【正文】 .................................... 33 盈虧平衡分析 ................................. 33 敏感性分析 ................................... 34 財務(wù)評價結(jié)論 ...................................... 36 第十章 社會效益分析 ................................ 37 社會評價基本結(jié)論 ................................. 37 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................... 37 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............... 37 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ................. 37 輻射帶動能力分析 ............................ 38 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ......................... 38 農(nóng)牧民增收 .................................. 38 農(nóng)業(yè)增效 .................................... 38 對比分析 .................................... 38 附 錄 ............................................... 39 1 第一章 總 論 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :全州 縣 某某公司 所有制形式： 獨資企業(yè) 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社， 20xx 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運行。 主營業(yè)務(wù) :養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì) 肉 山羊 產(chǎn)品、為 周邊農(nóng)戶 提 供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。 人員結(jié)構(gòu) : 本項目定員 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。 財務(wù)狀況 項目單位 資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售（營業(yè)）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲， 高中學(xué)歷 ， 從事 絨山羊 養(yǎng)殖工作多年，具有豐富 絨山羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 廣西全州 縣 某某公司 3000 只 肉 山羊養(yǎng)殖 新建 項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 2 第一章 總 論 建設(shè)地點： 全州 縣 某某地點 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：建設(shè) 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ， 發(fā)展 肉 山羊 1260 只。 產(chǎn)品方案：年出欄 肉 山羊 種羊 1838 只。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊伍， 項目單位 先后 與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安盟畜牧研究機構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。通過引入遼寧絨 山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對地方品種進行技術(shù)改良，提高 肉 山羊的質(zhì)量和產(chǎn) 肉 量。 內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、 MOET 育種等國內(nèi)外先進胚胎生物工程技術(shù)。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗。 從項目依托單位技術(shù)成果的先進程 度來看，本項目的技術(shù)來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量： 秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備、電腦等共 204 臺（套）。 主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米 ，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫房 3 第一章 總 論 1000 平方米 ； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 建設(shè)期限： 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月 。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項目總投資 360 萬元，其中：建設(shè) 投資 萬元，建設(shè)期利息 10 萬元，流動資金 萬元。 投資結(jié)構(gòu) (1)建筑工程費 176 萬元，占建設(shè)投資的 %； (2)設(shè)備購置費 23 萬元，占建設(shè)投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設(shè)投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設(shè)投資的 %。 資金來源 本項目總投資 360 萬元，擬申請 中央財政資金 70 萬元，地方財政 配套 資金 28 萬元， 合作社 自籌 資金 262 萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益 年營業(yè)收入： 萬元（第三年）。 年 利潤總額： 萬元。 全部投資利潤率： ％ 。 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 。 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ ic＝ 8%）： 萬元 。 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 盈虧平衡點： ％ 。 4 第一章 總 論 生態(tài)效益 近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了 肉 山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐模瑫r由于秸桿 及稻草 的利用，減少了焚燒秸桿 和稻草 對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好 的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。 社會效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司形式 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè) 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過 公司 的帶動，促進 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖向規(guī)模化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十 二 五”規(guī)劃綱要； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 辦公室《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目申報指南； 項目單位提供的其他有關(guān)資料。 5 第一章 總 論 綜合評價 項目建設(shè)的必要性 廣西 的 肉 山羊 養(yǎng)殖已有 多 年的歷史，但過去的 肉 山羊 品質(zhì)低，產(chǎn) 量 少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。 只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設(shè)，引進優(yōu)良的 肉 山羊 品種，通過雜交繁育，實現(xiàn) 規(guī)?；B(yǎng)殖 ， 從源頭上確保 肉 山羊 飼養(yǎng)天然，有利于 全州 縣 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司 為單位 的 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 項目建設(shè)的可行性 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項目的承建單位是 全州 縣 某某公司 ， 該 公司 在 全州 縣 肉 山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，項目的實施是可行的。 風(fēng)險評估 本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠 ，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。 帶動作用 本項目以公司 形式 為基本運作模式，建立 肉 山羊養(yǎng)殖 為專業(yè)化生產(chǎn) ，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。 6 第一章 總 論 制約因素及解決方案 建設(shè)現(xiàn)代化的 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠 公司 自有資金無法開展項目建設(shè) ，因此， 資金短缺是本項目存在的最大問題。 解決方案是將本項目列入 20xx 年國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 項目，爭取國家扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。 結(jié)論與 建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到 肉 山羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。 建議核準(zhǔn)實施。7 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 十七屆三中全會審議通過的 《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：“我國 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然 困難，最需要加快 ”，“ 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系 ”；農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。 國務(wù)院近期出臺的擴大內(nèi)需的十項措施提出，將“進一步加大農(nóng)業(yè) 開發(fā)力度”，“取消對商業(yè)銀行的信 貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴大內(nèi)需的重要資金投向之一。 項目建設(shè)的必要性 畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)，進而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達到效益的最大化。畜牧業(yè)承農(nóng)啟工 ,既可完成飼草、糧食的轉(zhuǎn)化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 8 第二章 背景及必要性 畜牧業(yè)是 全州 縣 的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 ，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)營管理粗放，局部地區(qū)農(nóng)牧民因為觀念落后，開 始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。 本項目采取 公司 的模式進行實施和運作，完善 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司將通過技術(shù)的 改良擴大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成 完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級 。 9 第三章 建設(shè)條件 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 選址原則、依據(jù) (1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利 ，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。 (2)本著因地制宜、適應(yīng) 肉 山羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。 地理位置 全州 縣位于 廣西 自治區(qū)北部， 素有廣西北大門之稱， 東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。南北最長 公里，東西最寬 公里 ， 地理位置優(yōu)越。 其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 110176。 37′ —111176。 29′，北緯 25176。 29′ — 26176。 23′， 縣城，