出差費用報銷標準5篇范文-文庫吧
2025-10-21 01:44 本頁面
【正文】 據(jù)審批權限報批。如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別?！恫盥觅M報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。住宿費、市內交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷?；锸逞a助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。1凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷細則公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權限報批。如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別?！恫盥觅M報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。
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