【正文】 級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)決策提供依據(jù)。 （ 2）采用先進適用的技術(shù) 本項目 生產(chǎn)裝置及配套的公用工程、輔助設(shè)施，都要充分注意技術(shù)的先進性。技術(shù)的先進性不但體現(xiàn)在工藝流程、技術(shù)裝備和控制水平上，而且體現(xiàn)在環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生等各個方面。 在考慮先進性的同時還必須充分注意技術(shù)的適用性，即根據(jù)我國目前的經(jīng)濟能力、配套能力和管理水平等國情，選取適用的先進技術(shù)。 （ 3）要以經(jīng)濟效益為中心 經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此，本報告編制過程要特別注意合理布局、節(jié)省投資、選用先進適用可靠的技術(shù)，降低消耗定額和減少定員以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 （ 4）依托區(qū)位優(yōu)勢 項目廠址位于東營市 河口高效生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 ，為勝利油田腹地， 區(qū)內(nèi)轄河口采油廠、孤島采油廠、仙河采油廠、樁西采油廠、海洋采油廠，區(qū)位優(yōu)勢非常明顯，尤其是在原料供應(yīng)、交通運輸、供水、供電等方面將為本項目提供良好的有利條件。在編制本報告過程中，充分考慮項目區(qū)內(nèi)的各項有 利條件，以節(jié)省投資，加快工程建設(shè)進度，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 （ 5）節(jié)約能源，提高熱能利用率 山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 3 遵循持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，控制對環(huán)境的污染，建設(shè)清潔生產(chǎn)裝置。 第二節(jié) 企業(yè)概況 山東海躍化工 有限責(zé)任公司 為 新成立公司 ，擬 主要從事于 等級道路重交瀝青 和蠟油的生產(chǎn) 。公司注冊地址位于 東營市 河口高效生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 。 公司秉承 “以人為本 ”的管理理念，可 持 續(xù)的進行人才開發(fā)戰(zhàn)略，建成后預(yù)計 安排用工 180 人 ，其中高級管理人員 5 人，中級管理人員 15 人， 各崗位 技術(shù)人員 55 人 、操作工人 105 人 。 山東 海躍化工 有限責(zé)任公司 高等級道路重交瀝青生產(chǎn)項目 占地 畝，總投資 億 元， 主要 利用 重質(zhì)渣油 進行深加工，生產(chǎn) 高等級道路 重交瀝青 、 蠟油、溶劑油 等 。 預(yù)計 2020 年 10 月份建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后 ，將 年生產(chǎn) 高等級道路重交瀝青 100 萬噸 、蠟油 16 萬噸 、 溶劑油 3 萬噸 ，年 均營業(yè)收入 億 元 ，實現(xiàn)利潤 億元 。 第三節(jié) 項目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟意義 一 、區(qū)位 和政策 優(yōu)勢 項目建設(shè)地址位于黃河三角洲腹地 東營市 河口高效生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 。 2020 年 12 月 2 日， 國務(wù)院正式批復(fù)《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》 ，為黃河三角洲的再次騰飛注入了新的活力。 黃河三角洲 位于渤海南部的黃河入?？谘匕兜貐^(qū)， 包括山東省的東營、濱州和濰坊、德州、淄博、煙臺市的部分地區(qū)，共涉及 19 個縣（市、區(qū)），總面積 萬平方公里，占山東全省面積的六分之一，總?cè)丝诩s 985 萬人。山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 4 黃河三角洲土地資源優(yōu)勢突出，地理區(qū)位條件優(yōu)越，自然資源較為豐富，生態(tài)系統(tǒng)獨具特色，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，具有發(fā)展高效生態(tài)經(jīng)濟的良好條件。 加快這一地區(qū)發(fā)展對于推進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和培育新的增長極具有重要意義。 山東海躍化工有限責(zé)任公抓住建設(shè)黃河三角洲的歷史機遇 ， 投資建設(shè)高等級道路重交瀝青生產(chǎn)項目 ， 具有 巨大 的區(qū)域和政策優(yōu)勢。 二、 市場優(yōu)勢 山東高速集團有限公司參股項目建設(shè)，并已經(jīng)就高等級道路重交瀝青產(chǎn)品的承銷達(dá)成協(xié)議，該建設(shè)項目市場前景廣闊。 高等級道路 重交瀝青 是指 高等級 道路鋪設(shè)用瀝青，在減壓蒸餾 工藝 中，調(diào)整生產(chǎn)條件來改變針入度及其他瀝青物性。目前中國主要使用針入度為80100 的 AH90 和 6080 的 AH70。過去 AH90 是市場的主流，但是為了預(yù)防暑期發(fā)生的塑性變形等道路破損，多半采用高溫鋪設(shè)性能優(yōu)越的AH70。 近年來， 我國 公路里程持續(xù)增長。 2020 年 底，全國公路總里程達(dá) 萬公里，比 08 年末增加 萬公里。 隨著國內(nèi)經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，交通建設(shè)步伐的加快，道路通行條件的改善和道路等級的提升與改造，各等級交通瀝青在國內(nèi)供不應(yīng)求，據(jù)調(diào)查， 2020 年以來，盡管國內(nèi)新上多家重交通瀝青生產(chǎn)企業(yè)，仍無法滿足國內(nèi)的巨大需求，國內(nèi)每年進口大量道路瀝青。 第四節(jié) 可行性研究的范圍 通過對 本項目 產(chǎn)品的市場分析，制定出技術(shù)上先進，經(jīng)濟上合理切實可行的工藝技術(shù)方案、環(huán)境保護方案、勞動安全衛(wèi)生方案，進行投資概算山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 5 和技術(shù)經(jīng)濟分析，綜合評價項目的可行性。 主要研究內(nèi)容有： 對產(chǎn)品的市場進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測。 對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進行論述，擬定合理的工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型。 對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運輸條件、土建工程進行研究。 對 項目的環(huán)保、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生、消防等方面進行研究。 對工程的全部投資估算和技術(shù)經(jīng)濟評價、綜合評價項目的可行性。 第五節(jié) 可行性研究的主要過程概述 山東 賽飛特 集團 有限公司接受委托后，即組成項目組，到 企業(yè) 項目建設(shè)地點進行實地考察 和 調(diào)研，與項目建設(shè)單位就產(chǎn)品市場、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 、生產(chǎn)工藝和主要設(shè)備選型等重要問題進行討論及論證，并取得了一致意見。在此基礎(chǔ)上，編制本可行性研究報告。 第六節(jié) 可行性研究結(jié)論 山東海躍化工有限責(zé)任公司 100 萬噸 /年高等級道路重交瀝青生產(chǎn)項目， 生產(chǎn)工藝流程成熟，擬選用設(shè)備自動化程度高， 運行 穩(wěn)定 ，節(jié)省能源，便于掌握和管理。 廠區(qū)所在地 水、電 、道路等 公用工程 設(shè)施建設(shè)與本項目建設(shè)同步進行， 能夠滿足生產(chǎn)需要。 本 項目 建成后， 年產(chǎn) 100 萬噸 高等級高等級道路重交瀝青、 16 萬噸山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 6 蠟油、 3 萬噸 溶劑油。 本項目建設(shè)中本著 “三同時 ”原則，設(shè)計上充分考慮裝置在安 全、環(huán)保、消防等各方面的投資，使得環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生消防安全 及節(jié)能減排貫穿工程的全過程。 本項目有較好的盈利水平 ， 本項目工藝技術(shù)先進、設(shè)備運行可靠，產(chǎn)品市場 穩(wěn)定 ，經(jīng)濟效益和環(huán)境效益明顯 ， 綜上所述， 建設(shè)本項目是可行的。 第七節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見下表。 表 11 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 、 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1 高等級道路重交瀝青 萬 噸 /年 100 2 蠟油 萬 噸 /年 16 3 溶劑油 萬 噸 /年 3 二 、 年操作 日 天 300 7200 小時 三 、 主要原材料消耗 1 重質(zhì)渣油 萬 噸 /年 120 四 、 運輸量 1 運進 萬 噸 /年 120 2 運出 萬 噸 /年 120 五 、 定員 1 總定員 人 180 2 高級管理人員 人 5 3 中級管理人員 人 15 4 崗位技術(shù)人員 人 55 山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 7 5 操作 工人 人 105 六 、建設(shè)規(guī)模 1 項目總占地面積 平方米 133400 2 擬建建構(gòu)筑面積 平方米 64195 七、 項目投資 1 項目投入總資金 萬元 108000 2 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 62020 3 流動資金 萬元 46000 4 貸款 利息 萬元 1080 八 資金籌措 萬元 108000 其中：借款 萬元 20200 九 年均營業(yè)收入 萬元 十 、 成本和費用 1 年均總成本費用 萬元 2 年均增值稅 萬元 3 年均利稅 萬元 十一 、 財務(wù)評價指標(biāo) 1 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅前 稅后 2 項目投資回收期（含建設(shè)期） ％ 稅前 ％ 稅后 3 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元 稅前 稅后 山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 8 第二章 市場預(yù)測 一、 概述 近年來， 我國 公路 建設(shè) 正發(fā)生深刻變化。 我國 公路里程持續(xù)增長。 2020 年底，全國公路總里程達(dá) 萬公里，比 08 年末增加 萬公里。 公路技術(shù)等級和路面狀況進一步提升。全國等級公路里程 萬公里，比 08 年末增加 萬公里，占公路總里程的 %，比 08 年末提高 個百分點。 公路密度繼續(xù)增加，通達(dá)水平進一步提高。全國公路 密度為 公里 /百平方公里，比 08 年末提高 公里 /百平方公里。 高速公路 建設(shè)突飛猛進。 山東高速集團有限公司參股項目建設(shè)，并已經(jīng)就高等級道路重交瀝青產(chǎn)品的承銷達(dá)成協(xié)議， 因此本 建設(shè)項目市場前景廣闊。 二 、產(chǎn)品市場預(yù)測分析 通過對近幾年價格走勢分析，可知產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，隨著國家對礦產(chǎn)資源的控制和環(huán)境保護的加強，以及人力資源成本的增加，產(chǎn)品使用范圍的擴大，加上國內(nèi)外市場的需求，未來產(chǎn)品的市場價格還會保持這種穩(wěn)中有升的趨勢。 價格預(yù)測 （未來三年） 高等級道路重交瀝青： 預(yù)計該產(chǎn)品在未來三年市場價格會 穩(wěn)中有升，在 4500~4800 元 /噸 左右 ； 蠟油： 5500~5800 元 /噸左右； 山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 9 溶劑油： 該產(chǎn)品市場價格波動較大，預(yù)計在 5200~5800 元 /噸左右。 三、 原料市場分析和價格預(yù)測 原料供應(yīng) 本 項目主要原材料 為重質(zhì)渣油，為常減壓裝置 底層出來的重組分 ，該原料主要來自各大煉油廠，目前河口地區(qū)擁有富海、中海等煉油廠，整個東營地區(qū)擁有海科 石化 、 神馳石化、 正和 石化 、墾利 石化 、石大科技等大中型煉油廠， 原料 市場供應(yīng)充足，采購便利。 原料價格 2020 年，我國政府將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政 政策和適度寬松的貨幣政策。 國民經(jīng)濟 對汽油柴油等成品油 的剛性 需求日益增加， 作為原油煉制的副產(chǎn)品，重質(zhì)渣油供應(yīng)能夠得到充分保障，供應(yīng)充足。因此預(yù)測重質(zhì)渣油價格在當(dāng)前一段時間內(nèi)將保持在震蕩穩(wěn)定階段。 價格預(yù)測： 該原料近年來市場價格較為穩(wěn)定，預(yù)計在 4500~4700 元 /噸左右。 運輸方式 目前黃河三角洲地區(qū)公路、海路交通便利， 重質(zhì)渣油 采用汽車運輸。 山東海躍化工 有限 責(zé)任 公司 可行性研究報告 山東 賽飛特 集團 有限公司 10 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 一 、 產(chǎn)品方案 100 萬噸 /年 高等級道路重交瀝青生產(chǎn)項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 依據(jù)《國家產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 指導(dǎo)目錄（ 2020 年）》，高等級道路重 交瀝青 被 國家 鼓勵類發(fā)展的 產(chǎn)業(yè) 指導(dǎo)目錄 。 根據(jù)產(chǎn)品的市場容量、現(xiàn)有技術(shù)水平，并考慮資金籌措及原材料、協(xié)作配套條件的可行性，本項目主要產(chǎn)品為 高等級道路重交瀝青 ，主要工藝技術(shù)采用 減壓 蒸餾 法 來生產(chǎn)瀝青，瀝青生產(chǎn)過程產(chǎn)出側(cè)線餾分油 和蠟油 作為副產(chǎn)品進行銷售。 本項目各產(chǎn)品技術(shù)來源可靠、成熟，三廢處理符合標(biāo)準(zhǔn)，屬國內(nèi)領(lǐng)先，在國內(nèi)外均具有較好的發(fā)展前景，有很強的后續(xù)發(fā)展?jié)摿褪袌龈偁幜?，是公司抓住發(fā)展機遇、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高競爭實力切實可行的項目，具有投資省、見效快、與市場網(wǎng)絡(luò)緊密配套的特點，是公司緊跟世界潮 流、積極應(yīng)對國際挑戰(zhàn)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，應(yīng)積極組織上馬，盡快實現(xiàn)項目達(dá)標(biāo)。 二 、 生產(chǎn)規(guī)模 正常年操作小時： 7200 小時 ；年操作日： 300 天。 年 生產(chǎn)能力： 100 萬噸 高等級道路重交瀝青 、 16 萬噸 蠟油 、 3 萬噸溶劑油 。 三、 產(chǎn)品規(guī)格與質(zhì)量指標(biāo) 產(chǎn)品特性 常溫下為黑色發(fā)亮半固體，加熱時逐漸熔化，能溶于有機溶劑。該產(chǎn)