【正文】 關(guān)責(zé)任的最終落實(shí)，甚至運(yùn)用法律手段！六、賣場、樣品庫物資管理基本原則（一）不準(zhǔn)直接從賣場庫、樣品庫直接辦理如下流程：任何產(chǎn)品往其他賣場庫或區(qū)域庫轉(zhuǎn)倉任何產(chǎn)品的退供應(yīng)商“返廠”操作《物資借條》的借貨以上三種情況必須先辦理轉(zhuǎn)倉到后臺(tái)庫，再進(jìn)行操作（二）賣場、樣品庫轉(zhuǎn)倉至同門店后臺(tái)倉庫操作規(guī)則：各產(chǎn)品零售主管負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)零售主管在信息系統(tǒng)中制賣場、樣品庫至后臺(tái)庫的“轉(zhuǎn)倉單”零售主管將物資交工程師進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)并開據(jù)《檢驗(yàn)單》（原封全新產(chǎn)品可直接送物流辦理）物流憑服務(wù)部門開據(jù)的《檢驗(yàn)單》和轉(zhuǎn)倉單復(fù)核物資型號(hào)和數(shù)量，并辦理交接手續(xù)樣品庫同理。（三）代銷、聯(lián)營類商品按我司與供應(yīng)商簽訂的合作協(xié)議所約定的物資管理?xiàng)l款執(zhí)行。（四）對(duì)于物流部門瞞報(bào)、謊報(bào)、不報(bào)等弄虛作假的行為，給予以10分起扣的處罰！七、賣場庫、樣品庫壞件操作要求（一）賣場庫、樣品庫的壞件須在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)倉至壞件庫，轉(zhuǎn)倉流程同“退樣”手續(xù)；（二）銷售人員辦理壞件報(bào)修（如惠普、聯(lián)想DOA等）并完成與供應(yīng)商、維修站的物資交接后應(yīng)將其開出的相關(guān)取貨、換貨單據(jù)原件及相應(yīng)壞件以系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉單形式轉(zhuǎn)入門店壞件庫；（三）門店物流主管負(fù)責(zé)保管供應(yīng)商、維修站的有效單據(jù)，在系統(tǒng)中辦理拉修單，并及時(shí)提報(bào)超期未返回的情況給產(chǎn)品部門直至解決。八、賣場/樣品庫“日清”、盤點(diǎn)及物流對(duì)賣場/樣品庫抽查盤點(diǎn)詳見《物資盤點(diǎn)規(guī)定》九、門店物資損失的處理及賠償?shù)姆峙洌ㄒ唬┝闶壑鞴馨l(fā)現(xiàn)丟失、物損等情況，必須在24小時(shí)內(nèi)追查到相關(guān)責(zé)任人，并由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)全額賠償，不得分?jǐn)?。（二）賣場庫、樣品庫抽盤和盤點(diǎn)的異常，店長必須在24小時(shí)內(nèi)拿出處理方案，處理方案必須報(bào)備至店長工作匯報(bào)人及商控部門，門管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督處理方案的執(zhí)行。（三）超出24小時(shí)店長沒有提報(bào)處理方案或處理方案沒有按時(shí)落實(shí)執(zhí)行的：由商控部門將異常明細(xì)報(bào)分總或區(qū)執(zhí)總審定（按《物資盤點(diǎn)規(guī)定》要求制作《盤點(diǎn)異常匯總表》）商控部門按相關(guān)審定內(nèi)容及貨值辦理出入庫手續(xù)（按《物資盤點(diǎn)規(guī)定》中“盤點(diǎn)異常處理”規(guī)范辦理）財(cái)務(wù)部門按庫存調(diào)整后的差額對(duì)相關(guān)人員掛個(gè)人欠款，人力部門從相關(guān)人員工資中扣除（四）對(duì)于損失無法界定或無法追訴責(zé)任人的賠償及處罰方案：賣場庫的由店長占50％，分公司總經(jīng)理（區(qū)域執(zhí)行總裁）占20％，相關(guān)零售主管30％；十、門店手工單管理（一）使用范圍由于公司信息系統(tǒng)的故障而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)務(wù)及銷售過程不能正常制單時(shí)，如：停電、網(wǎng)絡(luò)不通、系統(tǒng)出現(xiàn)故障等。新門店開業(yè)或有重大促銷活動(dòng)業(yè)務(wù)量劇增，信息系統(tǒng)有可能不能滿足業(yè)務(wù)需要。（二）《手工單申請(qǐng)表》的申請(qǐng)與填寫信息系統(tǒng)故障造成不能正常制單的情況無需申請(qǐng)。新門店開業(yè)、重大促銷活動(dòng)需填寫《手工單申請(qǐng)表》《手工單申請(qǐng)表》只對(duì)相應(yīng)審定的具體業(yè)務(wù)或具體時(shí)間段有效。（三）手工單作業(yè)規(guī)則相關(guān)門店不得對(duì)審定的《手工單申請(qǐng)表》超時(shí)段或超業(yè)務(wù)范圍使用手工單。違反此規(guī)定者以每單10分扣相關(guān)責(zé)任人。手工單使用的單據(jù)與電子單打印的單據(jù)相同，功能和作用相同，補(bǔ)單時(shí)一律使用手工單的“用戶提貨聯(lián)”作為有效依據(jù)，一旦遺失財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕執(zhí)行補(bǔ)單動(dòng)作。手工單據(jù)的流轉(zhuǎn)同電子單據(jù)的相應(yīng)流程執(zhí)行。收銀員在進(jìn)行手工單的稽核時(shí)必須按照《手工單申請(qǐng)表》所審定的時(shí)間段或相關(guān)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，收銀完成收款動(dòng)作后將所開發(fā)票的號(hào)碼注于《手工單》上。（四）手工單的填寫要求手工單由相關(guān)零售崗填寫，零售主管崗審核，店長審定，收銀員核查收銀。零售主管崗，店長對(duì)手工單操作相關(guān)業(yè)務(wù)的合理性負(fù)責(zé)，包括成交價(jià)格的合理性、庫存的合理性等。對(duì)不能確定合理的交易業(yè)務(wù)一律不得審核、審定通過。違反此規(guī)定者，按公司損失情況5分起扣！收銀員對(duì)手工單作業(yè)的合規(guī)性負(fù)責(zé)，對(duì)手工單填寫的合規(guī)性負(fù)責(zé)。手工單的填制必須明確標(biāo)出：銷售人員、出貨倉庫、商品編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、商品價(jià)格和詳細(xì)的客戶信息等；收銀員審核通過時(shí)填寫手工單發(fā)生時(shí)間，收銀員對(duì)填寫不規(guī)范的手工單一律不予審核通過，違反此規(guī)定者重扣20分。（五）補(bǔ)單由于網(wǎng)絡(luò)或信息系統(tǒng)原因造成的手工單，必須在系統(tǒng)恢復(fù)后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)完；電子單的備注欄內(nèi)注明 “補(bǔ)手工單”，違反此規(guī)定者一律重扣10分。補(bǔ)單由相應(yīng)零售崗負(fù)責(zé)制電子單，按正常電子單流程進(jìn)行，收銀員崗負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核補(bǔ)的電子單，對(duì)照相應(yīng)原手工單，所有內(nèi)容必須一致，時(shí)間是否合理，否則一律不予審核通過；對(duì)于沒有按期補(bǔ)電子單的進(jìn)行核查，并將該異常上報(bào)至分公司財(cái)務(wù)部長，違反此規(guī)定者一律重扣10分。各庫理貨員根據(jù)相應(yīng)的手工單據(jù)及時(shí)確認(rèn)信息系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)的電子單據(jù)，凡電子單與手工單內(nèi)容不符的一律不得在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)通過，違反此規(guī)定者一律重扣10分。操作流程參見“手工單申請(qǐng)流程”和“手工單補(bǔ)單流程”十七、責(zé)任人（一）執(zhí)行責(zé)任崗：物流主管崗、理貨崗；零售主管崗；財(cái)務(wù)收銀崗（二）培訓(xùn)責(zé)任崗：物流部長崗；各店長；財(cái)務(wù)部長崗（三）檢查責(zé)任崗：商控物流管理本部總經(jīng)理、門店管理本部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理本部總經(jīng)理（四）未盡責(zé)任的處罰：制度執(zhí)行責(zé)任崗、培訓(xùn)責(zé)任崗、檢查責(zé)任崗未盡相關(guān)責(zé)任，將做每次20分以內(nèi)的扣分；情節(jié)特別嚴(yán)重的可作20分以上，50分以下的扣分。十八、附則本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,原文件“關(guān)于賣場庫物資的管理規(guī)定”（宏三控（總）[2007] 16號(hào)）同時(shí)廢止。本規(guī)定解釋權(quán)歸商控物流管理本部。第三篇：物資管理規(guī)定物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購、 分公司設(shè)物資管理部, 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度, 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理, 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、ZTJJF/ZLW232006 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施, 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、 負(fù)責(zé)收集、采購管理 、水泥、 物資采購計(jì)劃是實(shí)施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下, 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)