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物業(yè)管理公司的管理制度匯編(已修改)

2025-01-17 03:34 本頁面
 

【正文】 編號:時間:2021年x月x日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第138頁 共138頁借款報銷的審批權限公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。員工出差應填寫出差申請單(見附表1),并按規(guī)定程度報批后,到財務部門預借差旅費。員工出差返回后,填寫差旅費報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。員工差旅費報銷標準。員工出差分長途和短途兩種,即當天能往返的為短途,出差時間在一天以上的為長途。出差地點區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。出差住宿費報銷標準:(元/人/天)職務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 首日10080 首日150120 總經理批準主管、工程師級 首日150130 首日220170 400HKD部門經理級 首日250200 首日300250 500HKD公司副總經理級 250 300 600HKD出差補助標準員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補貼)。長途出差補助標準:(元/人/天)職務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 30 40 100HKD主管、工程師級 40 50 100HKD部門經理級 60 80 150HKD公司副總經理級 100 150 200HKD員工出差交通報銷標準:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。員工差旅費報銷規(guī)定:住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷),節(jié)約歸已。膳食費按規(guī)定標準領取,不得報銷與此相關的費用。通訊費以郵局憑證報銷。交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。短途出差不享受住宿補助。出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據,財務部門不予報銷。財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。員工探親路費的規(guī)定員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。備用金和預付款的使用,必須依照下列規(guī)定:具有規(guī)定的用途,期限及限額;在規(guī)定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。原始憑證的審核各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。原始憑證應具備的內容:憑證名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;經辦人的簽名或蓋單;接受憑證的單位名稱;經濟業(yè)務的內容;數量、單價和金額;各種發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。對原始憑證的技術性要求:凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。屬于現金發(fā)放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。記賬憑證的內容及填制要求:憑證日期:一般應按實際受理經濟業(yè)務的日期填列。憑證編號:應按月編制自然數列順序。憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業(yè)務的內容,不得含混不清,過于簡略。會計科目:應按有關規(guī)定設置。憑證金額:必須與原始憑證相符。所附原始憑證張數,要與原始憑證相符。有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。會計人員填制記賬憑證時,必須附有內容完備的原始憑證。本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間,均由董事長審批。1本制度由公司財務部制定并負責解釋。1本制度從(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。一、目的 適用采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規(guī)定要求。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部及其下屬各處物品驗證工作。 三、職責 經營部采購員負責物品的采購。 公司/各處倉庫管理員負責所購物品的驗證。 公司財務部主管負責物品驗證的監(jiān)督工作。 四、程序要點 物品驗證的要求 (1)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證。 (2)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10~50%驗證。 (3)采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。 (4)對目測無法驗證物品,必須使用相關工具協助驗證。 (5)對驗證物品的規(guī)格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符。 (6)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交經營部保存、備查。 物品驗證的分類 (1)應送計量所檢定的物品: ①儀器儀表類: ——萬用表; ——鉗形表; ——搖表; ——其他應送計量所檢定的物品。 ②應抽樣驗收合格證的物品: ——水暖類:水表; ——電器類:電表; ——清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等; ——綠化類:肥料、藥品、種籽等; ——機械設備類:綠籬機、吸塵機等; ——儀器儀表類:水平儀、壓力表等; ——機械零件類:空調、水泵、電梯、發(fā)電機等設備的備用配件; ——其他應驗證合格證的物品。 ③應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品: ——水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等; ——電器類:開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等; ——易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等; ——其他應驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。 ④倉管員應抽樣試用或通電驗收的物品: ——油料類:油漆、涂料等; ——機械設備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。 (2)凡不屬于上述驗證范圍的,應對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數量等進行抽樣或全部核對。 物品驗證的方法 (1)物品包裝的驗證方法: ①倉管員應目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡; ②注意核對物品包裝上注明的生產日期及有效期: ——已過有效期的,倉庫管理員應拒絕驗收入庫; ——有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。 (2)物品質量的驗證方法: ①倉管員應仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形; ②倉管員在驗證鐵制的物品時,應注意有無銹跡; ③轉動物品連接部位,檢查其轉動是否靈活,有無大的磨擦聲; ④仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現象; ⑤驗證物品質地是否符合購買要求; ⑥物品顏色是否符合要求; ⑦驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求; ⑧對物品的受力部分應用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規(guī)定的受力標準; ⑨檢查物品附屬件是否齊全。 (3)物品性能的驗證方法: ①倉管員應對物品的機構部分反復試動,檢查其靈活性、準確性; ②驗收機械設備類必須進行“試用”驗證的方法,以便檢查其性能情況; ③驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀; ④倉管員在驗證電器物品時,應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數首先達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關指數的正常標準; ⑤國家規(guī)定的其他驗證方法。 物品驗收程序 (1)新采購物品的驗證程序: ①采購員應將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收; ②倉庫管理員按照“物品驗證要求”、“物品驗證分類”及“物品驗證方法”中的相關規(guī)定,對物品進行驗證: ——驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行存放; ——驗證不合格的物品:發(fā)現表面有瑕疵但不影響使用的,應填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內,等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應收入倉庫“待檢物品存放區(qū)”等待相關部門或人員檢驗。 (2)退回倉庫的物品驗證程序: ①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收; ②倉管員應先核對: ——該物品的規(guī)格型號; ——該物品的性能情況; ——該物品的可利用價值; ——該物品的其他特性。 ③倉管員再根據“物品驗證的要求”、“物品驗證的分類”和“物品驗證的方法”中的相關規(guī)定進行驗證: ——經驗證合格的,由倉管員按照《倉庫管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行入倉存放; ——經驗證不合格的,由倉管員填寫“不合格品處理表”后,存放在“不合格品區(qū)”等待處理。 物品驗證資料的保管 (1)倉管員應作好每次物品驗證結果的記錄。 (2)物品驗證相關資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。 (3)工具設備的驗證資料由倉管員按月歸檔長期保存。 物品驗證的情況,作為倉管員績效考證的依據之一。 五、記錄 《物品驗證記錄表》 《不合格品處理表》 六、相關支持性文件 《倉庫管理標準作業(yè)程序》 《采購管理標準作業(yè)程序》 固定資產管理標準作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范固定資產的管理,確保公司財產的完好和安全。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部的所有固定資產的管理。 三、職責 財務部主管負責固定資產管理工作的組織、實施及監(jiān)督。 固定資產管理員負責固定資產的分類、登記、管理、盤點及清查。 使用部門的負責人或使用人負責保管和維護。 四、程序要點 固定資產的定義 (1)固定資產是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。 (2)不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在500元以上,并且使用期限超過一年的也應當作固定資產。 固定資產的分類 (1)固定資料按具體用途可分為以下幾類: ①房屋及建筑物。房屋是指企業(yè)各部門用房以及連同房屋不可分離的附屬設備,如電梯、衛(wèi)生設備等。建筑物是指房屋以外的圍墻、水塔和企業(yè)內花園、噴水池等設施; ②機器設備。是指用于經營服務的洗衣設備、排水泵;用于產生電力、冷暖氣的各種設備; ③家具設備。是指用于經營服務和經營管理部門的高級沙發(fā)、組合家具等; ④交通運輸工具。是指用于經營服務和公司內部運輸的各種車輛,如小轎
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