【正文】 顧客要求。 ，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠度，對顧客實(shí)施監(jiān)視和測量（見 ） 公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見附錄：組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表） 、權(quán)限與溝通 a)負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量及管理負(fù)責(zé) b)做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并 以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 c)確定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。 a)任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 b)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 c)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實(shí)實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。 d))以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。 e)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。 辦公室 a在管 理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者 34 b表對質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。 c負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持。 d負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見。 e負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。 f受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。 1） 負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作， 2） 負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會， 3） 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見， 4） 負(fù)責(zé)參加 建設(shè)單位的 開標(biāo) 會議， 5） 負(fù)責(zé)編制工程竣工后的決算。 6） 負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。 1）負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作和施工計(jì)劃的控制， 2)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計(jì)劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計(jì)劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查， 3) 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制，合格供方的評價(jià)、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部按合格供方名錄進(jìn)行采購。 4)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。 5)負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的整理、歸 類存檔及保管工作。 6)負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。 7）負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運(yùn)行，并進(jìn)行檢查和控制。 8）包責(zé)評價(jià)和選擇分包方，并對分包方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。 9）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作， 1)參與工程竣工的驗(yàn)收工作， 2)負(fù)責(zé)公司所有的項(xiàng)目部所進(jìn)原材料的檢驗(yàn)工作； 1） 負(fù)責(zé)公司安排的項(xiàng)目工程的施工方案的制定、實(shí)施。 2） 負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。 3） 嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。 4） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。 5） 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目所需材料的采購，管理。 6） 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。 7） 負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊(duì)的施工工人的管理和教育。 8） 負(fù)責(zé)工程的施工安全。 9） 負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。 ，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。 ，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交 談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和 35 履行職責(zé)。 ，報(bào)告審核結(jié)果。 ，并采取糾正預(yù)防措施。 。 (見任命書 ) 5 人力資源管理 本公司制定了《人力資源管理程序》和《員工績效考核管理制度》，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實(shí)施培訓(xùn)。 辦公室每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并實(shí)施。內(nèi)容包括： a) 各部門人員定編情況及各崗位描述； b) 各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求； c) 人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。 通過學(xué)歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能； 辦公室負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，每年各相關(guān)部門按計(jì)劃提供相關(guān) 內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施 ,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評價(jià)這些措施的有效性； 培訓(xùn)后，對員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核，以評價(jià)培訓(xùn)和其它措施的效 果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對員工進(jìn)行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項(xiàng)工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)隊(duì)意識，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 辦公室負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 一般規(guī)定 施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。 我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及 方法。 施工機(jī)具配備 施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司的實(shí)際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定。 施工機(jī)具配備計(jì)劃由總經(jīng)理審批 。 施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。 公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 36 供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。 施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。 公司應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等 對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。 公司應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收方法。對于購置的施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。 對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具的型號、隨行操作人員的資格證明等。 對于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的約定予以處理。 施工機(jī)具使用 施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維 護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機(jī)具檔案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管 理規(guī)定。 本公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》，規(guī)定了對施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。 公司應(yīng)通過對工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對工程項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等行為的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。 投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工 方案、投標(biāo)計(jì)算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。 公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求，并通過適宜的方式對這些要求進(jìn)行評審，以確認(rèn)是否有能力滿足這些要求。 投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實(shí)項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有：對招標(biāo)文件和施工承包合同的分析記錄、投標(biāo)文件和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)會議紀(jì)要、函件等。 合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底等多種方式進(jìn)行傳遞。 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計(jì)單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時(shí)，應(yīng)修改相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量管理文件。 公司以會議、通知等形式進(jìn)行 合同履行信息的傳遞 ，確保管理部門能夠及時(shí)掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。 公司對合同履行情況的分析可在合同履行過 程中或完成后進(jìn)行，也可根據(jù)項(xiàng)目的重要程度、工期長短及管理要求等對分析的時(shí)機(jī)作出規(guī)定。 、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定 公司制定了《采購控制程序》，明確了 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 37 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容的組成部分。 各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請計(jì)劃、采購計(jì)劃等，應(yīng)確定所需計(jì)劃 的類別，明確各類計(jì)劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。 計(jì)劃編制人員應(yīng)明確各類計(jì)劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計(jì)劃編制和提供的時(shí)間要求。 公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量的影響程度對供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價(jià)的職責(zé)。應(yīng)分別針對供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 供應(yīng)方的信譽(yù)可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。 根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下 范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料： 資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明； 產(chǎn)品鑒定證明； 產(chǎn)品質(zhì)量證明； 質(zhì)量管理體系情況； 產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明； 與該廠家合作的證明。 對經(jīng)銷商進(jìn)行評價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料： 經(jīng)營許可證明； 產(chǎn)品質(zhì)量證明； 與該經(jīng)銷商合作的證明。 對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評價(jià)。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時(shí)，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。 公司對供應(yīng)方的 再評價(jià)作出明確規(guī)定。 評價(jià)、選擇和再評價(jià)的相應(yīng)記錄可包括：對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價(jià)和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各項(xiàng)記錄。 采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時(shí)需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認(rèn) 其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)：國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。 不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況： 不符合國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 不符合發(fā)包方的要求； 不符合計(jì)劃規(guī)定的要求 施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用， 38 對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理 措施： 拒收； 加工使其合格后直接使用； 經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用； 降級使用； 限制使用范圍； 報(bào)廢。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。 公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追 溯性可以通過連續(xù)的記錄實(shí)現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。 在對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)和發(fā)包方溝通，同時(shí)采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。 一般規(guī)定 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工 程承包、 設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意： 已在總承包合同中約定許可分包的； 履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的； 總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。 分包方的選擇和分包合同 公司對分包方進(jìn)行評價(jià)和選擇的方法包括：招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實(shí)施評審，對分包方提供的資料進(jìn)行評定，對分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時(shí)可對分包 方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供