部門單位決算分析報告-岳普湖-文庫吧
2024-11-01 00:54 本頁面
【正文】 數(shù)247。本期末公務用車實有數(shù):1岳普湖縣也克先拜巴扎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年6月6日第二篇：X X 單位 部門決算分析報告部門決算分析報告撰寫提綱（部門、單位參考使用）一、部門（單位）情況（一）基本情況。1．主要職能。2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。3．人員情況，包括當年變動情況及原因。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況。包括部門（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。（二）收入支出預算執(zhí)行情況。當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。201*年收入總計 萬元，比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）%；支出總計 萬元，增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因：……（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。1．收入支出與預算對比分析。（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。本年收入合計 萬元，其中：財政撥款收入 萬元，占 %；上級補助收入 萬元，占 %；事業(yè)收入 萬元，占 %；經(jīng)營收入 萬元，占 %；附屬單位上繳收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %（可做餅圖進行分析對比）。本年支出合計 萬元，其中：基本支出 萬元，占 %；項目支出 萬元，占 %；上繳上級支出 萬元，占 %；經(jīng)營支出 萬元，占 %；對附屬單位補助支出 萬元，占 %（可做餅圖進行分析對比）。（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 201*年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成預算的 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 萬元，完成預算的 %；公務用車購置及運行費支出決算為 萬元，完成預算的 %；公務接待費支出決算為 萬元，完成預算的 %。201*年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大（?。┯陬A算數(shù)的主要原因……。201*年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）%。其中：因公出國（境）費支出增加（減少）萬元，增長（降低）%；公務用車購置及運行費支出增加（減少）萬元，增長（降低）%；公務接待費支出增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因……。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 201*年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為 萬元，占 %；公務用車購置及運行費支出決算為 萬元，占 %；公務接待費支出決算為 萬元，占 %。具體情況如下：（可做餅圖分析對比）（境）費支出為 萬元。全年安排因公出國（境）團組 個，累計 人次。開支內(nèi)容包括（分別列出出國事項及開支金額）：……。 萬元。其中公務用車購置 萬元，主要用于……；公務用車運行支出為 萬元，主要用于……。201*年，開支財政撥款的公務用車保有量為 輛。 萬元，主要用于……。全年國內(nèi)公務接待 批次，人次，比上年增加（減少）批次，增加（減少）人 次。201*年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大（?。┯陬A算數(shù)的主要原因：……。（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（4）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況201*年廳（委、局、辦）、XX、XX（行政單位及參公管理事業(yè)單位）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出 萬元（口徑與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致，即CS05表19行），比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）萬元。主要原因是……。（5）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。（6）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。、支出分析。財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。201*年財政撥款收支總決算 萬元（取財決011表30行3欄數(shù)據(jù)），財政撥款收支總計比201*年各增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因：……（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。201*年財政撥款支出 萬元，占本年支出合計的 %。與 201*年相比，財政撥款支出增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因：……（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。.201*年財政撥款支出 萬元，主要用于以下方面（按功能分類科目的類級科目逐一說明）：XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %（可做柱圖進行分析對比）。以下為按經(jīng)濟分類201*年財政撥款支出年初預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。主要原因：……。其中：（按功能分類科目的項級科目逐一說明）年初預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。主要原因是……。（功能分類科目的項級科目）年初預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。主要原因是
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