部門單位決算分析報(bào)告-岳普湖(存儲版)
【正文】 用柱形圖或折線圖)。計(jì)算公式為：支出增長率＝(本期支出總額247。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。事業(yè)支出100% ，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。支出主要分為三大塊：，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎(jiǎng)金10900元，其他11782元；，其中辦公費(fèi)7915元，水電費(fèi)749元，交通費(fèi)3343元，交通工具購置費(fèi)151626元，其他10873元；三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3368元。三、本辦2005年財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格，賬務(wù)真實(shí)，財(cái)務(wù)運(yùn)行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問題。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱 形圖或折線圖)。（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入247。計(jì)算公式為：資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。本期支出總數(shù)100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。3．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（2）差異原因分析。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。資產(chǎn)負(fù)債情況分析：2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。我辦屬正科級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無下屬機(jī)構(gòu)，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調(diào)出1人，現(xiàn)有工作人員4人。計(jì)算公式為：人員支出比率＝人員支出247。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)247。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。XX單位同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。計(jì)算公式為：人員支出比率＝人員支出247。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)247。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。主要原因是……。與 201*年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因是……。其中公務(wù)用車購置 萬元，主要用于……；公務(wù)用車運(yùn)行支出為 萬元，主要用于……。201*年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）%。本年收入合計(jì) 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 萬元，占 %；上級補(bǔ)助收入 萬元，占 %；事業(yè)收入 萬元，占 %；經(jīng)營收入 萬元，占 %；附屬單位上繳收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %（可做餅圖進(jìn)行分析對比）。201*年收入總計(jì) 萬元，比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）%；支出總計(jì) 萬元，增加（減少）萬元，增長（降低）%。2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。計(jì)算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。（2），其中；基本工資支出：，商品和服務(wù)支出：，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出337537元。二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效（一）落實(shí)醫(yī)療保障制度建設(shè)結(jié)合文件精神，對轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民實(shí)行即時(shí)結(jié)報(bào)和非即時(shí)結(jié)報(bào)全程辦理。1一般衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，有條件的中心衛(wèi)生院應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。1．主要職能承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。1執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。(二)規(guī)范執(zhí)行國家藥品零差率政策和基本藥物制度衛(wèi)生院、衛(wèi)生室全部按規(guī)定比例配備基藥和省補(bǔ)藥品，完善藥品日常管理和采購配送及監(jiān)督檢查機(jī)制，明確相關(guān)人員職責(zé)，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上采購并實(shí)行零差率銷售。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。計(jì)算公式為： 支出增長率＝(本期支出總額247。計(jì)算公式為： 人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比（可列表）。3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 201*年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1