【正文】 求 . 在質量計劃滿足合同的要求的條件下 ,對質量計劃的落實情況進行檢查 . 合同完成后 ,工程部負責將質量計劃執(zhí)行報告送市場經營部和質檢部 . /支持性文件 《經 濟合同法》 5． 2CBINQP02《質量計劃控制程序》 5． 3CBINQP05《文件和資料控制程序》 5． 4《合同文本》 6．質量記錄： 6． 1 合同 /標書評審記錄表 22 合同登記表 合同更改通知單 合同發(fā)放記錄取 質量計劃執(zhí)行行報告 合同檔案 合同變更協(xié)議 合同更改記錄 工程草圖 施工圖預算 23 附錄 1(CBINQP03) 合同 /標書評審記錄表 編號 : 合同編號 工程名稱及編號 合同單位和工程內容 聯(lián) 系人 合同評審類型 填表人 技術部 工程部 質檢部 市場 經營 部 招投 標部 審核 : 年 月 日 批準 : 年 月 日 24 附錄 2(CBINQP03) 合同登記表 編號 : 合同編號 合同單位各工程名 合同總額 合同生效日期 備注 25 附錄 3(CBINQP03) 合同更改通知單 編號 : 合同編號 申請更改部門 更 改 內 容 發(fā)放 技術部 工程部 質檢部 合同部 市場部 接收人簽字 26 附錄 4(CBINQP03) 合同更改記錄 編號 : 合同編號 申請部門 更改條款及原因 簽字 : 日期 : 負責人意見 簽字 : 日期 : 批準人簽字 : 日期 : 27 附錄 5(CBINQP03) 合同發(fā)放記錄 編號 : 合同名稱 合同編號 申領原因 : 申請部門 : 申請人簽字 : 借閱日期 : 歸還日期 : 批準人 : 歸檔記錄 : 備注 : 28 北京中經貿信息網絡有限公司 程序文件 版序： A 版 設計控制 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 29 1．目的： 本程序規(guī)定了實施設計控制和驗證的內容，其目的在于使設計工作有計劃按程序進行，以確保工程能滿足標準和用戶的要求。 2．適用范圍： 本程序用于我公司各種工程的設計過程。 3．職責。 市場經營部負責向公司以書面形式報告市場的需求和用戶信息 ,合同評審結果 ,經總經理批準后予以立項 . “ 工程項目總體設計方案”進行可行性分析，編制設計任務書。圖紙設計，技術文件制作，組織設計評審，設計驗證及設計確認。 市場經營部協(xié)助工程部進行現場實施可行性分析和技術分析 . 技術副總經理負責對工程設計的全面審核 ,總經理批準 . 設計策劃 設計策劃包括以下工作 : 市場經營負責協(xié)助工程部將用戶的需求和相關信息 ,進行整理分析 .并將情況以書面形式給工程部 . 工程部根據項目的立項和相關的材料進行工程設計 ,制定出“ 工程項目總體設計方案”和“工程 項目設計計劃”其內容包括： 30 A．用戶需求分析 B．工程項目分析 C．成品性能分析及市場使用分析 D．工程技術難點分析和實施細則 E．工程施工圖紙設計 F．工程施工概算和設備配置 ,施工分析 ,設備配置必須經總工程師的確認 ,方可交付市場經營部 ,進行下一步工作 . 必要時市場經營部將協(xié)助工程部完成工程設計 ,同時兩部門將對設計中的相關問題進行修改 . 組織與技術接口 工程項目設計負責人與市場經營部、工程部、質檢部協(xié)作，完成設計與施工、質量、投標、合同等方面的設計 技術活動。應進行評審，并記錄。 設計輸入 : 有關法令、法規(guī)、技術標準； 用戶對工程的要求及提供的產品或圖紙 。 產品應用領域 ,及相關的介紹和技術指標 。 關鍵技術及解決方法分析 。 與設計有關的其他信息 。 31 設計的內容和使用的產品要有記錄 . 對設計輸入應進行設計評審 . 設計輸出 設計圖紙、相關標準或規(guī)范、施工方法、設備清單、產品說明書、檢驗規(guī)程、采購文件。 ,及施工中的技術難點 . 設計輸入文件發(fā)布前要組織設計評審 ,評審其設計輸出是否滿足設計輸入要求 ,之后由設計人員 ,審核人員簽字 ,技術副總經理批準 . 設計評審 由技術副總經理領導和工程技術部組織設計評審 ,參加人員包括總工程師、市場經營部、工程部、質檢部，需要時可請本行業(yè)的專家和用戶參加。 通過設計審核 ,以發(fā)現和糾正設計缺陷和不足 要有《設計評審記錄》并會簽和批準，其設計輸出文件留底。 設計確認 設計確認采用的方法 : A. 用戶對工程設計的反饋意見 B. 鑒定報告 C. 產品使用 效果報告 32 設計確認將與設計文件一起存檔 . 設計驗證 對工程項目需要進行計算時 ,應有齊全的計算書 . 軟件驗證報告 . 、試驗報告和應用軟件驗證報告進行設計驗證，并有設計驗證錄和會簽。 4． 8 設計更改 ,設計確認或工程實施中 ,由于種種原因要求更改設計 ,由設計人員提出更改內容 ,技術副總經理批準 . 必要時 ,總工程師將協(xié)助組織進行評審 . 5 .支持文件 《文件 和資料控制程序》 6．質量記錄 工程設計立項書 工程設計可行性報告 工程項目總體設計方案 工程項目設計計劃 設計任務書 33 設計確認記錄 設計確認記錄 技術交底記錄 設計更改評審 /驗證記錄 附錄 1(CBINQP04) 設計評審記錄 編號 : 設計 評審 記錄 設計 評審 結論 會簽 : 技術部 : 質檢部 : 市場經營部 : 招投標部 : 總工程師 : 技 術副總經理 : 年 月 日 34 附錄 2(CBINQP04) 設計驗證記錄 編號 : 設計 驗證 記錄 設計 驗證 結論 會簽 : 技術部 : 質檢部 : 市場經營部 : 招投標部 : 總工程師 : 技術副總經理 : 年 月 日 35 附錄 3(CBINQP04) 設計確認記錄 編號 : 設計項目 : 設計確認內容 : 設計確認依據 設計確認結論 : 會簽 : 技術部 : 質檢部 : 市場經營部 : 招投標部 : 總工程師 : 技術副總經理 : 年 月 日 附錄 4(CBINQP04) 技術交底記錄 編號 : 合同單位 項目名稱 開工時間 竣工時間 聯(lián)系人 電話 項目負責人 技術負責人 參加技術交底人員 : 主要內容 附圖 : 36 附錄 5(CBINQP04) 設計更改評審 /驗證記錄 編號 : 設計項目 設計者 設計 更改 內容 設計評審結論 設計驗證結論 總工程師 : 技術副總經理 : 年 月 日 37 附錄 6(CBINQP04) 設計變更洽商記錄 編號 : 工程名稱 : 變更洽商內容 : 使用單位 : 設計單位 : 施工單位 : 總工程師 : 技術副總 : 年 月 日 時間 : 38 北京中經貿信息網絡有限公司 程序文件 版序： A 版 文件和資料控制程序 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 39 目的 本程序規(guī)定了對與質量本系有關的文件和資料進行控制 ,目的在于確保各有關場所使用文件的有效版本 . 適用范圍 本程序適用于與質量有關的文件和資料的控制 . 職責 質檢部負責質量管理文件的編寫 ,工程技術部負責技術文件和資料編制 . 辦公室負責文件的管理 ,是文件和資料的歸口單位 . 各有關部門負責各自部門的專用文件及資料編制 . 文件和資料的分類和標識 . 文件和資料分為如下 幾類 : 質量手冊和程序文件 技術性文件和有關資料 (包括內部及外部文件 ) 其他管理文件 質量體系文件的標識按《質量體系文件編寫控制方法》的有關規(guī)定執(zhí)行。 文件和資料分為受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件管理部門提出，管理者代表批準，受控文件加蓋“受控印章并 40 注分發(fā)號，非受控文件只進行編號。 文件的編寫 質量體系文件編寫按《質量體系文件編寫控制方法》。 工程技術部負責組織相關的技術文件、檢驗和驗證規(guī)范、作業(yè)指導的編寫 。 質檢部負責質量管理文件的編寫 . 文件的審批 ,總經理批準 ,程序文件由各職能部門主管理審核 ,管理者代表批準 . 技術文件由工程技術部負責人審批 . 其他管理文件 :部門級工作文件由部門編寫 ,部門領導審批 ,在辦公室備案 . :屬于質量文件由質檢部部長審批 ,屬于技術文件由工程部部長審批 . 文件的發(fā)放 文件和資料的發(fā)放應由辦公室批準并進行發(fā)放 . 文件領用人在《文件發(fā)放領用記錄表》上簽名，并領用注有分發(fā)號 和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 當需要使用文件的人員未領到文件時 ,不得隨意借用他人的文 41 件復印 . 公司內不得使用未加蓋“受控”印章的復印件，一經發(fā)現，由文件管理人員收回、銷毀。 ,影響使用時 ,應到相應的文件管理部門辦理更換手續(xù) ,交回破損文件 ,補發(fā)新文件 ,新文件的分發(fā)號沿用原文件的分發(fā)號 ,文件管理員將破損文件銷毀 . ,應按 ,但必須在領用申請中作出說明 ,文件管理員 在補發(fā)文件時應給與新的文件分發(fā)號 ,并注明丟失文件的分發(fā)號作廢 ,必要時將該文件的分發(fā)號通知相關部門防止誤用 . 文件的更改 文件需要更改時 ,應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》說明更改原因。對重要的更改（如技術參數）還應附有充分的論據。 文件更改的審核 ,批準應由原審批人進行 ,當原審批人不在時 ,可由接其崗的人員審批 . ,由文件管理員應施更改 ,文件更改時注明更改標記和更改生效時間 ,并按《文件發(fā)放領用記錄表》的名單，發(fā)放更改后的文件 ,同時 收回作廢的舊文件 . 文件的換版與作廢 ,應進行換版 ,原版文件作廢 ,換發(fā)新版與作廢 42 作廢文件由文件管理員按《文件發(fā)放領用記錄表》收回并記錄，作廢文件加蓋“廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀申請單》辦公室負責人批準后，統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件經擬制 ,審核、批準后，原版文件交由文件管理員填寫《歸檔登記表》，