【正文】 十一 、 食品留樣管理員崗位職責 食品留樣采集員必須對所有生產加工的全部飯菜在出售前 30 分鐘做好采集準備工作，在各經營戶指定專人的協(xié)助下進行留樣采集。 每餐每樣食品必須按要求采集 150 克以上，采集完畢后，放入食品留樣冷藏冰箱內。 認真填寫《食品留樣記錄表》，要求各經營戶主在《食品留樣記錄表》對應欄目內核實簽字。 確保樣品在冷藏冰箱內保留不少于 48 小時。及時處理超過保存期限食品，并詳細記錄銷毀時間、銷毀人員，嚴禁留樣食品二次食用。 保持冷藏冰箱內外衛(wèi)生清潔，每周 應用消毒液擦拭消毒一次，經常檢查并確保冷藏冰箱工作溫度控制在 5 ℃左右。 每次處理完超過保存期限食品后，必須對樣品盒進行保潔、消毒存放。 完成餐飲中心交辦的其它各項工作任務。 十二、餐具監(jiān)督員崗位職責 在就餐時間，堅守崗位，負責餐具管理工作。 餐前清點、記錄餐具總數，并檢查餐具洗消情況，洗消不合格的餐具，督促洗碗員重新洗消。 就餐時間嚴密監(jiān)視師生及外來人員是否私自將餐具帶離食堂，防止餐具 流失。 餐后負責督促各餐廳將剩余餐具送往洗碗間， 并清點、記錄餐具總數。 控制餐具損耗率，分析餐具損耗原因，并向領導提出降低損耗率的建議。 督促洗碗員按時開關洗碗間門。 每日下班前，檢查是否還有學生就餐，是否還有餐桌沒有收拾干凈。確保所有餐具收入洗碗間再離開。 十三、夜間值班員崗位職責 按時上崗，經常巡視（每小時不少于一次），及時處理夜間突發(fā)事件。 夜間值班時間為當天晚上 8 點至第二天早上 6 點半止。上崗期間不喝酒，不賭博，不接待親朋家人，不擅離崗位，要保持良好的工作狀態(tài)。 上崗后，督促 有關人員做好清場工作，在所有人離開以后，鎖好大門，開始第一次巡視。 檢查所有門窗是否鎖好，所有燈光是否熄滅；檢查有無滯留人員，并問明情況、記錄在案。 每隔一小時巡視一次，特別是各個安全重點部位發(fā)現并排查安全隱患。 始終關注監(jiān)控系統(tǒng)工作狀況，發(fā)現異常情況及時趕赴現場勘察。 在工作過程中，若遇到問題無法處置時，應及時向領導請示。 按要求做好值班簽到和值班記錄，與日班完成交接班手續(xù) 做好領導安排的其他工作。 十四、送款員崗位職責 樹立高度的責任感和警惕性； 按時上崗，不得延誤，確保準時出車，熟知運款路線。 熟悉各環(huán)節(jié)的交接登記制度，防止發(fā)生差錯； 嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，不得向外泄露現金押運秘密； 處置突發(fā)事件。 十五、維修員崗位職責 負責食堂設備的管理，故障診斷和排除，填寫維修日志； 安裝、調試、維護設備； 按照食堂維修、保養(yǎng)計劃進行設備保養(yǎng)及校準； 對維修、保養(yǎng)記錄進行總結分析，發(fā)現問題，及時上報解決； 工程機械 設備發(fā)生故障、損壞時，進行修理或采取臨時措施及時解決。 第二節(jié) 管理制度 一、財務管理制度 實行二級管理，三級核算的財務管理體制 業(yè)務內容 : （ 1）現金、銀行存款、原材料、庫存餐票、固定資產、應收賬款等資產的核算與管理。 （ 2）應收帳款、預收伙食費、應付工資、發(fā)行餐票等欠債核算與管理。 （ 3）餐廳、活動室等在生產經營活動中取得收入的核算與管理。 （ 4）餐廳、活動室在生產經營過程中發(fā)生的各項支出的核算與管理。 會計管理工作內容 : （ 1）保證每 月訂有財務收支活動計劃，確保收支基本平衡，資金周轉穩(wěn)定，做到銀行有存款，庫內存有規(guī)定的現金、保證正常周轉。 （ 2）對收支業(yè)務的各項憑證，尤其是購貨單據，必須進行嚴格審查，要求既有原始單據，又有入庫手續(xù)，并有各方簽字，方可入賬。組織一切合理收入，有權拒付一切不合理的支出，維護財經紀律。 （ 3）對所發(fā)生的會計業(yè)務，須及時進行處理。會計、出納、保管的資金物資和票證，保證嚴格分離，以互相制約，完成餐廳會計核算任務。 （ 4）加強資產的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用經濟杠桿，提高資金 使用率。 （ 5）負責掌握微機售飯系統(tǒng)總管工作。 （ 6）按月統(tǒng)計出入庫食物，以定價市價計算出各灶當月消耗數入賬，并與保管的“四柱清冊”表進行核對，同時結出庫存數。 （ 7）月份終了七天內，結清當月財務，完成各灶盈虧情況的核算工作，并做出報表。 出納管理工作內容 : 出納工作是收入、使用、控制資金、不僅要制約收支，而且還要防止浪費，堵塞漏洞。其任務是： （ 1）保證隨時辦理收支手續(xù)，嚴格審查各種原始單據，不合理部分，堅決拒付。 （ 2）對所發(fā)生的業(yè)務，要逐日逐筆進行登記入賬，并 將單據同庫存日報表交會計入帳處理。 （ 3）庫存、現金，不得隨意外借。 （ 4）庫存現金，超過定額，要及時送交銀行。核對銀行對帳單，有出入時，應編制“余額調節(jié)表”送銀行處理。 （ 5）及時收回加款員所收的預收伙食費，同明登記入賬。 （ 6）定期與會計核對、現金和銀行存款，做到賬實相符。 有價證券的管理 （ 1）有價證券是指在本科業(yè)務范圍內臨時使用的一次性餐券，是食物轉化為現金的紐帶環(huán)節(jié)，它不僅能收回現金，而且還可便利教工、學生，是一項服務性較強的工作。 （ 2）一次性餐券的管理 ① 售票員應向會計人員領取，取票后要開三聯(lián)收據，一聯(lián)交會計，一聯(lián)交回收人員，一聯(lián)存根。 ② 售票兌入的現金要及時交給出納，庫存現金不得超過 l00 元。 ③ 按時出售餐票，在服務中一定要熱情周到，不得有誤。 （ 3）一次性餐券的回收 ① 保證按規(guī)定時間 ，把灶房兌入的餐票及時如數回收入庫。 ② 回收入庫數，須清點準確，由售票人開出回收單，分清票數額，經雙方簽字，一聯(lián)交回收人，一聯(lián)交會計匯報總結算，一聯(lián)存根，反對先交票緩開回收單的做法。 ③ 回收入庫的餐票，不準外借出售。月終要把回收總額做出報表，交會計進行核算。 現金管理規(guī)定 （ 1）庫存現金要妥善保管，只能在保險柜里存放。違者如發(fā)生被盜，由經管者個人負責。 （ 2）任何個人和單位不得用轉帳票套取現金。 （ 3）任何個人不得挪用現金。 （ 4）餐廳收取的現金要及時上交財務室，不允許坐支。 （ 5）不經餐飲中心允許，嚴禁在售飯窗口收取現金。 （ 6）財務室每日要將現金及時送交開戶銀行，嚴格遵守庫存現金定額。 支票管理規(guī)定 支票是很行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結算或者委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據，應嚴格管理。 （ 1）根據需要從銀行購買轉帳支票、現金支票，出納員要妥善保管。 （ 2）領取支票要在《支票使用登記簿》上登記。支票號碼、 收款單位、金額、用途、領取人要寫清楚。月底出納應與銀行對帳單核對發(fā)出支票是否入帳。 （ 3）會計應認真填寫銀行轉帳支票及現金支票，填寫內容完整、準確、清楚。收回的支票及時上交開戶銀行。 （ 4）各單位如有萬元以上經費支出要事先通知財務室，會計人員要及時登記、核對銀行帳，防止透支。 （ 5）支票丟失造成的經濟損失，由當事人全額承擔。 會計檔案的管理 （ 1）會計檔案和保管期限 ① 現金出納帳，銀行存款帳保存 25 年。 ② 各種原始憑證和記賬憑證保存 l 5 年。 ③ 會計報表保存 5 年。 （ 2）立卷歸檔 ① 會計檔案必須按照歸檔要求整理。 各種會計憑證，一般應按月裝訂一次，要按記賬憑證的編號順序排列，嚴格審查，確保無錯、無漏、無串號。 會計