【正文】 中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標工程指揮部物資設(shè)備管理細則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范本項目部及架子隊物資設(shè)備管理行為，加強施工現(xiàn)場物資設(shè)備管理工作，確保工程建設(shè)的順利進行，根據(jù)《深圳工程建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理辦法》、《中鐵六局集團有限公司物資管理辦法》(中鐵六物〔2014〕201號)、《中鐵六局集團有限公司工程項目精細化管理實施辦法》(中鐵六經(jīng)〔2014〕285號)、《中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標工程指揮部物資設(shè)備管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項目部實際，特制定本細則。第二條 本細則適用于中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標工程建設(shè)過程中使用的物資設(shè)備。 第三條 中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ5標工程指揮部及所屬各架子隊、外協(xié)隊均應遵守本辦法。第二章 組織機構(gòu)與職責 第一條 南沙港鐵路NSGZQ5標指揮部的物資設(shè)備管理工作在項目部物資設(shè)備管理領(lǐng)導小組領(lǐng)導下進行。項目部設(shè)物機部，所屬各架子隊同時也設(shè)物資設(shè)備專職人員，實行統(tǒng)一領(lǐng)導，二級管理。 第二條 物資設(shè)備管理領(lǐng)導小組的組成： 、書記擔任組長。 。 、工程部、安質(zhì)部、財務(wù)部、實驗室各部長組成。 第三條 物資設(shè)備管理領(lǐng)導小組的職責： 。 。 。 、管理工作情況匯報,解決物資設(shè)備采購、管理中的問題。第四條 項目部部門相關(guān)職責：： （1）根據(jù)建設(shè)單位、集團公司和公司的物資設(shè)備管理文件，負責本工程物資設(shè)備管理的規(guī)劃，制定本工程的物資設(shè)備管理細則。 （2）對本工程架子隊、外協(xié)隊的物資設(shè)備管理工作進行指導、監(jiān)督、檢查。（3）負責本工程項目甲供、自購物資設(shè)備需用計劃的匯總、上報，組織對甲供、自購物資的驗收、分劈、調(diào)劑，協(xié)調(diào)甲供、自購物資供應工作。（4）負責自購物資設(shè)備采購合同簽訂。（5）參與甲供、自購物資設(shè)備供應商信用評價工作。 （6）負責股份公司供應、集團公司集采物資設(shè)備的計劃匯總、上報。參與工程物資設(shè)備市場調(diào)查和供方評價。 （7）做好工程物資設(shè)備成本管控工作，配合相關(guān)部門做好物資設(shè)備成本分析。 （8）組織對分部物資設(shè)備管理人員進行培訓。 （9）負責收集、匯總、分析、填報各種資料和報表。 ：（1）負責本項目需求的甲供、主要自購物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、需求數(shù)量、需求時間，以及物資設(shè)備的技術(shù)標準（技術(shù)規(guī)格書）等計劃的審核、提報工作。（2）參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評審工作。（3）負責對各架子隊甲供、主要自購物資設(shè)備年度、季度、月度需求計劃的審核匯總提報。 ：（1）負責檢查進場物資設(shè)備的運輸、倉儲、使用中的安全及保障狀況，督促整改存在的安全隱患等相關(guān)工作。（2）參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評審工作。： （1）參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評審工作。 （2）依照合同約定及時撥付貨款。 第三章 物資設(shè)備分類本項目物資設(shè)備分為甲供、自購兩類物資設(shè)備。 ： （1）甲供物資設(shè)備：甲供物資設(shè)備是指未列入工程承包合同總價，由業(yè)主公司負責采購(或自行生產(chǎn))供應的物資設(shè)備。（2）自購物資設(shè)備：自購物資設(shè)備是指列入工程承包合同總價，由施工單位負責采購供應的物資設(shè)備。第四章 物資管理制度 項目物資計劃管理制度第一條 甲供物資計劃管理（1）在施工總承包合同簽訂后的28日內(nèi)，各架子隊依據(jù)設(shè)計文件編制《甲供物資設(shè)備總需求計劃表》（）和本年的分季度計劃報工程部，由工程部匯總后報物機部，物機部審核后報局指物機部。（2）各架子隊每年12月15日前將次年的分季度計劃工程部，由工程部匯總后報物機部，物機部審核后17日前報公司物機部。（3）各架子隊每季度末15日前將下季度的《甲供物資設(shè)備季度（分月）需求計劃表》（）報工程部，由工程部匯總后報物機部，物機部審核后19日前報業(yè)主。（4）各架子隊應保證甲供物資需求計劃編制的嚴肅性和準確性。除設(shè)計變更、年度施工計劃調(diào)整外，原則上計劃不做調(diào)整。 （5）在編制需求計劃時，應根據(jù)施工組織安排、物資生產(chǎn)周期和實際情況合理確定儲備量、需求量，以保證物資供應。 第二條 自購物資計劃管理 （1）各架子隊應在進場后15天內(nèi)，依據(jù)施工圖紙，結(jié)合集團公司損耗系數(shù)規(guī)定，提報《分工號主要物資需用數(shù)量明細表》（）給工程部匯總后交物機部。物機部匯總后形成《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》（）報公司物機部審核，同時報局指物機部備案，作為物資招標和現(xiàn)場物資消耗的總控依據(jù)。當有設(shè)計變更時，分部工程部應及時提報變更計劃交物資部，對《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》進行更新，防止超量供應。 （2）每月15日各架子隊根據(jù)月度施工計劃提報《主要物資月度需用量計劃表》（）報工程部匯總后報物機部，物機部結(jié)合庫存情況匯總編制《主要物資月度采購（申請）計劃表》（）。 （3）零星材料根據(jù)生產(chǎn)需要，及時提報計劃，使用《物資需用計劃表》（）。（4）用于搶險救災、處理突發(fā)事件的物資，可根據(jù)現(xiàn)場情況先供應，事后由分部工程部補報物資需用計劃。 67 項目物資采購管理制度 第一條 采購原則：實施采購時，要符合市場運作規(guī)則，體現(xiàn)公開、公平、公正、擇優(yōu)，并堅持以下原則： （1）遵紀守法原則，即必須遵守國家地方有關(guān)政策和法令，熟悉并執(zhí)行有關(guān)《合同法》、財經(jīng)制度及工商行政管理部門的規(guī)定，堅持廉潔自律的原則。 （2）堅持集中批量采購的原則，爭取批量效益，降低采購成本。 （3）嚴格執(zhí)行計劃的原則，杜絕無計劃采購，禁止超計劃采購。 （4）堅持對供方進行先評價后采購的原則，堅持在中鐵六局集團有限公司合格供方名錄中擇優(yōu)采購的原則。 （5）堅持質(zhì)量、價格、交貨期和售后服務(wù)相統(tǒng)一的原則，提高供應保證能力。 （6）堅持全成本核算，擇優(yōu)選購原則。 （7）堅持“誰采購，誰對物資質(zhì)量和價格負責”的原則。 （8）堅持先調(diào)劑、后購置的原則，盤活庫存積壓物資。 （9）各級物資部門要根據(jù)采購權(quán)限履行采購職能，不得越權(quán)采購，非物資人員不得實施采購。 第二條 物資采購形式 （1）物資采購以“集采物資以區(qū)域招標采購、戰(zhàn)略采購為主、競爭性談判為輔；非集采物資以電子商務(wù)采購為主，以詢質(zhì)比價為輔”的形式進行。凡能集中批量進行招標、競爭性談判采購的物資，必須實行大宗材料集中招標、競爭性談判采購，項目部不得化整為零規(guī)避招標采購。凡具備下列條件之一的物資，必須進行招標、競爭性談判采購： 1）單一品種物資采購金額50萬元以上的。 2）同類多品種物資采購金額100萬元以上的。 第三條 物資采購權(quán)限 （1）甲供物資：由業(yè)主負責招標采購、供應。 （2）自購物資： 1）集團公司物資工貿(mào)有限公司直供物資：鋼筋、水泥、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具、中空錨桿，在招標結(jié)果出來前，上述物資由物機部根據(jù)工程部提報的計劃，報指揮部供應,項目部先用臨時配合比，臨時配合比用水泥、外加劑、粉煤灰等按照程序報送計劃，啟動應急采購程序，待招標結(jié)果出來后立即使用中標單位的材料進行配合比試驗；錨具由物貿(mào)公司戰(zhàn)略采購供應。2）聲測管、波紋管由集團公司物貿(mào)公司生產(chǎn)直供；3）新購周轉(zhuǎn)材料、橋梁模板、鋼板樁、襯砌臺車，由集團公司統(tǒng)一組織競爭性談判協(xié)調(diào)安排采購或加工方式；4）油品由股份公司進行專項采購；5）砂石料等地方材料由指揮部組織競爭性談判采購（統(tǒng)談、分簽、分付），集團公司物資部督導。6）土工材料由指揮部組織掛網(wǎng)招標采購。7） 火工品由指揮部統(tǒng)一組織向當?shù)孛癖静少?。?）輔助材料輔助材料采用網(wǎng)絡(luò)競價采購，對不能形成批量的集采物資也要進行網(wǎng)絡(luò)采購，如電線電纜、小型機具、分部臨建板房等充分利用中鐵六局物資商城進行線上交易，杜絕或減少線下交易。（4）周轉(zhuǎn)材料租賃貝雷片、D型梁、棧橋、工字鋼等周轉(zhuǎn)料先考慮由公司內(nèi)部調(diào)劑，不足的報集團公司全局調(diào)劑，滿足不了的才能考慮外租，通用的腳手架管可根據(jù)限價當?shù)刈赓U。嚴禁沒有經(jīng)過內(nèi)部調(diào)劑直接外部租賃行為。 項目物資供方管理制度 第一條 甲供物資供方管理 甲供物資供方管理由業(yè)主組織進行，施工單位配合業(yè)主進行供應商信用評價。第二條 自購物資供方管理（1）集團公司集采物資的供方均由集團公司物資管理部統(tǒng)一管理，各級物資部門協(xié)助，實行分級、分類管理，建立集團公司供方檔案庫，定期公布和維護。 （2）辦理供方準入1）集團公司合格供方檔案庫實現(xiàn)準入制，未獲準入的供應商不得進入集團公司合格供方檔案庫。2）物資供方包括生產(chǎn)商、代理商、貿(mào)易商等三類，各分部物資部門應分開進行評價。 3）新供方向分部物資部門提出準入申請時，應填寫《供方準入承諾書》（）和《供應商準入申請表》（），并按照規(guī)定收集有關(guān)資料后，在中鐵六局物資網(wǎng)()注冊并繳費，經(jīng)集團公司審批通過后成為合格供方。 （3）收集合格供方準入申請資料 申請合格生產(chǎn)商應提供下列資料：　　①法人證明或法人授權(quán)書； ②企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； ③ 銀行開戶證明或銀行資信證明； ④有關(guān)部門出具的生產(chǎn)許可證、安全許可證，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告； ⑤國家、行業(yè)及股份公司要求實施質(zhì)量認證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，必須提供國家權(quán)威認證機構(gòu)頒發(fā)的證書； ⑥有充足的專業(yè)技術(shù)人員，提供主要人員的技術(shù)資格證書復印件； ⑦產(chǎn)品近三年主要銷售業(yè)績清單，用戶評價材料； ⑧主要生產(chǎn)、檢測機械一覽表； ⑨評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料； ⑩簽署《中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書》。 申請合格代理商應提供下列資料：　 ①法人證明或法人授權(quán)書； ②企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； ③ 銀行開戶證明或銀行資信證明； ④所代理制造商授權(quán)的代理許可證書； ⑤代理商所代理制造商的有效質(zhì)量安全環(huán)保體系認證證書；有關(guān)部門出具的所代理產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告； ⑥產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認證機構(gòu)頒發(fā)的證書； ⑦所代理產(chǎn)品近三年的代理銷售業(yè)績清單和用戶評價材料； ⑧所代理制造商的主要生產(chǎn)、檢測機械一覽表； ⑨評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料。 ⑩簽署《中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書》。 申請合格貿(mào)易商應提供下列資料： ①法人證明或法人授權(quán)書； ②企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； ③銀行開戶證明或銀行資信證明； ④有效質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認證證書，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告； ⑤國家、行業(yè)及股份公司要求實施質(zhì)量認證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所經(jīng)營產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認證機構(gòu)頒發(fā)的證書； ⑥申請準入產(chǎn)品近三年的銷售業(yè)績清單和用戶評價材料； ⑦必要的貨場、庫房等倉儲設(shè)施和產(chǎn)品檢測機械等情況說明； ⑧評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料； ⑨簽署《中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書》。 （4)供方評價 1）本著“誰使用、誰復評”的原則，局指物資部要求各分部物資部門對本工程主要集采物資供方進行質(zhì)量、服務(wù)跟蹤考核，填寫《供方定期復評表》（）、《供方產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表》（），并實時記入供方檔案。屬嚴重質(zhì)量、服務(wù)及違紀問題應及時上報局指物資部，考核最少6個月進行一次，一般于每年6月10日和12月10日進行復評。 2）分部物資部門負責對本工程主要集采物資合格供方進行年度考核，根據(jù)《供方年度考評內(nèi)容及評分標準》分別形成《合格供方推薦名冊》（）及《供方黑名冊》（），局指物資部匯總于12月25日前報集團公司物資部。 （5)本項目所有股份公司集采物資之外的自購物資采購活動必須在集團公司合格供方中進行，杜絕在合格供方名錄外采購，若合格供方名錄不能滿足需要時，應按要求對供方進行“應急評價”，合格者列入臨時供方名單，然后實施采購。 （6)供方黑名冊公布后，嚴格執(zhí)行，嚴禁與黑名冊中的供應商進行采購活動，正與其發(fā)生采購活動的要加大對其所供物資的試驗檢驗力度和頻率，合同履行完后禁止再與其發(fā)生采購活動。中鐵六局集團公司物資供方準入承諾書中鐵六局集團有限公司：我單位自愿為貴公司提供物資供應及相關(guān)服務(wù),并承諾：一、接受并積極配合貴公司為核實準入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實、考核工作，保證在貴公司批準的準入范圍內(nèi)進行合法經(jīng)營活動；二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開的駐廠監(jiān)造。三、對出現(xiàn)問題的產(chǎn)品及時召回，根據(jù)需要確保及時更換，并承擔貴公司經(jīng)濟損失。四、遵守貴公司關(guān)于供應商管理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時對我公司經(jīng)營狀況、資質(zhì)、能力等進行必要的考察、核實。我公司經(jīng)考察/考核后如不具有相關(guān)資質(zhì)和能力，貴公司有權(quán)取消準入資格。五、我公司承諾遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，在商務(wù)活動中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當行為，也不為貴公司員工安排高消費娛樂活動。如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當競爭手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實，我公司接受貴公司所采取的相應的處罰。六、我公司承諾按時參加準入證年審、交納物資供應商管理年費，履行貴公司準入物資供應商的相關(guān)責任。承諾單位：（單位公章） 法定代表人：