【正文】 中鐵六局集團(tuán)有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標(biāo)工程指揮部物資設(shè)備管理細(xì)則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范本項(xiàng)目部及架子隊(duì)物資設(shè)備管理行為，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備管理工作，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)《深圳工程建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理辦法》、《中鐵六局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》(中鐵六物〔2014〕201號(hào))、《中鐵六局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理實(shí)施辦法》(中鐵六經(jīng)〔2014〕285號(hào))、《中鐵六局集團(tuán)有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標(biāo)工程指揮部物資設(shè)備管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于中鐵六局集團(tuán)有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標(biāo)工程建設(shè)過(guò)程中使用的物資設(shè)備。 第三條 中鐵六局集團(tuán)有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標(biāo)工程指揮部及所屬各架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)均應(yīng)遵守本辦法。第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一條 南沙港鐵路NSGZQ5標(biāo)指揮部的物資設(shè)備管理工作在項(xiàng)目部物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。項(xiàng)目部設(shè)物機(jī)部，所屬各架子隊(duì)同時(shí)也設(shè)物資設(shè)備專職人員，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，二級(jí)管理。 第二條 物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組成： 、書(shū)記擔(dān)任組長(zhǎng)。 。 、工程部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室各部長(zhǎng)組成。 第三條 物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)： 。 。 。 、管理工作情況匯報(bào),解決物資設(shè)備采購(gòu)、管理中的問(wèn)題。第四條 項(xiàng)目部部門(mén)相關(guān)職責(zé)：： （1）根據(jù)建設(shè)單位、集團(tuán)公司和公司的物資設(shè)備管理文件，負(fù)責(zé)本工程物資設(shè)備管理的規(guī)劃，制定本工程的物資設(shè)備管理細(xì)則。 （2）對(duì)本工程架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)的物資設(shè)備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。（3）負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目甲供、自購(gòu)物資設(shè)備需用計(jì)劃的匯總、上報(bào)，組織對(duì)甲供、自購(gòu)物資的驗(yàn)收、分劈、調(diào)劑，協(xié)調(diào)甲供、自購(gòu)物資供應(yīng)工作。（4）負(fù)責(zé)自購(gòu)物資設(shè)備采購(gòu)合同簽訂。（5）參與甲供、自購(gòu)物資設(shè)備供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)工作。 （6）負(fù)責(zé)股份公司供應(yīng)、集團(tuán)公司集采物資設(shè)備的計(jì)劃匯總、上報(bào)。參與工程物資設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查和供方評(píng)價(jià)。 （7）做好工程物資設(shè)備成本管控工作，配合相關(guān)部門(mén)做好物資設(shè)備成本分析。 （8）組織對(duì)分部物資設(shè)備管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。 （9）負(fù)責(zé)收集、匯總、分析、填報(bào)各種資料和報(bào)表。 ：（1）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目需求的甲供、主要自購(gòu)物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、需求時(shí)間，以及物資設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)格書(shū)）等計(jì)劃的審核、提報(bào)工作。（2）參與主要自購(gòu)物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。（3）負(fù)責(zé)對(duì)各架子隊(duì)甲供、主要自購(gòu)物資設(shè)備年度、季度、月度需求計(jì)劃的審核匯總提報(bào)。 ：（1）負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、使用中的安全及保障狀況，督促整改存在的安全隱患等相關(guān)工作。（2）參與主要自購(gòu)物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。： （1）參與主要自購(gòu)物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。 （2）依照合同約定及時(shí)撥付貨款。 第三章 物資設(shè)備分類本項(xiàng)目物資設(shè)備分為甲供、自購(gòu)兩類物資設(shè)備。 ： （1）甲供物資設(shè)備：甲供物資設(shè)備是指未列入工程承包合同總價(jià)，由業(yè)主公司負(fù)責(zé)采購(gòu)(或自行生產(chǎn))供應(yīng)的物資設(shè)備。（2）自購(gòu)物資設(shè)備：自購(gòu)物資設(shè)備是指列入工程承包合同總價(jià)，由施工單位負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的物資設(shè)備。第四章 物資管理制度 項(xiàng)目物資計(jì)劃管理制度第一條 甲供物資計(jì)劃管理（1）在施工總承包合同簽訂后的28日內(nèi)，各架子隊(duì)依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制《甲供物資設(shè)備總需求計(jì)劃表》（）和本年的分季度計(jì)劃報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后報(bào)局指物機(jī)部。（2）各架子隊(duì)每年12月15日前將次年的分季度計(jì)劃工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后17日前報(bào)公司物機(jī)部。（3）各架子隊(duì)每季度末15日前將下季度的《甲供物資設(shè)備季度（分月）需求計(jì)劃表》（）報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后19日前報(bào)業(yè)主。（4）各架子隊(duì)?wèi)?yīng)保證甲供物資需求計(jì)劃編制的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。除設(shè)計(jì)變更、年度施工計(jì)劃調(diào)整外，原則上計(jì)劃不做調(diào)整。 （5）在編制需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)施工組織安排、物資生產(chǎn)周期和實(shí)際情況合理確定儲(chǔ)備量、需求量，以保證物資供應(yīng)。 第二條 自購(gòu)物資計(jì)劃管理 （1）各架子隊(duì)?wèi)?yīng)在進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)，依據(jù)施工圖紙，結(jié)合集團(tuán)公司損耗系數(shù)規(guī)定，提報(bào)《分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》（）給工程部匯總后交物機(jī)部。物機(jī)部匯總后形成《主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表》（）報(bào)公司物機(jī)部審核，同時(shí)報(bào)局指物機(jī)部備案，作為物資招標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)物資消耗的總控依據(jù)。當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時(shí)，分部工程部應(yīng)及時(shí)提報(bào)變更計(jì)劃交物資部，對(duì)《主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表》進(jìn)行更新，防止超量供應(yīng)。 （2）每月15日各架子隊(duì)根據(jù)月度施工計(jì)劃提報(bào)《主要物資月度需用量計(jì)劃表》（）報(bào)工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部結(jié)合庫(kù)存情況匯總編制《主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表》（）。 （3）零星材料根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)提報(bào)計(jì)劃，使用《物資需用計(jì)劃表》（）。（4）用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、處理突發(fā)事件的物資，可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況先供應(yīng)，事后由分部工程部補(bǔ)報(bào)物資需用計(jì)劃。 67 項(xiàng)目物資采購(gòu)管理制度 第一條 采購(gòu)原則：實(shí)施采購(gòu)時(shí)，要符合市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)則，體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)，并堅(jiān)持以下原則： （1）遵紀(jì)守法原則，即必須遵守國(guó)家地方有關(guān)政策和法令，熟悉并執(zhí)行有關(guān)《合同法》、財(cái)經(jīng)制度及工商行政管理部門(mén)的規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律的原則。 （2）堅(jiān)持集中批量采購(gòu)的原則，爭(zhēng)取批量效益，降低采購(gòu)成本。 （3）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃的原則，杜絕無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，禁止超計(jì)劃采購(gòu)。 （4）堅(jiān)持對(duì)供方進(jìn)行先評(píng)價(jià)后采購(gòu)的原則，堅(jiān)持在中鐵六局集團(tuán)有限公司合格供方名錄中擇優(yōu)采購(gòu)的原則。 （5）堅(jiān)持質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和售后服務(wù)相統(tǒng)一的原則，提高供應(yīng)保證能力。 （6）堅(jiān)持全成本核算，擇優(yōu)選購(gòu)原則。 （7）堅(jiān)持“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)對(duì)物資質(zhì)量和價(jià)格負(fù)責(zé)”的原則。 （8）堅(jiān)持先調(diào)劑、后購(gòu)置的原則，盤(pán)活庫(kù)存積壓物資。 （9）各級(jí)物資部門(mén)要根據(jù)采購(gòu)權(quán)限履行采購(gòu)職能，不得越權(quán)采購(gòu)，非物資人員不得實(shí)施采購(gòu)。 第二條 物資采購(gòu)形式 （1）物資采購(gòu)以“集采物資以區(qū)域招標(biāo)采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)為主、競(jìng)爭(zhēng)性談判為輔；非集采物資以電子商務(wù)采購(gòu)為主，以詢質(zhì)比價(jià)為輔”的形式進(jìn)行。凡能集中批量進(jìn)行招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的物資，必須實(shí)行大宗材料集中招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，項(xiàng)目部不得化整為零規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。凡具備下列條件之一的物資，必須進(jìn)行招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)： 1）單一品種物資采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的。 2）同類多品種物資采購(gòu)金額100萬(wàn)元以上的。 第三條 物資采購(gòu)權(quán)限 （1）甲供物資：由業(yè)主負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)。 （2）自購(gòu)物資： 1）集團(tuán)公司物資工貿(mào)有限公司直供物資：鋼筋、水泥、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具、中空錨桿，在招標(biāo)結(jié)果出來(lái)前，上述物資由物機(jī)部根據(jù)工程部提報(bào)的計(jì)劃，報(bào)指揮部供應(yīng),項(xiàng)目部先用臨時(shí)配合比，臨時(shí)配合比用水泥、外加劑、粉煤灰等按照程序報(bào)送計(jì)劃，啟動(dòng)應(yīng)急采購(gòu)程序，待招標(biāo)結(jié)果出來(lái)后立即使用中標(biāo)單位的材料進(jìn)行配合比試驗(yàn)；錨具由物貿(mào)公司戰(zhàn)略采購(gòu)供應(yīng)。2）聲測(cè)管、波紋管由集團(tuán)公司物貿(mào)公司生產(chǎn)直供；3）新購(gòu)周轉(zhuǎn)材料、橋梁模板、鋼板樁、襯砌臺(tái)車(chē)，由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織競(jìng)爭(zhēng)性談判協(xié)調(diào)安排采購(gòu)或加工方式；4）油品由股份公司進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)；5）砂石料等地方材料由指揮部組織競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)（統(tǒng)談、分簽、分付），集團(tuán)公司物資部督導(dǎo)。6）土工材料由指揮部組織掛網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)。7） 火工品由指揮部統(tǒng)一組織向當(dāng)?shù)孛癖静少?gòu)。（3）輔助材料輔助材料采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)采購(gòu)，對(duì)不能形成批量的集采物資也要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)，如電線電纜、小型機(jī)具、分部臨建板房等充分利用中鐵六局物資商城進(jìn)行線上交易，杜絕或減少線下交易。（4）周轉(zhuǎn)材料租賃貝雷片、D型梁、棧橋、工字鋼等周轉(zhuǎn)料先考慮由公司內(nèi)部調(diào)劑，不足的報(bào)集團(tuán)公司全局調(diào)劑，滿足不了的才能考慮外租，通用的腳手架管可根據(jù)限價(jià)當(dāng)?shù)刈赓U。嚴(yán)禁沒(méi)有經(jīng)過(guò)內(nèi)部調(diào)劑直接外部租賃行為。 項(xiàng)目物資供方管理制度 第一條 甲供物資供方管理 甲供物資供方管理由業(yè)主組織進(jìn)行，施工單位配合業(yè)主進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)。第二條 自購(gòu)物資供方管理（1）集團(tuán)公司集采物資的供方均由集團(tuán)公司物資管理部統(tǒng)一管理，各級(jí)物資部門(mén)協(xié)助，實(shí)行分級(jí)、分類管理，建立集團(tuán)公司供方檔案庫(kù)，定期公布和維護(hù)。 （2）辦理供方準(zhǔn)入1）集團(tuán)公司合格供方檔案庫(kù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入制，未獲準(zhǔn)入的供應(yīng)商不得進(jìn)入集團(tuán)公司合格供方檔案庫(kù)。2）物資供方包括生產(chǎn)商、代理商、貿(mào)易商等三類，各分部物資部門(mén)應(yīng)分開(kāi)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3）新供方向分部物資部門(mén)提出準(zhǔn)入申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《供方準(zhǔn)入承諾書(shū)》（）和《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》（），并按照規(guī)定收集有關(guān)資料后，在中鐵六局物資網(wǎng)()注冊(cè)并繳費(fèi)，經(jīng)集團(tuán)公司審批通過(guò)后成為合格供方。 （3）收集合格供方準(zhǔn)入申請(qǐng)資料 申請(qǐng)合格生產(chǎn)商應(yīng)提供下列資料：　?、俜ㄈ俗C明或法人授權(quán)書(shū)； ②企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； ③ 銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明； ④有關(guān)部門(mén)出具的生產(chǎn)許可證、安全許可證，產(chǎn)品鑒定證書(shū)或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； ⑤國(guó)家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，必須提供國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)； ⑥有充足的專業(yè)技術(shù)人員，提供主要人員的技術(shù)資格證書(shū)復(fù)印件； ⑦產(chǎn)品近三年主要銷售業(yè)績(jī)清單，用戶評(píng)價(jià)材料； ⑧主要生產(chǎn)、檢測(cè)機(jī)械一覽表； ⑨評(píng)審委員會(huì)要求提供的其他相關(guān)資料； ⑩簽署《中鐵六局集團(tuán)有限公司物資供方準(zhǔn)入承諾書(shū)》。 申請(qǐng)合格代理商應(yīng)提供下列資料：　 ①法人證明或法人授權(quán)書(shū)； ②企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； ③ 銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明； ④所代理制造商授權(quán)的代理許可證書(shū)； ⑤代理商所代理制造商的有效質(zhì)量安全環(huán)保體系認(rèn)證證書(shū)；有關(guān)部門(mén)出具的所代理產(chǎn)品鑒定證書(shū)或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； ⑥產(chǎn)品獲得的國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)； ⑦所代理產(chǎn)品近三年的代理銷售業(yè)績(jī)清單和用戶評(píng)價(jià)材料； ⑧所代理制造商的主要生產(chǎn)、檢測(cè)機(jī)械一覽表； ⑨評(píng)審委員會(huì)要求提供的其他相關(guān)資料。 ⑩簽署《中鐵六局集團(tuán)有限公司物資供方準(zhǔn)入承諾書(shū)》。 申請(qǐng)合格貿(mào)易商應(yīng)提供下列資料： ①法人證明或法人授權(quán)書(shū)； ②企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； ③銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明； ④有效質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認(rèn)證證書(shū)，產(chǎn)品鑒定證書(shū)或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； ⑤國(guó)家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品獲得的國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)； ⑥申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品近三年的銷售業(yè)績(jī)清單和用戶評(píng)價(jià)材料； ⑦必要的貨場(chǎng)、庫(kù)房等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品檢測(cè)機(jī)械等情況說(shuō)明； ⑧評(píng)審委員會(huì)要求提供的其他相關(guān)資料； ⑨簽署《中鐵六局集團(tuán)有限公司物資供方準(zhǔn)入承諾書(shū)》。 （4)供方評(píng)價(jià) 1）本著“誰(shuí)使用、誰(shuí)復(fù)評(píng)”的原則，局指物資部要求各分部物資部門(mén)對(duì)本工程主要集采物資供方進(jìn)行質(zhì)量、服務(wù)跟蹤考核，填寫(xiě)《供方定期復(fù)評(píng)表》（）、《供方產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問(wèn)題記錄表》（），并實(shí)時(shí)記入供方檔案。屬嚴(yán)重質(zhì)量、服務(wù)及違紀(jì)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)局指物資部，考核最少6個(gè)月進(jìn)行一次，一般于每年6月10日和12月10日進(jìn)行復(fù)評(píng)。 2）分部物資部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本工程主要集采物資合格供方進(jìn)行年度考核，根據(jù)《供方年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》分別形成《合格供方推薦名冊(cè)》（）及《供方黑名冊(cè)》（），局指物資部匯總于12月25日前報(bào)集團(tuán)公司物資部。 （5)本項(xiàng)目所有股份公司集采物資之外的自購(gòu)物資采購(gòu)活動(dòng)必須在集團(tuán)公司合格供方中進(jìn)行，杜絕在合格供方名錄外采購(gòu)，若合格供方名錄不能滿足需要時(shí)，應(yīng)按要求對(duì)供方進(jìn)行“應(yīng)急評(píng)價(jià)”，合格者列入臨時(shí)供方名單，然后實(shí)施采購(gòu)。 （6)供方黑名冊(cè)公布后，嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁與黑名冊(cè)中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，正與其發(fā)生采購(gòu)活動(dòng)的要加大對(duì)其所供物資的試驗(yàn)檢驗(yàn)力度和頻率，合同履行完后禁止再與其發(fā)生采購(gòu)活動(dòng)。中鐵六局集團(tuán)公司物資供方準(zhǔn)入承諾書(shū)中鐵六局集團(tuán)有限公司：我單位自愿為貴公司提供物資供應(yīng)及相關(guān)服務(wù),并承諾：一、接受并積極配合貴公司為核實(shí)準(zhǔn)入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實(shí)、考核工作，保證在貴公司批準(zhǔn)的準(zhǔn)入范圍內(nèi)進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開(kāi)的駐廠監(jiān)造。三、對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品及時(shí)召回，根據(jù)需要確保及時(shí)更換，并承擔(dān)貴公司經(jīng)濟(jì)損失。四、遵守貴公司關(guān)于供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時(shí)對(duì)我公司經(jīng)營(yíng)狀況、資質(zhì)、能力等進(jìn)行必要的考察、核實(shí)。我公司經(jīng)考察/考核后如不具有相關(guān)資質(zhì)和能力，貴公司有權(quán)取消準(zhǔn)入資格。五、我公司承諾遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，在商務(wù)活動(dòng)中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當(dāng)行為，也不為貴公司員工安排高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)。如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實(shí)，我公司接受貴公司所采取的相應(yīng)的處罰。六、我公司承諾按時(shí)參加準(zhǔn)入證年審、交納物資供應(yīng)商管理年費(fèi)，履行貴公司準(zhǔn)入物資供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。承諾單位：（單位公章） 法定代表人：