【正文】 .................................... 33 盈虧平衡分析 ................................. 33 敏感性分析 ................................... 34 財務評價結論 ...................................... 36 第十章 社會效益分析 ................................ 37 社會評價基本結論 ................................. 37 農業(yè)產業(yè)化經營 ................................... 37 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 ............... 37 建設現代農業(yè)，促進產業(yè)化發(fā)展 ................. 37 輻射帶動能力分析 ............................ 38 農牧民增收、農業(yè)增效評價 ......................... 38 農牧民增收 .................................. 38 農業(yè)增效 .................................... 38 對比分析 .................................... 38 附 錄 ............................................... 39 1 第一章 總 論 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :全州 縣 某某公司 所有制形式： 獨資企業(yè) 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊專業(yè)合作社， 20xx 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運行。 主營業(yè)務 :養(yǎng)殖經營優(yōu)質 肉 山羊 產品、為 周邊農戶 提 供品種改良、信息咨詢、技術培訓及產品銷售服務。 人員結構 : 本項目定員 60 人，其中技術人員 5 人，管理人員 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。 財務狀況 項目單位 資產總額 萬元，固定資產 萬元，流動資產 萬元，凈資產 萬元，負債總額 萬元，所有者權益 萬元，銷售（營業(yè)）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產收益率 %，資產負債率 %。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲， 高中學歷 ， 從事 絨山羊 養(yǎng)殖工作多年，具有豐富 絨山羊 養(yǎng)殖和管理經驗。沒有破產、銀行欠資等問題。 項目建設方案 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱： 廣西全州 縣 某某公司 3000 只 肉 山羊養(yǎng)殖 新建 項目 建設性質：新建 2 第一章 總 論 建設地點： 全州 縣 某某地點 建設規(guī)模及產品方案 建設規(guī)模：建設 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ， 發(fā)展 肉 山羊 1260 只。 產品方案：年出欄 肉 山羊 種羊 1838 只。 技術、設備、建筑物（主體工程） 主要技術及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術人員的水平，壯大技術隊伍， 項目單位 先后 與內蒙古家畜改良站、內蒙古畜牧科學院和興安盟畜牧研究機構建立了穩(wěn)定的技術合作關系。通過引入遼寧絨 山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術，對地方品種進行技術改良，提高 肉 山羊的質量和產 肉 量。 內蒙古家畜改良站和內蒙古畜牧科學院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術服務、培訓、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術精湛的技術人員。擁有超數排卵技術、活體采卵技術、胚胎分割技術、 MOET 育種等國內外先進胚胎生物工程技術。多年來為區(qū)內外的客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術服務，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機構也具備多年的改良技術經驗。 從項目依托單位技術成果的先進程 度來看，本項目的技術來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。 主要設備名稱、數量： 秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設備、供電設備、獸醫(yī)設備、電腦等共 204 臺（套）。 主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結構，建筑面積 3720 平方米 ，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫房 3 第一章 總 論 1000 平方米 ； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 建設期限： 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月 。 投資結構及資金來源 投資結構 投資規(guī)模：項目總投資 360 萬元，其中：建設 投資 萬元，建設期利息 10 萬元，流動資金 萬元。 投資結構 (1)建筑工程費 176 萬元，占建設投資的 %； (2)設備購置費 23 萬元，占建設投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設投資的 %。 資金來源 本項目總投資 360 萬元，擬申請 中央財政資金 70 萬元，地方財政 配套 資金 28 萬元， 合作社 自籌 資金 262 萬元。 項目效益 經濟效益 年營業(yè)收入： 萬元（第三年）。 年 利潤總額： 萬元。 全部投資利潤率： ％ 。 財務內部收益率： ％ 。 財務凈現值 （ ic＝ 8%）： 萬元 。 投資回收期： 年（含建設期）。 盈虧平衡點： ％ 。 4 第一章 總 論 生態(tài)效益 近年來，由于圈養(yǎng)技術的推廣應用，有效地控制了 肉 山羊對天然植被的破壞，同時由于秸桿 及稻草 的利用，減少了焚燒秸桿 和稻草 對環(huán)境造成的污染，實現了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時項目產生的糞尿是良好 的肥料，有利于提高農作物的產量，有利于綠色有機食品生產，有利于提高農業(yè)的生產效益。 社會效益 農業(yè)產業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產基地作依托，形成 以 公司形式 的農業(yè)產業(yè)化經營模式。建設 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過 公司 的帶動，促進 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；?、高效化、產業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農業(yè)增效、農民增收。 可行性研究報告編制依據 國家國民經濟和社會發(fā)展“十 二 五”規(guī)劃綱要； 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》； 國家農業(yè)綜合開發(fā) 辦公室《 20xx 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農業(yè)開發(fā)產業(yè)化 經營項目申報指南； 項目單位提供的其他有關資料。 5 第一章 總 論 綜合評價 項目建設的必要性 廣西 的 肉 山羊 養(yǎng)殖已有 多 年的歷史，但過去的 肉 山羊 品質低，產 量 少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。 只有開展規(guī)模化養(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農業(yè)才能實現高效益，才能適應農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性的調整和發(fā)展高效農業(yè)的需要。通過本項目建設，引進優(yōu)良的 肉 山羊 品種，通過雜交繁育，實現 規(guī)?；B(yǎng)殖 ， 從源頭上確保 肉 山羊 飼養(yǎng)天然，有利于 全州 縣 肉 山羊 產業(yè)興旺，農民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產基地作依托，形成 以 公司 為單位 的 肉 山羊 產業(yè)化經營模式。 項目建設的可行性 本項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是國家重點扶持的產業(yè)之一。 本項目的承建單位是 全州 縣 某某公司 ， 該 公司 在 全州 縣 肉 山羊產業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內部設施和外部環(huán)境均具備建設條件。因此，項目的實施是可行的。 風險評估 本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠 ，投資利潤率高，其經濟效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 帶動作用 本項目以公司 形式 為基本運作模式，建立 肉 山羊養(yǎng)殖 為專業(yè)化生產 ，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當地種植業(yè)、運輸業(yè)、商貿服務行業(yè)的發(fā)展。 6 第一章 總 論 制約因素及解決方案 建設現代化的 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠 公司 自有資金無法開展項目建設 ，因此， 資金短缺是本項目存在的最大問題。 解決方案是將本項目列入 20xx 年國家農業(yè) 綜合開發(fā) 產業(yè)化經營 項目，爭取國家扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。 結論與 建議 本項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是國家重點扶持的產業(yè)之一。 本項目建設地點選擇完全達到 肉 山羊 現代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。 本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 建議核準實施。7 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設背景 十七屆三中全會審議通過的 《中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：“我國 農業(yè)基礎仍然薄弱，最需要加強；農村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農民增收仍然 困難，最需要加快 ”，“ 發(fā)展現代農業(yè)，必須按照高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，推進農業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農業(yè)物質技術裝備，以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質量效益為目標，構建現代農業(yè)產業(yè)體系 ”；農業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局”是農業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產業(yè)結構、提高農牧業(yè)效益、增加農民收入和建設生態(tài)農業(yè)將產生重大而深遠的影響。 國務院近期出臺的擴大內需的十項措施提出，將“進一步加大農業(yè) 開發(fā)力度”，“取消對商業(yè)銀行的信 貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農”、中小企業(yè)和技術改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農”發(fā)展成為擴大內需的重要資金投向之一。 項目建設的必要性 畜牧業(yè)發(fā)展狀況是現代農業(yè)發(fā)展水平的重要標志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉化為養(yǎng)殖業(yè)服務，進而通過畜產品加工業(yè)體現最終效益，達到效益的最大化。畜牧業(yè)承農啟工 ,既可完成飼草、糧食的轉化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關產業(yè)的發(fā)展。 8 第二章 背景及必要性 畜牧業(yè)是 全州 縣 的主 要 產業(yè) 之一 ，由于自然環(huán)境條件限制和經營管理粗放，局部地區(qū)農牧民因為觀念落后，開 始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當地畜牧業(yè)發(fā)展受到了很大影響。 本項目采取 公司 的模式進行實施和運作，完善 肉 山羊 產業(yè)化鏈條。公司將通過技術的 改良擴大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項目實施后，可產生顯著的經濟效益，增加當地稅收，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，形成 完整的產業(yè)化鏈條，促進當地畜牧業(yè)結構調整和優(yōu)化升級 。 9 第三章 建設條件 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇 選址原則、依據 (1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利 ，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。 (2)本著因地制宜、適應 肉 山羊規(guī)模化、產業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。 地理位置 全州 縣位于 廣西 自治區(qū)北部， 素有廣西北大門之稱， 東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。南北最長 公里，東西最寬 公里 ， 地理位置優(yōu)越。 其地理坐標為東經 110176。 37′ —111176。 29′，北緯 25176。 29′ — 26176。 23′， 縣城，