圖解增值稅遠程抄報稅流程-文庫吧
2024-11-04 02:49 本頁面
【正文】 成功提交、打印申報資料——納稅人持金稅IC卡、申報資料到辦稅服務(wù)廳報稅——納稅人受理金稅報稅并清卡——申報受理崗、稅款征收崗⑴“一窗式”比對相符：金稅報稅接收數(shù)據(jù)→自動清卡→稅款征收崗進行實時繳稅操作或開具《銀行端查詢繳稅憑證》⑵“一窗式”比對異常：①金稅報稅接收數(shù)據(jù)→通過CTAIS系統(tǒng)核對企業(yè)申報信息，并修改錯誤數(shù)據(jù)→自動清卡→稅款征收崗進行實時繳稅操作或開具《銀行端查詢繳稅憑證》 ②金稅報稅接收數(shù)據(jù)→通過CTAIS核對企業(yè)申報信息→屬于政策允許范圍的比對不符則“手工清卡”，同時登記臺賬 →稅款征收崗進行實時繳稅操作或開具《銀行端查詢繳稅憑證》提示：如果網(wǎng)上申報無法完成，提示未報金稅，說明“網(wǎng)上報稅”已開通，請按“流程一”操作。第二篇：抄報稅流程一、抄稅成功安裝防偽稅控開票系統(tǒng)的企業(yè)，將在下月1號起進行第一次的抄稅處理。注意：開票系統(tǒng)已進行初始化處理，企業(yè)不需要再進行初始化操作。操作步驟：報稅處理→抄稅處理→選擇“本期資料”后點擊確定→等待系統(tǒng)提示抄稅成功，即可完成抄稅處理。二、電子申報成功安裝的電子申報系統(tǒng)已完成了納稅申報初始化操作，企業(yè)首次使用電子申報系統(tǒng)只需要在“基礎(chǔ)資料管理”→“公司資料設(shè)置”中將公司相關(guān)資料信息填寫完整即可進行正常業(yè)務(wù)操作。提示：如果在軟件操作過程中出現(xiàn)“本程序尚未注冊，請與服務(wù)單位聯(lián)系”的提示筐，請不用理會，直接點擊確定即可。具體申報操作步驟如下：步驟一：如果當月有進項或銷項業(yè)務(wù)的發(fā)生，請在進項發(fā)票管理或銷項發(fā)票管理中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。如果當月為零申報（即沒有任何進/銷項數(shù)據(jù)）的，企業(yè)可跳過本操作步驟，直接進行下一操作步驟。步驟二：依次點擊“納稅申報”→申報主界面→將“申報所屬期間”修改為對應(yīng)的申報所屬期。步驟三：點擊附列資料（表一）打開報表界面。在界面中點擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將自動顯示對應(yīng)數(shù)據(jù)，其中零申報企業(yè)的數(shù)據(jù)一般都為0，當數(shù)據(jù)確認無誤后點擊“保存”→“審核”即可完成附列資料（表一）的操作。然后用相同的方法依次完成附列資料（表二）、專用發(fā)票抵扣清單等共九份報表。提示：在進行“納稅申報表”的操作時，授權(quán)人簽字、聲明人簽字欄目中一般可錄入法人名字。步驟四：當全部報表都完成審核后，“生成申報盤”的按鈕將生效。此時將點擊該按鈕進行申報文件的生成操作。提示：需要將生成的所有申報文件全部復(fù)制到U盤中。步驟五：重新打開“納稅申報表”的報表界面，然后點擊“打印”按鈕進行納稅申報主表的打印。完成本步驟后電子申報的操作已完成。三、前臺抄報稅新一般納稅人企業(yè)在取得數(shù)字證書之前都需要進行稅局前臺抄報稅處理。企業(yè)只需要將已抄稅的IC卡（已成功安裝）、裝有申報文件的U盤、打印出來的納稅申報主表等帶往所屬分局前臺即可進行抄報稅處理。提示：成功安裝金稅卡的企業(yè)第一次前臺抄稅請務(wù)必在10號前進行，如果沒有安裝金稅卡的企業(yè)申報時不需要帶IC卡。第三篇：遠程抄報稅常見問題匯總常見問題匯總遠程抄報錯誤號描述及處理：2711：無可用解密機，此時用戶等待一段時間再進行結(jié)果查詢即可。2712：解析發(fā)票明細失敗，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2713：解密過程其他錯誤，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2714：存網(wǎng)絡(luò)版失敗，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2715：專票份數(shù)比對不通過，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2716：廢票份數(shù)比對不通過，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2717：普票份數(shù)比對不通過，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2718：專票金額比對不通過，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2719：廢票金額比對不通過，此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。271A：在網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)庫中未取得企業(yè)所屬稅務(wù)機關(guān)，此時系統(tǒng)沒有從網(wǎng)絡(luò)版發(fā)行系統(tǒng)中找到該
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