【正文】 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計(jì)劃 上海市第七建筑有限公司 7 質(zhì)量管理體系過(guò)程及職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn)條 款 號(hào) 質(zhì)量管理體系 過(guò) 程 職 能 人 員 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師 項(xiàng)目工程師 技術(shù)員 鋼筋翻樣 木工翻樣 關(guān)砌 質(zhì)量員 安全員 施工員 材料員 預(yù)算員 試塊員 機(jī)管員 資料員 綜合辦 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 物料采購(gòu) ★ △ △ △ ● △ 勞務(wù)分包 ★ ● △ △ △ △ △ 專業(yè)分包 ★ △ △ △ ● △ △ △ 技術(shù)服務(wù)分包 ★ ● △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 施工過(guò)程的控制和確認(rèn) ★ ● △ △ △ △ △ 交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 ★ ● △ △ △ 物料標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ △ △ ● 工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ ● △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) 設(shè)計(jì)文件 ★ ● △ △ △ ● 實(shí)物產(chǎn)品 ★ ● △ △ 物料搬運(yùn)、貯存 ★ △ △ ● 工程產(chǎn)品保護(hù) ★ △ △ ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ △ △ △ △ ● 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ★ △ ● △ 內(nèi)部審核 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn) 物料 ★ △ △ △ ● △ 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計(jì)劃 上海市第七建筑有限公司 8 視 品 和 的 測(cè) 監(jiān) 量 工程產(chǎn)品 ★ ● △ △ 不合格品控制 物料 ★ △ △ △ ● △ 工程產(chǎn)品 ★ ● △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 注：★──主管人員、●──主辦人員、△──相關(guān)人員 項(xiàng)目經(jīng)理部部門及崗位人員配置和質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限 條款號(hào) 質(zhì)量管理體系過(guò)程 質(zhì)量職責(zé) 文件名稱 主管人員 相關(guān)人員 4 質(zhì)量管理體系 總要求 1．結(jié)合本部門的工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”。 2．根據(jù)項(xiàng)目管理部崗位設(shè)置的要求，將項(xiàng)目管理部崗位人員配置到位。 3．按照 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，明確本部門人員的質(zhì)量職責(zé)并負(fù)責(zé)這些質(zhì)量職責(zé)能得到有效落實(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目工 程師 文件要求 總則 1．組織項(xiàng)目管理部的全體人員學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量管理體系文件，并可通過(guò)合適的途徑提出意見(jiàn)和建議。 2．在此基礎(chǔ)上認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目工 程師 質(zhì)量手冊(cè) 組織項(xiàng)目管理部的全體人員學(xué)習(xí)公司的“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，并認(rèn)真貫徹落實(shí)到施工項(xiàng)目的具體工作中。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目工 程師 文件控制 1．負(fù)責(zé)項(xiàng)目管 理部?jī)?nèi)部的質(zhì)量管理體系文件和其他管理文件的編制、更改。 2．負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理部?jī)?nèi)所有公司的下發(fā)文件(質(zhì)量管理體系文件、施工生產(chǎn)管理文件、技術(shù)質(zhì)量管理文件等 )、外來(lái)文件 (政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等 )的收發(fā)、登記及受控管理。 文件控制程序 項(xiàng)目工 程師 資料員 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計(jì)劃 上海市第七建筑有限公司 9 記錄控制 按本程序文件的規(guī)定負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和貯存。 記錄控制程序 項(xiàng)目工程師 質(zhì)量員 5 管理職責(zé) 管理承諾 具體落實(shí)最高管理者 (總經(jīng)理 )的與本項(xiàng)目部相關(guān)的管理承諾。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 以 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確保正確識(shí)別和滿足與本部門相關(guān)的顧客明示的、隱含的 (但為規(guī)定的用途所必需的 )要求以及法律、法規(guī)的要求。以最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 質(zhì)量方針 1．負(fù)責(zé)在本部門、本管理?xiàng)l系內(nèi)對(duì)“質(zhì)量方針”宣傳和溝通，以確保本部門、本管理?xiàng)l系內(nèi)的人員不斷加深對(duì)“質(zhì)量方針”的理解和實(shí)施。 2．參與對(duì)“質(zhì)量方針”的持續(xù)適宜性的評(píng)審，以便為“質(zhì)量方針”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目工 程師 策劃 Ｌ ．參與公司“質(zhì)量管理體系”的策劃工作，組織、指導(dǎo)、推進(jìn)公 司質(zhì)量管理體系在本項(xiàng)目部?jī)?nèi)的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 2．參與對(duì)“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)適宜性的評(píng)審，以便為“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)， 3．根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完善本項(xiàng)目部的“質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)”。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目工 程師 職責(zé)、權(quán)限與 溝通 1．在公司的質(zhì)量管理職責(zé)總體要求下策劃和制定本項(xiàng)目部的質(zhì)量管理職責(zé)。 2．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系在本項(xiàng)目部?jī)?nèi)的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)行一定范圍內(nèi)的溝通。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目工 程師 管理評(píng)審 1．根據(jù)公司的管理評(píng)審計(jì)劃和總體要求，向 管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告本項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況。 2．根據(jù)管理評(píng)審輸出信息在本項(xiàng)目部?jī)?nèi)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)并對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目工 程師 6 資源管理 資源提供 在資源提供的總體要求下就本項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)提出本項(xiàng)目部的資源提供的需求。 質(zhì)量手冊(cè) 項(xiàng)目經(jīng) 理 人力資源 1．協(xié)助勞動(dòng)人事科實(shí)施對(duì)人力資源的控制。 2．根據(jù)本項(xiàng)目部的人力資源需求，制定人力資源的需求和培訓(xùn)計(jì)劃并付諸實(shí)施。 人力資源管理程序 項(xiàng)目經(jīng)理 綜合辦 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計(jì)劃 上海市第七建筑有限公司 10 基礎(chǔ)設(shè)施 臨時(shí)設(shè)施與場(chǎng)道 1．根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際負(fù)責(zé)編制《施工組織設(shè)計(jì)》。 2．按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》布置和實(shí)施“施工臨時(shí)設(shè)施”。 3．組織或參與制定“施工機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃”和“施工機(jī)械設(shè)備安裝平面布置圖”，并組織實(shí)施。 4．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)“施工機(jī)械設(shè)備”的使用和管理。建立設(shè)備管理臺(tái)賬和檔案。 5．負(fù)責(zé)對(duì)各種施工機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理的管理。 6．負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的安全使用、技術(shù)培訓(xùn)，機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理及上報(bào)事宜。 7．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立材料的堆場(chǎng)和貯存庫(kù)房。 8．負(fù)責(zé) 按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場(chǎng)的生活設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。 9．在施工前期準(zhǔn)備階段積極創(chuàng)造一切必備的條件。 質(zhì)量手冊(cè) 物料采購(gòu)程序 勞務(wù)分包程序 專業(yè)分包程序 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員 施工機(jī)械與設(shè)備 施工機(jī)械設(shè)備管理程序 項(xiàng)目經(jīng)理 機(jī)管員 工作環(huán)境 1．負(fù)責(zé)按《施工過(guò)程安全、文明和環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求，創(chuàng)造良好的分項(xiàng)、分部工程施工的工作環(huán)境。 2．負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工方案合理組織施工，創(chuàng)造優(yōu)良的施工環(huán)境消除不安全因素，實(shí)現(xiàn)文明施工。 施工過(guò)程安全、文明和環(huán)境控制程序 項(xiàng)目經(jīng)理 綜合辦 條款號(hào) 質(zhì)量管理體系過(guò)程 質(zhì)量職責(zé) 文件名稱 主管人員 相關(guān)人員 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1．負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》、《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》的編制。 2．負(fù)責(zé)分項(xiàng)、分部工程《施工技術(shù)交底書(shū)》的編制和實(shí)施。 施工組織設(shè)計(jì)編制和管理規(guī)定 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制和管理規(guī)定 施工過(guò)程質(zhì)量控制程序 項(xiàng)目工程師 技術(shù)員 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計(jì)劃 上海市第七建筑有限公司 11 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1．正確識(shí)別顧客的要求 (明示的和隱含的 )，并識(shí)別這些要求與有關(guān)的法律、法規(guī)要求的一致性和符合性。 2．參與投標(biāo)書(shū)中施工方案和質(zhì)量措施等 文件的編制。 3．參與工程投標(biāo)書(shū)、合同、變更合同的評(píng)審。 4．按投標(biāo)書(shū)和合同條款的承諾，做好施工管理工作，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 合同及工程有關(guān)要求評(píng)審程序 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師 預(yù)算員 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 無(wú) 采購(gòu) 物料采購(gòu) 1．根據(jù)施工總進(jìn)度的要求編制“材料采購(gòu)要料計(jì)劃”。 2．參與對(duì)材料供方的選擇、評(píng)價(jià)和資格認(rèn)定。 3．責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的采購(gòu)材料進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)證和記錄。 4．參與對(duì)“材料合格供方”的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和供貨的服務(wù)、質(zhì)量等信息的反饋。 5．參與對(duì)工程承包方、勞務(wù)分包方的評(píng)審和選擇。 6．根據(jù)項(xiàng)目工程施工實(shí)際情況，提出分包項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)科審核。 7．負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包工程的全過(guò)程的管理和監(jiān)控，使分承包方的施工項(xiàng)目達(dá)到規(guī)定的要求。 物料采購(gòu)程序 項(xiàng)目經(jīng)理 材料員 勞務(wù)分包 勞務(wù)分包程序 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師 專業(yè)分包 專業(yè)分包程序 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員 技術(shù)服務(wù)分包 專業(yè)分包程序 項(xiàng)目工程師 技術(shù)員 生和服務(wù)提供 施工過(guò)程的控制和確認(rèn) 1．根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況正確界定“關(guān)鍵／特殊過(guò)程”，并用正確的控制手段對(duì)其實(shí)施控制。 2．組織項(xiàng)目部?jī)?nèi)部的施工圖紙 預(yù)審工作，為施工圖紙的會(huì)審作好充分準(zhǔn)備工作。 3．根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況合理配置施工機(jī)械設(shè)備、測(cè)量和計(jì)量設(shè)備、勞動(dòng)力、材料等資源。 施工過(guò)程質(zhì)量控制程序 項(xiàng)目工程師 技術(shù)員 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11