禮品(物料)管理與使用規(guī)定-文庫吧
2024-11-16 00:20 本頁面
【正文】 可遁，實(shí)施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時(shí)交貨，物制訂本管理規(guī)定。第二條物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負(fù)責(zé)人、采購員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等。第三條大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實(shí)施。第四條物控部所發(fā)生的采購業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的《配件手冊(cè)》、《材料手冊(cè)》、《排產(chǎn)計(jì)劃》、已批準(zhǔn)部門申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計(jì)劃及其他采購計(jì)劃書）。第五條物控部實(shí)施采購作業(yè)均須編制采購計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報(bào)生產(chǎn)主管（或主報(bào)生產(chǎn)主管）方可實(shí)施采購任務(wù)。第六條生產(chǎn)部依據(jù)營(yíng)銷部經(jīng)評(píng)審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃（圖紙、機(jī)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃編制物料供應(yīng)計(jì)劃?！?大宗采購一（配件采購）第七條 配件采購依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)《配件手冊(cè)》及《排產(chǎn)計(jì)劃》編制采購計(jì)劃。第八條 每批配件采購須編制采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報(bào)主管生產(chǎn)副總備存。第九條 物控部長(zhǎng)負(fù)責(zé)配件采購的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購合同須交財(cái)務(wù)部存檔，由財(cái)務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第十一條財(cái)務(wù)部依據(jù)采購合同建立各類采購價(jià)格檔案，逐步建立完整的配件價(jià)格目錄，做到有效控制配件采購成本。第十二條物控部負(fù)責(zé)配件采購，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進(jìn)度按期到貨，并由專人（采購員）負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實(shí)。第十三條配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)貨并組織進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，確認(rèn)合格辦理入庫手續(xù)。■ 大宗采購二（批量材料采購）第十四條批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。■ 外協(xié)件第十五條排產(chǎn)計(jì)劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認(rèn)的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。第十六條技術(shù)部設(shè)計(jì)人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)提出外協(xié)件明細(xì)表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時(shí)間提交生產(chǎn)部。第十七條生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第十八條外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗(yàn)收。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)貨、檢驗(yàn)后方可辦理入庫手續(xù)?！?零星采購第十九條組織生產(chǎn)過程中，在批量采購之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機(jī)組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標(biāo)準(zhǔn)件等的采購工作，稱之為零星采購。第廿條零星采購業(yè)務(wù)均由物控部采購員組織實(shí)施。第廿一條各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報(bào)一次零星申購計(jì)劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購員匯總、擬訂零星采購計(jì)劃（附申購計(jì)劃）。第廿二條采購員在擬訂零星采購計(jì)劃的同時(shí)提出請(qǐng)款計(jì)劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。第廿三條零星采購物料單價(jià)超過100元的單個(gè)物品須有三種報(bào)價(jià)供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿四條各單位申購工作須有計(jì)劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時(shí)提，隨時(shí)要。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。第廿五條當(dāng)日急需物料的申購，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當(dāng)日采購。第廿六條采購員須建立分供方檔案，進(jìn)行價(jià)格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購；逐步建立定點(diǎn)采購分供方。第廿七條采購員須對(duì)大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時(shí)匯總、整理、跟進(jìn)，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)度要求將配件到貨情況匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。珠海博佳冷源設(shè)備有限公司二OO一年十月十日第三篇：物料進(jìn)出管理規(guī)定（推薦）倉儲(chǔ)物料進(jìn)出管理規(guī)定：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，并依照制定的規(guī)范流程給予進(jìn)出管制之目的。：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。：：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。：本公司產(chǎn)品完成最后工藝經(jīng)技術(shù)（品管）檢驗(yàn)合格待出貨給客戶放置的倉庫。、材料、油劑品、輔料入出庫流程： 原料、材料、油劑品、輔料入庫時(shí)必須按 “采購單”及“送貨單”核對(duì)實(shí)物的數(shù)量、PO、重量、名稱、料號(hào)是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。并按“先進(jìn)先出”的原則擺放物料，并標(biāo)示清楚，做好現(xiàn)場(chǎng)的安全和5S工作。、材料、油劑品、輔料出庫時(shí)必須按照PMC制定的生產(chǎn)指令發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)用量開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并注名稱、料號(hào)、數(shù)量、重量，倉管員核對(duì)后按“等進(jìn)先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補(bǔ)單，或無單發(fā)料。：（品管）檢驗(yàn)合格后開立生產(chǎn)部開“入庫單“入庫并注明產(chǎn)品的料號(hào)、數(shù)量、
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