【正文】 支出情況…………………（4）五、2016年自治州各縣市（園區(qū)）財(cái)政收入完成情況……………（5）六、2016年自治州各縣市（園區(qū)）財(cái)政支出完成情況……………（6）七、2016年自治州一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)平衡情況……………（7）八、2016年州本級(jí)一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)平衡情況……………（8）九、2017年自治州一般公共預(yù)算收入安排情況…………………（9）十、2017年自治州一般公共預(yù)算支出安排情況…………………（10）十一、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況 ………（11）十二、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況 ………（12）十三、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表……………………………………………………………（1315）十四、2017年自治州一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)平衡情況………（16）十五、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡表…………（17）十六、2017年自治州對(duì)各縣市轉(zhuǎn)移支付情況…………………（18）第四篇：囊謙二一六年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行囊謙縣二○一六年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二○一七年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告——2017年3月16日在囊謙縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上囊謙縣財(cái)政局各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)縣十五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。一、2016年全縣預(yù)算執(zhí)行情況2016年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政工作新常態(tài)，全面貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委的各項(xiàng)重大決策部署，克難攻堅(jiān)，積極作為，精準(zhǔn)發(fā)力，財(cái)稅體制改革深入實(shí)施，重點(diǎn)民生資金保障有力，扶貧攻堅(jiān)力度加大，財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的作用凸顯，預(yù)算執(zhí)行情況較好，各項(xiàng)財(cái)政工作取得新成績(jī)，圓滿完成了全年確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。（一）一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況全縣地方一般公共預(yù)算收入完成4413萬(wàn)元，%，增收2633萬(wàn)元，考慮營(yíng)改增中央地方五五分享因素后，%。全縣一般公共預(yù)算支出完成148718萬(wàn)元，比上年增支 11070萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。其中，一般公共服務(wù)16996萬(wàn)元，增%；國(guó)防和公共安全4147萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；教育24988萬(wàn)元，%；科技文化體育與傳媒3550萬(wàn)元，%；社會(huì)保障和就業(yè)16835萬(wàn)元，下降7%；醫(yī)療衛(wèi)生7164萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；節(jié)能環(huán)保5355萬(wàn)元，%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6619萬(wàn)元，%；農(nóng)林水支出42385元，增長(zhǎng)4%；交通運(yùn)輸1418萬(wàn)元，%；資源勘探信息支出10萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)支出48萬(wàn)元；金融支出24萬(wàn)元；國(guó)土資源氣象等事務(wù)3406萬(wàn)元，增長(zhǎng)560%；住房保障支出15694萬(wàn)元，%；債務(wù)付息支出79萬(wàn)元。部分科目支出下降主要原因是基建等一次性投入的項(xiàng)目較上年同期減少。全縣預(yù)算執(zhí)行結(jié)果:全縣總財(cái)力為159487萬(wàn)元，較上年增加19804萬(wàn)元，%。其中，地方一般公共預(yù)算收入4413萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入144521萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)159萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸9010萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1384萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出完成148718萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6010萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2633萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2126萬(wàn)元。收支相抵，年末凈結(jié)合為0，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況全縣政府性基金收入完成2041萬(wàn)元，全縣政府性基金支出完成2033萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算8萬(wàn)元，收支相抵，年末凈結(jié)余為0，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。助增量2808萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助99872萬(wàn)元、地方政府債券3000萬(wàn)元,北京對(duì)口援建資金1505萬(wàn)元。三是隨著財(cái)政支出規(guī)模逐年增大，資金涉及領(lǐng)域廣，監(jiān)管難度加大，強(qiáng)化支出管理，通過(guò)采取提前預(yù)撥、墊付資金等措施，加快資金撥付和支出進(jìn)度；通過(guò)壓縮結(jié)轉(zhuǎn)、加大支出進(jìn)度、盤活存量資金等措施，強(qiáng)化資金監(jiān)管。（二）、始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平。按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，把創(chuàng)新體制機(jī)制作為推動(dòng)財(cái)政管理水平上臺(tái)階的重要舉措，各項(xiàng)重點(diǎn)改革有序推進(jìn)。一是注重制度建設(shè)。堅(jiān)持預(yù)算管理制度改革先行，重點(diǎn)圍繞改進(jìn)和規(guī)范預(yù)算編制、規(guī)范財(cái)政支出、加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理、推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理等重點(diǎn)改革方面，明確了改革的思路和方向。二是穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)改革。按照上級(jí)財(cái)政部門關(guān)于建立完整的政府預(yù)算體系的相關(guān)規(guī)定和要求，實(shí)現(xiàn)了部門所有收支全部納入部門預(yù)算，切實(shí)做到“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”；提高了預(yù)算編制的完整性。三是強(qiáng)化財(cái)政資金管理。全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，財(cái)政綜合績(jī)效評(píng)價(jià)逐步步入常態(tài)化。實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)管理的同步和有效銜接，全過(guò)程績(jī)效管理新機(jī)制已經(jīng)初步建立；財(cái)政信息公開(kāi)覆蓋面逐步擴(kuò)大、公開(kāi)內(nèi)容逐步增多，除涉密部門外，全面公開(kāi)了人大報(bào)告、財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及民生政策及資金等信息；全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理改革，升資金運(yùn)行效率。二是加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金監(jiān)管力度，督促預(yù)算單位加快項(xiàng)目建設(shè)及資金支付進(jìn)度，壓縮財(cái)政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮資金效益。三是通過(guò)存量資金盤活工作，倒逼各級(jí)預(yù)算單位及項(xiàng)目實(shí)施單位管好用好財(cái)政資金，切實(shí)做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，使項(xiàng)目及早發(fā)揮應(yīng)有的社會(huì)效益。各位代表，全縣財(cái)政改革發(fā)展取得的新成績(jī)，得益于縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于省州財(cái)政部門和社會(huì)各方面的理解支持。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政改革發(fā)展中仍面臨不少困難和問(wèn)題，主要是：一是財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)難度加大，收支矛盾依然十分突出，呈現(xiàn)出財(cái)政增收后勁不足的現(xiàn)象。二是財(cái)政剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，民生兜底任務(wù)艱巨，需要不斷投入大量資金，導(dǎo)致財(cái)政保障的難度越來(lái)越大。三是預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制尚未健全，“重分配、輕管理，重花錢、輕績(jī)效”現(xiàn)象依然存在，專項(xiàng)資金整合、透明預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革等傳統(tǒng)思維、部門利益產(chǎn)生碰撞，深入推進(jìn)難度加大；四是財(cái)政資金統(tǒng)籌整合和資金效益發(fā)揮的仍不夠明顯，一些重大投資項(xiàng)目開(kāi)工不及時(shí)、建設(shè)推進(jìn)慢，部門沉淀資金規(guī)模依然較大，資金使用的安全性、有效性仍需提高；五是財(cái)政改革進(jìn)入攻堅(jiān)階段，工作任務(wù)繁重、難度增大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒏叨戎匾?，積極應(yīng)對(duì)，采取有效結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)和省財(cái)政提前預(yù)告部分專項(xiàng)，全縣當(dāng)年自有財(cái)力為64211萬(wàn)元，實(shí)際增加13628萬(wàn)元，%），其中，地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入5312萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入54184萬(wàn)元，較上年年初48803萬(wàn)元增加5381萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；省財(cái)政提前預(yù)告部分專項(xiàng)10537萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出安排74748萬(wàn)元，較上年年初60905萬(wàn)元增加13843萬(wàn)元，%。主要支出安排是：一般公共服務(wù)16263萬(wàn)元，%；國(guó)防及公共安全2057萬(wàn)元，%；教育16840萬(wàn)元，%；科技文化體育與傳媒1637萬(wàn)元，%；社會(huì)保障和就業(yè)12914萬(wàn)元，%；醫(yī)療衛(wèi)生3425萬(wàn)元，%；節(jié)能環(huán)保380萬(wàn)元，%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出980萬(wàn)元，增長(zhǎng)72%；農(nóng)林水事務(wù)4776萬(wàn)元，%；交通運(yùn)輸531萬(wàn)元，%；商業(yè)服務(wù)業(yè)120萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；國(guó)土氣象等部門200萬(wàn)元，%；住房保障支出7925萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，國(guó)債還本付息5700萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，以上預(yù)算安排包括省財(cái)政廳提前預(yù)告的部分一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，全部作為2017財(cái)力安排支出。（二）社?；鸢才徘闆r2017年全縣社?；鸪青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入安排2366萬(wàn)元。堅(jiān)持“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”原則，聚焦脫貧、生態(tài)保護(hù)、基本公共服務(wù)均等化短板，增強(qiáng)政策和資金的精準(zhǔn)性、指向性，統(tǒng)籌支持實(shí)施好民生事實(shí)工作，讓改革發(fā)展成果更好地惠及城鄉(xiāng)廣大群眾。不折不扣把扶貧攻堅(jiān)作為“一號(hào)工程”，加大財(cái)政扶貧投入，緊盯薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新扶貧方式，全力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；全面落實(shí)教育惠民政策，加快推進(jìn)學(xué)前教育建設(shè)，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；落實(shí)完善促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)稅政策，重視特殊群體就業(yè)工作；加快生態(tài)治理，下大氣力修復(fù)生態(tài)環(huán)境；深化醫(yī)藥衛(wèi)生