ts外審不合格項怎么弄8d整改報告呀-文庫吧
2025-10-27 00:42 本頁面
【正文】 工作落實不好。不合格項⑥，未設(shè)置質(zhì)量控制點。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦，未對特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項⑧，半成品檢驗項目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項指標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。三、整改措施。針對不合格項①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗規(guī)程，并將檢驗規(guī)程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。針對不合格項②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內(nèi)容。針對不合格項③，由供應(yīng)部、財務(wù)部、完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗證等內(nèi)容。針對不合格項④，責(zé)令采購人員對主輔原料進(jìn)行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情況也要做好記錄并保存一年。針對不合格項⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報送生產(chǎn)副總處。針對不合格項⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點。各項控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項均要在質(zhì)量控制點現(xiàn)場立牌警示。針對不合格項⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理條例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。針對不合格項⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理條例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間8月20日~31日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證
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