【正文】 平禹方字〔2014〕17號(hào) 簽發(fā)人：耿 平關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、嚴(yán)格指標(biāo)考核的 通 知礦屬各單位：為進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、明確職責(zé)、發(fā)揮考核指標(biāo)對(duì)管理的導(dǎo)向作用，改進(jìn)和完善礦井內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制，推進(jìn)企業(yè)管理創(chuàng)新，確保全面完成礦井各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，根據(jù)公司相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合礦井實(shí)際情況，經(jīng)礦井研究現(xiàn)將系列管理文件、考核辦法予以下發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。一、成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長(zhǎng)：李忠臣 耿 平副組長(zhǎng)：王險(xiǎn)峰 張國常 楊清濤 杜秋閣 王永鵬 連志敏 董占領(lǐng) 岳崇利 成員：各戰(zhàn)線副總師和各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在經(jīng)營(yíng)管理科，羅宗良任辦編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第47頁 共47頁公室主任，負(fù)責(zé)日常考核工作。二、管理辦法（見附件）。三、考核內(nèi)容及主管科室：安全、措施落實(shí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核由安監(jiān)科負(fù)責(zé)。原煤生產(chǎn)任務(wù)和回采巷道中的支護(hù)材料（錨桿、工字鋼、U型鋼）考核由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)；開掘進(jìn)尺任務(wù)考核由開拓科負(fù)責(zé)；防治水打鉆考核由地測(cè)科負(fù)責(zé)。生產(chǎn)誤時(shí)考核和生產(chǎn)誤時(shí)追責(zé)由調(diào)度室負(fù)責(zé)。機(jī)電設(shè)備完好、失爆檢查考核、用電管理考核、機(jī)械事故追責(zé)、回采巷道中的運(yùn)輸設(shè)備配置（皮帶、H架、邊管、托輥等）和排水管路回收考核由機(jī)電科負(fù)責(zé)。煤質(zhì)管理考核由煤質(zhì)銷售科負(fù)責(zé)。風(fēng)筒、隔爆水棚架和水袋、風(fēng)水管路使用回收管理和通風(fēng)設(shè)備完好、失爆檢查考核由通風(fēng)科負(fù)責(zé)。材料費(fèi)考核、物資管理及儲(chǔ)備資金考核由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)。噸煤成本利潤(rùn)考核由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。四、考核辦法：各戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室，每月3日前把本戰(zhàn)線的考核結(jié)果經(jīng)戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理科，遲報(bào)一天罰主管科室負(fù)責(zé)人100元。經(jīng)營(yíng)管理科根據(jù)各戰(zhàn)線上報(bào)的考核辦法結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，并落實(shí)獎(jiǎng)罰，考核結(jié)果匯總后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字轉(zhuǎn)勞資科執(zhí)行。勞資科根據(jù)單價(jià)結(jié)算工資后，落實(shí)各項(xiàng)獎(jiǎng)罰。附件：方山礦物資管理制度。方山礦物資交舊領(lǐng)新管理辦法。方山礦井下物資投入回收管理辦法。單項(xiàng)工程、安全技措材料管理辦法。方山礦工程驗(yàn)收管理辦法。加強(qiáng)物資管理及儲(chǔ)備資金考核通知。機(jī)電設(shè)備考核管理辦法。用電考核辦法。關(guān)于“三鐵”類支護(hù)用品的管理考核辦法?！耙煌ㄈ馈辈牧瞎芾砜己宿k法。1方山礦生產(chǎn)誤時(shí)管理制度。 二〇一四年二月二十日 方山分公司方山礦辦公室 2014年2月20日印發(fā)附件：1方山礦物資管理制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資管理，理順物資管控程序，明確責(zé)任，強(qiáng)化成本控制，建立科學(xué)有效的物資管理體系，特制定方山礦物資管理辦法。第二條 物資管理的總體原則是：科學(xué)管理、權(quán)責(zé)明確、節(jié)約高效。第二章 物資管理的機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三條 礦井成立以礦長(zhǎng)、書記為組長(zhǎng)，紀(jì)委書記、各戰(zhàn)線副礦長(zhǎng)、總工程師為副組長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)管理科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)站、紀(jì)委及各戰(zhàn)線主管科室負(fù)責(zé)人為成員的物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)礦井安全生產(chǎn)發(fā)展的需要，負(fù)責(zé)確定礦井物資管理總體方針和目標(biāo)；編制審批年度、月度礦井物資需求計(jì)劃和臨時(shí)工程材料計(jì)劃，決定和控制礦井大型材料及單項(xiàng)工程的投入等管理工作。第四條 各戰(zhàn)線主管領(lǐng)導(dǎo)按照分工，對(duì)所轄單位的物資管理負(fù)有監(jiān)督保證責(zé)任；各戰(zhàn)線主管科室科長(zhǎng)是本戰(zhàn)線物資管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)制定本戰(zhàn)線材料管理考核辦法，定期總結(jié)分析本戰(zhàn)線的材料使用情況，并協(xié)調(diào)解決物資管理過程中出現(xiàn)的問題；基層區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人、稽核員，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)材料的計(jì)劃編制、現(xiàn)場(chǎng)使用管理及回收，同時(shí)建立健全物資使用臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)，做到賬物相符。第五條 經(jīng)營(yíng)管理科是物資管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)全礦物資管理的宏觀調(diào)控；負(fù)責(zé)材料費(fèi)指標(biāo)的下達(dá)和基礎(chǔ)考核；負(fù)責(zé)全礦月度、年度物資需求計(jì)劃的審核、匯總、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全礦物資質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督工作；跟蹤落實(shí)各基層單位物資消耗動(dòng)向，處理物資供應(yīng)過程中出現(xiàn)的各種糾紛；負(fù)責(zé)考核月度、年度物資指標(biāo)完成情況。第六條 供應(yīng)站負(fù)責(zé)全礦到貨物資的日常管理與控制；負(fù)責(zé)全礦物資的發(fā)放、出入庫驗(yàn)收工作；按照要求保質(zhì)、保量做好物資的供應(yīng)，做好倉儲(chǔ)管理工作，重點(diǎn)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)準(zhǔn)確掌握在用物資信息，建立健全物資上報(bào)計(jì)劃、審批、到貨發(fā)放等基礎(chǔ)臺(tái)帳。第七條 經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)全礦物資材料的內(nèi)部核算工作，控制各單位的材料費(fèi)在指標(biāo)范圍內(nèi)使用，建立健全全礦各單位月度材料消耗登記臺(tái)帳，并對(duì)全礦月度材料消耗、年消耗情況進(jìn)行定期分析，并把分析報(bào)告上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和礦領(lǐng)導(dǎo)，努力把材料消耗控制在噸煤材料費(fèi)指標(biāo)以內(nèi)。 第八條 各基層區(qū)隊(duì)稽核員負(fù)責(zé)本單位材料計(jì)劃的編報(bào)、材料費(fèi)的使用、物資的回收復(fù)用、領(lǐng)料手續(xù)的審批辦理 (包括各項(xiàng)臺(tái)帳的建立)?；藛T正常休班時(shí)，必須指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，其他人員不得隨意領(lǐng)用材料。 第三章 物資的計(jì)劃管理第九條 物資需用計(jì)劃的編制計(jì)劃編制要求：（1）各基層區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格依據(jù)當(dāng)月本單位材料費(fèi)指標(biāo)，物資消耗定額，單項(xiàng)工程計(jì)劃和安全生產(chǎn)實(shí)際，結(jié)合本單位原煤產(chǎn)量、進(jìn)尺情況、檢修任務(wù)，科學(xué)合理的編制物資消耗計(jì)劃，物資消耗計(jì)劃應(yīng)涵蓋當(dāng)月物資實(shí)際需求量的95%以上。（2）各基層單位所報(bào)物資消耗計(jì)劃（編報(bào)說明，月度消耗計(jì)劃，實(shí)際上報(bào)金額）應(yīng)做到品名規(guī)范、規(guī)格型號(hào)清楚、單價(jià)準(zhǔn)確，有總金額匯總，當(dāng)月物資消耗計(jì)劃總金額不得超過當(dāng)月下達(dá)的材料費(fèi)指標(biāo)。（3）對(duì)于當(dāng)月由于生產(chǎn)任務(wù)變更及其他不可預(yù)見因素，可根據(jù)生產(chǎn)需要編報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，臨時(shí)計(jì)劃不得超過本單位當(dāng)月物資實(shí)際消耗量的15%。（4）用于生產(chǎn)搶險(xiǎn)急需物資，由值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可使用暫借單暫借，三天內(nèi)完善手續(xù)。（5）對(duì)技術(shù)含量高、加工周期長(zhǎng)的物資，基層使用部門必須提前半個(gè)月申報(bào)物資需求計(jì)劃，并注明具體到貨日期和質(zhì)量要求。（6）各基層單位下月度物資需求計(jì)劃上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理科時(shí)間為每月1718日。對(duì)于物資計(jì)劃編報(bào)與礦井要求不符的，影響礦井物資計(jì)劃編報(bào)的，依據(jù)具體情況對(duì)單位進(jìn)行200——300元的處罰。（7）供應(yīng)站根據(jù)各單位報(bào)經(jīng)營(yíng)管理科審批后的材料計(jì)劃，結(jié)合月度消耗實(shí)際情況及物資庫存進(jìn)行利庫平衡，使上報(bào)的月度物資需求計(jì)劃科學(xué)合理。計(jì)劃編報(bào)程序是：全礦各基層區(qū)隊(duì)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)量負(fù)責(zé)當(dāng)月該單位物資消耗計(jì)劃編制→經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)簽字→本戰(zhàn)線主管科室負(fù)責(zé)人簽字蓋章、領(lǐng)導(dǎo)簽字→經(jīng)營(yíng)管理科匯總→供應(yīng)站核對(duì)利庫、修改后匯總→經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)統(tǒng)一審核、匯編全礦物資需用計(jì)劃→上報(bào)經(jīng)營(yíng)主管領(lǐng)導(dǎo)和礦長(zhǎng)審批→方山分公司領(lǐng)導(dǎo)審批→上報(bào)物資公司。第四章 物資的驗(yàn)收第十條 供應(yīng)站對(duì)進(jìn)入礦井所有的物資、必須進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收，并做好記錄；機(jī)電科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、專用工具的質(zhì)量驗(yàn)收；技術(shù)科、開拓科負(fù)責(zé)對(duì)支護(hù)用品、火工品的驗(yàn)收；通風(fēng)科負(fù)責(zé)對(duì)通風(fēng)、檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收，并做好記錄；經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)組織紀(jì)委、保衛(wèi)科、等相關(guān)單位對(duì)所有到達(dá)礦井物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收。第十一條 進(jìn)入礦井供應(yīng)站倉庫的地材類物資由供應(yīng)站負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員和保管員要嚴(yán)格按照采購計(jì)劃驗(yàn)收入庫（季節(jié)性代儲(chǔ)物資除外），驗(yàn)收人員主要對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保管員主要對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)，物資驗(yàn)收后由保管員、驗(yàn)收員在入庫單上簽字并交供應(yīng)站長(zhǎng)簽字后生效。第十二條 驗(yàn)收人員必須堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，嚴(yán)格按照“無計(jì)劃、不見實(shí)物、質(zhì)次價(jià)高、三證不全、憑證與實(shí)物不符、假冒偽劣產(chǎn)品不驗(yàn)收”的原則落實(shí)執(zhí)行。并認(rèn)真填寫物資驗(yàn)收登記臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，隱瞞問題不報(bào)者要追究驗(yàn)收人員的責(zé)任。第十三條 對(duì)于不合格材料，用料單位和驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)站反映，用料單位有拒絕領(lǐng)用、舉報(bào)權(quán)利。第十四條 每月底由經(jīng)營(yíng)管理科、供應(yīng)站匯總上報(bào)月度到礦物資報(bào)表。第十五條 物資的領(lǐng)用、審批、發(fā)放程序是：各基層區(qū)隊(duì)稽核員按照月度物資上報(bào)計(jì)劃開據(jù)物資領(lǐng)用單據(jù)→加蓋單位用章→主管科室領(lǐng)導(dǎo)簽字（單件10003000元）→戰(zhàn)線導(dǎo)簽字（3000元以上）→經(jīng)營(yíng)管理科核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)價(jià)、金額等準(zhǔn)確無誤后簽字→供應(yīng)站領(lǐng)用物資。第十六條 用料單位領(lǐng)用物資時(shí)須按照當(dāng)月審批后的物資計(jì)劃進(jìn)行材料審批，杜絕無計(jì)劃審批材料現(xiàn)象，物資審批過程中，經(jīng)營(yíng)管理科嚴(yán)格把關(guān)，材料消耗單必須規(guī)范填寫名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等并注明物資的使用地點(diǎn)和用途，填寫單位領(lǐng)料本后才能開出票據(jù)。對(duì)生產(chǎn)成本影響比較大的物資，如大型物資（電纜、鋼絲繩、皮帶、風(fēng)筒、監(jiān)控設(shè)施）等材料，機(jī)電科、生產(chǎn)技術(shù)科、開拓科、通風(fēng)科要建立使用管理回收臺(tái)帳。第十七條 材料的審批與發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行“兩定一限”（定額、定量、資金限制）制度，備品、配件審批發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。專用設(shè)備嚴(yán)格按照設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行，堅(jiān)持舊設(shè)備不報(bào)廢，新設(shè)備不投入的原則。第十八條 供應(yīng)站不見領(lǐng)料手續(xù)不準(zhǔn)擅自發(fā)料。確因突發(fā)事件引起生產(chǎn)急用材料時(shí)，用料單位來不及辦理領(lǐng)用手續(xù)的，根據(jù)情況必須經(jīng)當(dāng)天值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，兩日內(nèi)必須補(bǔ)辦領(lǐng)用審批手續(xù)。第十九條 供應(yīng)站設(shè)物資驗(yàn)收復(fù)核員，發(fā)料員，負(fù)責(zé)對(duì)所有出庫物資進(jìn)行帳（單據(jù)）物核對(duì)，保證物資的領(lǐng)用手續(xù)齊全，品名、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)價(jià)、金額等準(zhǔn)確無誤，對(duì)于不符合使用單位要求的物資，堅(jiān)決予以退貨,并及時(shí)認(rèn)真填寫退貨記錄。第二十條 礦供應(yīng)站所存材料發(fā)放時(shí)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)嚴(yán)格把關(guān)，做到單據(jù)完整、計(jì)量準(zhǔn)確、手續(xù)完善、簽批齊全。否則有權(quán)不予發(fā)放。第二十一條 急用材料按照礦暫借規(guī)定，辦完相關(guān)手續(xù)后，經(jīng)供應(yīng)站暫借，兩日內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。第二十二條