【正文】 查，要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會(huì)二審聽取民主管理委員會(huì)意見單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等五類風(fēng)險(xiǎn)。（1）思想道德風(fēng)險(xiǎn)。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過錯(cuò)是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；是否不按規(guī)定報(bào)告或故意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻腵現(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)或不健康活動(dòng)場所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。（2）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均能得到有效的制度規(guī)范和約束。（3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。（4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。（5）人際交往風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）信息庫。對排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息庫。（四）制定防范措施，清理整合制度。制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。針對查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。完善規(guī)章制度。對原有制度進(jìn)行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。重點(diǎn)加強(qiáng)對重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制。（五）抓好檢查評估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效。正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)對違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)，督促被檢查對象整改。定期接受專項(xiàng)考評。認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。五、工作要求加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實(shí)施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn)，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃2為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。（1）成立督查組。（2）公布監(jiān)督電話。建立校長不直接分管制度。學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長劉剛分管。學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會(huì)研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。采購時(shí)，如果是政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。經(jīng)費(fèi)管理工作：首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到專款專用，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。四、工作安排20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。20xx年3月，召開全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會(huì)，對內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx工作作出全面督查。20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出報(bào)告，安排20xx工作。督察組對本內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。向上級部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。第三篇：下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃內(nèi)部控制的基本目標(biāo)是確保單位經(jīng)營活動(dòng)的效率性和效果性、資產(chǎn)的安全性、經(jīng)營信息和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。下面是小編為大家整理的下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃，我們一起來看看吧!【下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃一】根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司《關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下：201X年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的“免疫”功能。一年來，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬元。其中，校級財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，審計(jì)金額21,087萬元。大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬元。基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬元。修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng)，審計(jì)金額5,073萬元?？蒲许?xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬元。其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬元。一、構(gòu)建“三位一體”的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的“三位一體”內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。(一)開展校級財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見》(教財(cái)[XX]12號)的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對學(xué)校XX年110月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支情況