部門單位決算分析報(bào)告-岳普湖-文庫吧在線文庫
【正文】 出國（境）費(fèi)支出決算為 萬元，占 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 萬元，占 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 萬元，占 %。全年國內(nèi)公務(wù)接待 批次，人次，比上年增加（減少）批次，增加（減少）人 次。、支出分析。以下為按經(jīng)濟(jì)分類201*年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。4.……以下為基本支出情況201*年財(cái)政撥款基本支出 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、助學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其 他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（上述科目須根據(jù)本部門情況刪減）。3．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對 策。計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。上期支出總額1)100% ，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。本期支出總數(shù)100% 、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。計(jì)算公式為：人均基本支出＝（基本支出離退休人員支出）247。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效今年我鎮(zhèn)繼續(xù)深入貫徹黨的群眾路線活動，走基層，大下訪，體民情，入民心。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。上期支出總額1)100% ，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。本期支出總數(shù)100% 、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。計(jì)算公式為：人均基本支出＝（基本支出離退休人員支出）247。收入支出與預(yù)算對比分析：2005我辦收入支出與年初預(yù)算略有差距，差距原因?yàn)楸巨k工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位，致使財(cái)政調(diào)少撥入本辦收入1萬元。且單位能在財(cái)政安排資金緊張的情況下，量入為出，勤儉節(jié)約，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，2005獲市開發(fā)辦目標(biāo)考評先進(jìn)進(jìn)步單位獎。包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。、支出分析。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。計(jì)算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)247。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：人員支出比率＝人員支出247。收入總額100% ，反映部門（單位）固定資產(chǎn)的新舊程度。實(shí)際在編人數(shù)，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。（年初預(yù)算數(shù)177。計(jì)算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。2．分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（2）會議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比（可列表）。3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。結(jié)余原因?yàn)楸巨k一年來本著量入為出，勤儉節(jié)約原則使用有限資金，財(cái)務(wù)運(yùn)行正常。第四篇：2005部門決算分析報(bào)告縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2005部門決算分析報(bào)告一、基本情況本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策措施和項(xiàng)目管理辦法等，制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的安排、評估論證、計(jì)劃編制、申報(bào)立項(xiàng)等工作，負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，配合財(cái)政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的監(jiān)督使用和專項(xiàng)審計(jì)等工作。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。（三）對部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。、原因及改進(jìn)措施（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。第三篇：部門決算分析報(bào)告部門決算分析報(bào)告撰寫提綱一、部門（單位）情況（一）基本情況 1．主要職能。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（功能分類科目的項(xiàng)級科目）年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。201*年財(cái)政撥款支出 萬元，占本年支出合計(jì)的 %。（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況201*年廳（委、局、辦）、XX、XX（行政單位及參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出 萬元（口徑與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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