市（區(qū)）驗收。 2020 年 11 月批準(zhǔn)成立了 “麗水市蓮都區(qū)東西巖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會 ”，實行景鎮(zhèn)合一的體制，將原市園林處管理開發(fā)東西巖體制，劃歸 “東西巖景區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會 ”。 1985 年 8 月浙江省人民政府已批準(zhǔn)東西巖為省級風(fēng)景名勝區(qū)。 2020 年 10月浙江省建設(shè)廳批準(zhǔn)了東西巖景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃，可見東西巖是風(fēng)景、地質(zhì)研究、畬族文化綜合旅游區(qū)。 市、區(qū)為項目建設(shè)已正式注入資金 250 萬元和將東西巖景區(qū)的資產(chǎn)劃撥給公司，并建立了工 作班子。 項目前期準(zhǔn)備工作已有條不紊地開展。目前已完成項目建議書、設(shè)計方案比選、資產(chǎn)評估等工作，可行性研究、環(huán)保評價等工作正在進(jìn)行。 五、項目總投資及效益情況：項目總投資 萬元固定資產(chǎn)投資 萬元、流動資金 100 萬元、靜態(tài)投資 萬元、動態(tài)投資 萬元、建設(shè)期利息 萬元、漲價預(yù)備費 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：東西巖風(fēng)景區(qū)總面積 ，合 2655 畝：建筑面積 34737 平方米，主干道游面積 9900m2，小徑二級游路面積 23688m2。項目建 成后，旅客量可達(dá)日接待游客量 732 人，最佳日接待量為 586 人，年接待量 萬人次，最佳年接待量為 人次。平均年銷售收入 萬元、年平均總成本費用 萬元、銷售稅及附加 萬元、年平均稅前利潤總額 萬元，年平均稅后利潤 萬元、稅后財務(wù)收益凈現(xiàn)值 萬元。 （三）問題與建議 工程項目的建設(shè)單位性質(zhì)是國有獨資性質(zhì)企業(yè)，在建設(shè)與經(jīng)營中應(yīng)克服國有企業(yè)的錮疾，探索國有獨資性質(zhì)企業(yè)發(fā)展新路。 工程建設(shè)是塊大蛋糕，但是為建設(shè)項目順利進(jìn)行，各級建設(shè)主管部 門與相關(guān)單位要為項目建設(shè)作貢獻(xiàn)，而不是爭多分一塊、多吃一口。投資的增加勢必造成企業(yè)效益的下降，控制總投資是項目建設(shè)階段最重要的中心工作，本工程項目的最佳投資額為 2500 萬元左右。 項目的開發(fā)建設(shè)和自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面要做到：組織人員到位；資金投入到位；工作措施到位；任務(wù)職責(zé)到位。為麗水創(chuàng)建國家級生態(tài)市發(fā)揮作用。 項目的開發(fā)建設(shè)中應(yīng)堅持可持續(xù)發(fā)展的根本原則，保證人與自然的和諧與協(xié)調(diào)。 項目在建設(shè)期，盡可能減少總投資、建設(shè)期建議從目前的 3 年壓縮到 2 年較合理，不要急于進(jìn)入項目實施階段，否則至少引起投資 增加或者由于設(shè)計變更等原因造成資源浪費。項目運(yùn)行初期應(yīng)當(dāng)優(yōu)化發(fā)展當(dāng)?shù)乜驮磁c國內(nèi)客源，這是項目的主要著力點，國內(nèi)客源穩(wěn)定后，國際客源也應(yīng)足夠重視。外圍景點的開發(fā)盡市場化運(yùn)作、控制用工總數(shù)、注意營銷策劃，狠抓廣告宣傳，務(wù)必盡快達(dá)到預(yù)期接待能力。 第二章 項目建設(shè)的需求分析與建設(shè)規(guī)模 （一）項目建設(shè)的需求分析： 一、項目建設(shè)是我市旅游業(yè)發(fā)展的客觀需要 在 1992 年，世界旅游業(yè)以年流量 5 億人次，年消費 3000億美元，就業(yè)人數(shù)近 2 億的規(guī)模宣告超過石油工業(yè)和汽車工業(yè)成為世界最大產(chǎn)業(yè)，并享有 “永遠(yuǎn)朝陽 ”的美稱。 旅游業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的一個重要產(chǎn)業(yè)，乃至支柱產(chǎn)業(yè)，成為世界經(jīng)濟(jì)的一個組成部分：旅游活動作為一種有組織、大規(guī)模的社會性活動，作為世界經(jīng)濟(jì)文化交流的一個重要領(lǐng)域，作為人類文明生活方式的一個組成部分，是隨著近代世界商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的世界政治經(jīng)濟(jì)文化體系的形成而產(chǎn)生并發(fā)展起來的。 旅游業(yè)發(fā)展速度快、增幅大。從 1950 年到 2020 年，國際旅游人次從 2520 萬增加到近 10 億。國際旅游收入從 21 億美元增加到 5000 億美元。旅游活動同時有廣泛的群眾性。 旅游活動遍及全球、旅游的內(nèi)容的方式日趨多樣化。旅游業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的重 要產(chǎn)業(yè)。世界旅游業(yè)將在巨大的社會需求和國際競爭中超前、持續(xù)發(fā)展。據(jù)世界旅游組織預(yù)測，1995—2020 年，世界旅游業(yè)的年均增長率為 ％左右， 2020 年全球旅游人次將達(dá)到 億。 自 1978 年以來，我國已從旅游資源大國發(fā)展成為亞洲旅游大國。旅游業(yè)已成為中國第三產(chǎn)業(yè)中最有活力和潛力的新興產(chǎn)業(yè)，是我國國民經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長點。在大多數(shù)地方旅游業(yè)還成為拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 2020 年我國旅游業(yè)總收入達(dá)到 11547 億元。 我國三大旅游市場全面發(fā)展，市場前景日益廣闊。一是，入境旅游飛速發(fā)展。 2020年國際旅 游收入達(dá)到 174 億美元，居世界第五。二是，國內(nèi)旅游方興未艾。 2020 年國內(nèi)旅游者達(dá)到 億人次，國內(nèi)旅游市場已成為全球規(guī)模最大、增長最快、潛力最大的旅游市場。三是，出境旅游有計劃、有組織地穩(wěn)步發(fā)展。 2020年我國公民出境旅游達(dá) 1660 萬人次，已成為亞洲地區(qū)快速增長的一個新興客源輸出國。 新世紀(jì)中國旅游業(yè)面臨一系列的發(fā)展機(jī)遇。 國民經(jīng)濟(jì)新的增長點的機(jī)遇。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇。 西部大開發(fā)的機(jī)遇。 假日旅游全面發(fā)展的機(jī)遇。 加入世界貿(mào)易組織的機(jī)遇。 根據(jù) 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要預(yù)測，到 2020 年中國將 接待入境旅客 億人次，國際旅游創(chuàng)匯 240—260 億美元，年平均增長 8—9％。國內(nèi)旅游收入 5350—5850 億元，年平均增長 11—13％。旅游業(yè)總體產(chǎn)出 7340—8000 億元，相當(dāng)于全國 GDP 的 —6％。而國家旅游局預(yù)測，到 2020 年中國入境旅游人次將達(dá)到 —3 億，國際旅游外匯收入 580—820 億美元。國內(nèi)旅游將達(dá)到 — 億人次，國內(nèi)旅游收入 —3 萬億元。屆時全國旅游總收入將達(dá) 萬億元。相當(dāng)于當(dāng)時國內(nèi)生